2014计算机管理系统操作人员权限分配表
药房计算机人员岗位权限分配文件
XXXXX药店有限公司文件
XXXXX[2014]14号
关于公司各岗位人员操作系统权限分配的通告
根据新版GSP对计算机系统管理要求及附录说明，公司组织所有部门人员全部参加的关于计算机操作系统的会议，会议审定并通过《各岗位人员操作系统权限分配》的文件，现就有关内容通告如下：
1、局域网只能由系统管理员进行设置,其他任何人未经允许不得随意更改，登录系统应用本人的身份进入,按本人岗位的访问权限进行操作，如有系统上的问题及时与系统管理员联系,不得私自改动。
2、每个经授权进入计算机操作的使用者应有唯一的用户身份，使其操作活动能追踪到相应的责任人。
3、更改或删除记录应在权限范围内进行，数据的更改需要经过质量负责人审核同意后并在其监督下进行，其更改或删除的原因和过程能在记录中体现。
4、计算机管理信息系统岗位权限:系统管理应按以下权限给相关岗位工作人员分配权，不得超范围分配。
如有特殊需要，需经质量负责人审批、总经理同意后方可执行。
5、系统权限进入人员与工号情况：XXX（001）、XXX（002）、XXX（003）、XXX（004）。
XXXX康药店有限公司
2014年5月26日主题词：计算机系统权限分配
抄送：存档
拟稿：审核：批准：。
GSP计算机信息系统功能权限分配管理(中宝连锁V6.0)
第1页
药品经营质量管理文件
题目：
计算机信息系统功能权限分配管理
共 9页
●采购政策管理：供应商可供商品维护、采购员管理 ●供应商管理：供应商类别方案、供应商资料维护、供应商查询、注销供应商管理、供应商委托书管
理 ●采购计划管理：采购订单统计、采购订单审核、已审核订单修改 ●调拨配送管理：按批号配货管理、总部收货入库审核 ●退货管理：退货申请单审核 ●总部零售价管理：调价单查询 ●门店零售价管理：门店零售价变动查询 ●文件管理：文件发布、文件查询 ★门店管理 ●门店商品管理：门店库存政策、效期商品管理、药品质量检查表、滞销商品报表、移库管理 ●门店盘点：实地盘点审核、盘存调整复核、盘存调整 ●门店配送管理：配送单复核、退回通知单复核、 ●商品组拆装： ★配送中心管理 ●采购入库管理：商品药检单查询、药检单图片导入 ●盘点管理：实地盘点审核、盘存调整复核、盘存调整（质量管理部审核、质量负责人审核） ●养护管理：商品养护类型设置 ●移库管理： ●药品质量检查表： ●效期管理： ★质量管理 ●首营企业管理：首营企业质管部审核、首营企业质量负责人审批 ●首营品种管理：首营品种质管部审核、首营品种质量负责人审批、首营品种批号跟踪 ●不合格药品管理：不合格药品登记表、不合格药品报损审批表、不合格药品销毁处理单 ●其他审核管理：商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单 ●入库记录：药品购进记录、药品收货记录、药品质量验收记录、进口药品验收记录、中药入库验收 记录、药品销货退回记录、销货退回药品验收台账、门店药品质量验收记录、门店药品购进记录 ●出库记录：出库复核记录、药品退库台账 ●其他记录：药品质量档案、设施设备信息登记、养护设备使用、药品不良反应报告、门店采购记录、 处方销售记录、麻黄碱销售记录、召回记录、追回记录 ●停售通知单 ●操作日志查询 ★数据中心 ●业务单据查询：采购订单查询、进货验收单查询、进货退出单查询、配送单查询、配送退回通知单 查询、配送退回验收单查询、零售单查询、盘存调整单查询、门店配送单查询、门店要货单查询、门 店退货申请单查询、历史盘点查询、移仓单查询、商品台账查询、组拆装查询、零售明细查询、药品 养护记录查询、配送物流查询 ●预警查询：商品库存预警、证件效期预警、新近商品查询 ★帮助 ●个人密码变更
2014药品批发公司计算机权限分配情况
永春县医药公司计算机系统权限分配情况经理：苏天幸★采购管理：●采购计划：采购计划经理审核；●购货合同管理：年度合同查询；★进货管理●付款管理—发票：付款申请经理审核、采购发票查询、付款申请查询、承付记录查询、未勾兑记录查询；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询；●商品损溢：报损报溢经理审批；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业经理审批、首营企业登记表查询；●首营品种管理：首营品种经理审批、首营品种登记表查询；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损审批（总经理意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单；●员工档案：培训管理、健康档案；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品养护记录；★决策分析●销售分析：购货单位资金回笼情况、商品销售分析、销售员销售查询（按部门）、销售区域查询（多客户选择）；●仓库分析：库存商品结构分析、销售商品结构分析；●财务分析：应收帐账龄分析、应收帐账龄分段分析；●采购分析：采购盈亏分析、生成厂家业务量查询；●业绩考核：到期欠款查询、销售员销售查询、业务员回款毛利分析、业务员回款奖罚分析、毛利率分级考核统计；