公司审核表
公司单据审核审批权限表标准模板
制单 部门 企划 人 财务 总经 董事 副总 主管 主管 资 主管 理 长 主 请（休）假单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 请（休）假单（课级主管） 部门 ● ● ◆ 休假单 请（休）假单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 请（休）假单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（课级以下人员） 部门 ● ◆ 出差单（课级主管） 部门 ● ◆ 出差单 出差单（理级主管） 部门 ● ● ◆ 出差单（处级以上主管） 部门 ● ● ◆ 记大过及以上 人资 ● ◆ 奖惩单 记小过及以下 人资 ● ◆ 定薪表（普工） 人资 ● ◆ 定薪表（课级以下人员） 部门 ● ◆ 定薪表（课级以上人员） 部门 ● ● ◆ 定薪单 定薪表（理级以上人员） 部门 ● ● ◆ 月度工资发放表 财务 ● ● ◆ 年度调薪表 人资 ● ● ● ◆ 借款单 部门 ● ● ◆ 借款/报帐 费用报销