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；质量副经理：颜建清★基础信息管理●商品信息：商品信息修改、商品信息查询、商品同品种设置、商品仓储信息修改、商品标价签打印、商品显示色标设置、商品用户自定义分类、商品信息修改日志查询、快要停止采购商品查询、部门商品管理；●往来单位：购货单位管理、供货单位管理、购货单位查询、供货单位查询、客商信息修改日志查询；●内部单位：证照管理（证照管理、证照发放、过期证照检查）；★采购管理：●采购计划：采购计划质管审核；●经营审核：商品经营审核、供货单位经营审核、过期证照检查、购货单位经营审核；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；●进货综合查询：商品进货历史查询、商品进价查询；●供货商查询：供货单位供货统计、供货商品情况；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、效期商品预警、近效期催销表；●商品养护：商品养护设置、养护检查记录生成、重要商品养护检查记录生成、养护填写、养护检查记录打印、药品养护记录查询；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；★销售管理●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业质量考察、首营企业质量审批、首营企业副经理审批、首营企业登记表查询、首营企业修改；●首营品种管理：首营品种批号跟踪、首营品种质量审核、首营品种副经理审批、首营品种登记表查询、首营品种修改；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损、不合格药品报损审批（质管部门意见、总经理意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单、客户资质管理；●员工档案：培训管理、健康档案；●停售通知单；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案、澄明度检查表、售后服务记录查询；★决策分析●销售分析：购货单位资金回笼情况、商品销售分析、销售员销售查询（按部门）、销售区域查询（多客户选择）；●仓库分析：库存商品结构分析、销售商品结构分析；●财务分析：应收帐账龄分析、应收帐账龄分段分析；●采购分析：采购盈亏分析、生成厂家业务量查询；●业绩考核：到期欠款查询、销售员销售查询、业务员回款毛利分析、业务员回款奖罚分析、毛利率分级考核统计；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；质量管理部主任：吴智坚★基础信息管理●商品信息：商品信息修改、商品信息查询、商品同品种设置、商品仓储信息修改、商品标价签打印、商品显示色标设置、商品用户自定义分类、商品信息修改日志查询、快要停止采购商品查询、部门商品管理；●往来单位：购货单位管理、供货单位管理、购货单位查询、供货单位查询、客商信息修改日志查询；●内部单位：证照管理（证照管理、证照发放、过期证照检查）；★采购管理：●采购计划：采购计划质管审核；●经营审核：商品经营审核、供货单位经营审核、过期证照检查、购货单位经营审核；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；●进货综合查询：商品进货历史查询、商品进价查询；●供货商查询：供货单位供货统计、供货商品情况；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、效期商品预警、近效期催销表、不动销催销表；●商品养护：商品养护设置、重要商品养护检查记录生成、养护检查记录打印、药品养护记录查询；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；★销售管理●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业质量考察、首营企业质量审批、首营企业经理审批、首营企业登记表查询、首营企业修改；●首营品种管理：首营品种批号跟踪、首营品种质量审核、首营品种登记表查询、首营品种修改；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损、不合格药品报损审批（质管部门意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单、客户资质管理；●员工档案：培训管理、健康档案；●停售通知单；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案、澄明度检查表、售后服务记录查询；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；质量管理员：★基础信息管理●商品信息：商品信息修改、商品信息查询、商品同品种设置；●往来单位：购货单位管理、供货单位管理、购货单位查询、供货单位查询、客商信息修改日志查询；●内部单位：证照管理（证照管理、证照发放、过期证照检查）；★采购管理：●经营审核：商品经营审核、供货单位经营审核、过期证照检查、购货单位经营审核；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、效期商品预警、近效期催销表；●商品养护：商品养护设置、养护检查记录打印、药品养护记录查询；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；●仓库票据复核；●仓库票据财务复核；★销售管理●销售业务单据查询：销售退回通知单查询、销售单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业质量考察；●首营品种管理：首营品种登记表查询；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损审批（不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单、客户资质管理；●员工档案：培训管理、健康档案；●停售通知单；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案、售后服务记录查询；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；业务副经理：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询、快要停止采购商品查询、部门商品管理；●往来单位：购货单位查询、供货单位查询；●内部单位：证照管理（过期证照检查）；★采购管理：●采购计划：缺货查询、商品库存预警、采购计划管理、采购计划主管审核、采购计划质管审核、采购计划副经理审核、供应商供应商品管理；●购货合同管理：购货合同录入、年度合同录入、购货合同明细检查、购货合同单据检查修改、年度合同查询；●经营审核：过期证照检查；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货退出管理：进货退出开单、进货退出采购经理审核；●采购价格管理：估价调整；●付款管理—发票：采购发票勾对、付款申请、采购发票查询、付款申请查询、承付记录查询、未勾兑记录查询；●预付款管理：预付款登记；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、进货退出单查询；●进货综合查询：商品进货历史查询、商品进价查询；●供货商查询：供货单位供货统计、供货商品情况；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、近效期催销表；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；★销售管理●政策管理：销售政策管理、销售业务联系人设置、销售业务联系人信息设置、特殊药品设置、业务分管设置、商品销售区域控制、商品销售参数设置、商品销售价格设置、发货路径设置；●销售开票：直销开票可销售查询、直销开票、处方调拨开票、销售价格调整、销售冲价单、缺货登记、销售单数量修改、销售单价格修改、销售业务冲销、销售单作废、销售发货汇总、配送价格调整、接收零售连锁销售退回申请单、门店申请销售退回查询；●牌价调整：牌价调整开单、牌价调整记录、牌价调整开单二、待调价商品查询；●销售退回通知单：销售退回通知单审核、销售退回通知单作废；●销售合同管理：销售合同录入、销售合同审核、销售合同查询、生成销售合同；●内部调拨管理：内部调拨开单、调拨商品确认、内部调拨单打印、内部调拨查询打印（按单据）；●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；●销售客户查询：应收回笼查询、客户资料查询、回款查询、购货单位购货查询、受控停售单位查询；●销售综合查询：销售成本统计、商品业务综合查询、商品业务综合查询二、流向查询、未开票查询；●业务员销售查询：个人销售查询（业务）-按单位、个人销售查询（业务）-按商品、个人回款毛利分析-按单位、个人回款毛利分析-按商品；★收款管理●发票管理：销售发票勾兑、销售发票查询、未开票明细查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●首营企业管理：首营企业业务意见、首营企业登记表查询；●首营品种管理：首营品种申请原因、首营品种业务部门意见、首营品种登记表查询；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损单查询；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单、客户资质管理；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案、澄明度检查表、售后服务记录查询；★决策分析●销售分析：购货单位资金回笼情况、商品销售分析、销售员销售查询（按部门）、销售区域查询（多客户选择）；●仓库分析：库存商品结构分析、销售商品结构分析；●采购分析：采购盈亏分析、生成厂家业务量查询；●业绩考核：到期欠款查询、销售员销售查询、业务员回款毛利分析、业务员回款奖罚分析、毛利率分级考核统计；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；采购员：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询；●往来单位：购货单位查询；★采购管理●缺货查询、商品库存预警、采购计划管理、采购计划主管审核、采购计划质管审核、采购计划副经理审核、供应商供应商品管理；●购货合同管理：购货合同录入、年度合同录入、购货合同明细检查、购货合同单据检查修改、年度合同查询；●经营审核：过期证照检查；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录；●首营企业管理：首营企业登记表查询；●首营品种管理：首营品种登记表查询；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表；●销售及退出记录：药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；●关于；收货员：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询；●往来单位：购货单位查询；●内部单位：货位管理；★进货管理●收货验收管理：收货登记单打印、进货收货、收货单修改；●进货退出管理：进货退出开单；●进货业务单据查询：收货单查询、进货退出单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品购进记录、药品进货验收记录、进口药品验收记录、药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录、药品收货记录；●不合格药品管理：药品拒收报告单；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；保管员：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询；●往来单位：购货单位查询；●内部单位：货位管理；★进货管理●收货验收管理：入库通知单打印；●进货退出管理：进货退出开单；●进货业务单据查询：质量验收单查询、入库单查询、进货退出单查询；★仓库管理●商品入库：入库质量复核记录；●商品出库：出库拣货记录打印；●移仓管理：移仓查询/打印、货位调整、移仓开票；●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、库存盘点、近效期催销表、不动销催销表；●商品损溢：商品损溢制单；●库存商品管理：不合格品清理；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库拣货查询；●仓库票据复核；★销售管理●不合格药品管理：不合格药品登记表、不合格药品报损、不合格药品报损审批（储运部门意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；养护员：★仓库管理●移仓管理：移仓查询/打印、货位调整、移仓开票（通用）、移仓单作废（通用）、快速移仓；●库存管理：效期商品预警、近效期催销表；●商品养护：商品养护设置、养护检查记录生成、重点药品养护检查记录生成、养护填写、养护检查记录打印、药品养护记录查询；●库存商品管理：不合格药品清理；★质量管理●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；●其他审核管理：质量问题药品追回通知单、商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单；●停售通知单；●销售及退出记录：药品销售出库复核记录、药品购进退出记录、药品购退复核记录、药品销售记录；●其他记录：药品质量档案、养护设备使用记录、药品不良反应报告、养护设备管理、药品养护记录、药品养护档案；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；营销员：★基础信息管理●商品信息：商品信息查询；●往来单位：购货单位查询、供货单位查询；●内部单位：货位管理；★销售管理●销售退回通知单：销售退回通知单编制；●退回管理：销售退回收货；●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；★质量管理●购进及退回记录：药品销售退回验收记录、药品销售退回收货记录、药品销售退回记录；●销售及退出记录：药品销售记录；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；出库复核员：★基础信息管理●内部单位：货位管理；★仓库管理●商品出库：出库单打印、出库复核单、出库复核单打印；●商品拼装：商品组装；●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询、库存盘点、近效期催销表、不动销催销表；●库存商品管理：不合格品清理；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表；●仓库票据复核；●不合格药品管理：药品拒收报告单、不合格药品登记表、不合格药品报损、不合格药品报损审批（储运部门意见、不合格药品报损审批查询）、不合格药品报损单查询、不合格药品销毁记录；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；送货员：★基础信息管理★仓库管理●发运管理：送货单编制、送货单处理、运输单编制、运输单处理、运输单查询（明细）；★0A管理●文件发布管理；●文件浏览；●消息：个人消息管理、消息查阅；★帮助●个人密码变更；●窗体控制：平铺、层叠显示、水平平铺、垂直平铺、关闭所有子窗口；●退出系统；财务部主任★进货管理●进货记录财务点单；●付款管理—发票：申请单承付、付款申请财务审核、承付取消、采购发票查询、付款申请查询、承付记录查询、未勾兑记录查询；●预付款管理：预付款登记；●进货业务单据查询：收货单查询、入库单查询、估价调整单查询、进货退出单查询；●进货综合查询：商品进货历史查询、商品进价查询；★仓库管理●库存管理：商品库存查询、商品历史仓库查询、商品库存天数查询；●仓库单据查询：仓库票据查询、商品出入库查询、仓库商品入库报表、仓库商品出库报表、仓库上架查询、仓库拣货查询、送货单查询、运输单查询；●仓库票据财务复核；★销售管理●内部调拨管理：内部调拨明细查询（财务）、内部调拨查询打印（按单据）；●销售业务单据查询：销售退回业务统计、销售退回通知单查询、销售单查询；●销售客户查询：应收回笼查询、客户资料查询、回款查询、购货单位购货查询、受控停售。
计算机管理系统操作人员权限分配审核表.doc
附件5
电子数据授权使用审批单
编号：申请日期：年月日
申请人及所在部门是否申请归口报送数据
申请原因
申请人：联系电话：
申请人承诺：将严格按照审计署有关保密规定的要求使用数据。
申请权限申请授权内容：
数据内容起止时段：
申请类型：□新增□变更
权限种类：□用户账号□查询权限□指定模式下的中间表操作权限授权截至时间：
申请人所在
部门领导
意见（签字/签章）日期：
数据管理部
门领导意见
（签字/签章）日期：
分管数据部
门局领导意
见
（签字/签章）日期：数据部门承
办落实情况承办人：日期：。
权限分配表
5 质量验收员 质量验收员组 4 10106 更改密码
5 质量验收员 质量验收员组 4 10502 查询经营品种档案
5 质量验收员 质量验收员组 4 20401 验收入库单
5 质量验收员 质量验收员组 4 10503 查询供货单位档案
5 质量验收员 质量验收员组 4 50201 进货单验收确认
7 质量负责人 质量负责人组 6 80714 中药饮片清斗记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80709 零售退货记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80707 零售销售记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80703 药品验收记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 70412 初盘录入
9 药店经理 药店经理组 8 10106 更改密码
9 药店经理 药店经理组 8 10503 查询供货单位档案
9 药店经理 药店经理组 8 20106 首营企业审批表查询
9 药店经理 药店经理组 8 20107 首营企业领导审批
9 药店经理 药店经理组 8 30122 销售提成方案管理
9 药店经理 药店经理组 8 20206 首营品种审批表查询
7 质量负责人 质量负责人组 6 80725 拆零商品销售记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80727 不合格品记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80728 商品报损记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 80729 药品销毁记录
7 质量负责人 质量负责人组 6 99901 供货单位资质报警
4 收银员二 开票收银组 3 30201 POS零售开票
4 收银员二 开票收银组 3 30202 POS零售查询
02-计算机系统操作权限分配表---------
计算机系统操作权限分配表
岗位 功能权限 一级菜单 二级菜单 退出开票单查询 采购入库查询 采购退出查询 采购综合查询 销售开票单查询 销售出库查询 销售退回入库查 询 销售综合查询 库存查询 调拨查询 损溢查询 系统查询 调度查询 流向查询 信封查询 预算流水明细查 询 直发查询 销售及回款查询 三级菜单 总 经 权 理 限 分 业 √ 务 业 √ 务 业 √ 务 各 √ 部 业 √ 务 业 √ 务 业 √ 务 各 √ 部 各 √ 部 各 √ 部 各 √ 部 储 √ 运 业 √ 务 业 √ 务 各 √ 部 /√ 业 √ 务 质量 业务 业务 电子 养 质量 质管 验收 采购 销售 财务 会 出 开票 储运 负责 部长 部长 监管 护 部长 员 员 内勤 内勤 部长 计 纳 员 部长 人 采购 销售 专员 员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ -
计算机系统操作权限分配表
岗位 功能权限 一级菜单 二级菜单 客户资质审核 三级菜单 客户资质审核（财务部门审批） 客户资质审核（质量部门审批） 客户资质审核（质量副总审批） 报表查询 大类流向报表 注：信息中心管理员在总经理或质量部人员的监督下有全部权限。 制表人： 总 经 权 理 限 分 财 务 质 量 质 量 各 √ 部 门 质量 业务 业务 电子 养 质量 质管 验收 采购 销售 财务 会 出 开票 储运 负责 部长 部长 监管 护 部长 员 员 内勤 内勤 部长 计 纳 员 部长 人 采购 销售 专员 员 √ √ √ √ √ √ √ √ √ -
2014计算机管理系统操作人员权限分配表
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
11
入库验收员
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
12
养护员
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药Байду номын сангаас记录
4
质管员
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
月末结账
7
开票员
票据生成.打印.查询。销售退货.审批，价格冲差，流向查询
往来单位资料
快速批发
缺货管理
销售冲差
销售退货
销售报表
库存管理
业务统计
仓储查询
8
会计
财务管理
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
9
仓储运输部长
运输管理
查询运输记录，库存查询。
10
仓储协调员（收货、出库复核）
质管部负责人签名：年月日
系统管理员设置后签名：年月日
业务数据修改审核
计算机权限操作岗位权限分配
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
12
养护员
养护记录生成、确认
养护质量问题提交
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
13
销售部部长
购货单位及购货单位采购人员资格审核
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
退货药品确认
查询购货单位资料
查询药品库存
查询销售记录
计算机管理系统操作人员权限分配审核表
序号
岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
总经理
所有查询
2
质量负责人
不合格药品栽定
供货单位资格审核
首营品种资质审核
购货单位资格审核
所有查询
3
质管部长
质量管理基础审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
5
采购部长
供货单位资格审核、
药品合法性审核、
供货单位销售人员合法性资格审核
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
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岗位
姓名
操作权限分配
查询权限分配
1
总经理
所有查询
所有查询
2
质量负责人
不合格药品裁定首营企业、首营品种审核
所有查询
3
质管部长
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复付管理
财务报表
发票管理
月末结账
7
开票员
票据生成.打印.查询。销售退货.审批，价格冲差，流向查询
往来单位资料
快速批发
缺货管理
销售冲差
销售退货
销售报表
库存管理
业务统计
仓储查询
8
会计
财务管理
应收管理
应付管理
财务报表
发票管理
9
仓储运输部长
运输管理
查询运输记录，库存查询。
10
仓储协调员（收货、出库复核）
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
5
采购部长
采购记录生成、确认、修改（未收货确认前）
查询供应商资料
查询药品资料
查询药品库存
查询采购记录
6
财务部部长
财务记录生产，确认，修改。
接口映射关系
业务数据修改审核
查询供应商、药品、业务员、购货方基本资料
查询采购记录
查询收货记录
查询验收记录
查询养护记录
查询销售记录
查询出库复核记录
查询质量问题药品记录
4
质管员
质量管理基础数据审核、确认生效及锁定（供应商资质审核、药品合法性审核、业务员合法性审核、购货方资质审核）
质量管理基础数据更新审核修改
验收、养护、出库复核环节质量问题药品和不合格药品确认
查询库存
查询养护记录
查询养护质量问题药品
13
销售部部长
销售记录生成、确认、修改（未出库复核前）
退货药品确认
查询购货方资料
查询药品库存
查询销售记录
查询退货记录
14
销售员
查询销售库存
15
系统管理员
经质管部授权进行系统数据库管理
数据备份
所有查询。
备注
岗位权限分配原则：
生成本环节记录
查询上一环节记录--查询本环节记录、查询本环节有关基础资料
收货（购进、退货）确认
出库复核确认
出库复核质量问题提交
查询采购记录
查询销售纪录
查询出库复核记录
查询退货记录
查询退货验收记录
11
入库验收员
购进、退货药品验收确认
验收质量问题药品提交
查询收货记录
查询购进验收记录
查询退货验收记录
查询验收质量问题药品
查品种基础资料
12
养护员
养护记录生成、确认，养护质量问题提交
质管部负责人签名：年月日
系统管理员设置后签名：年月日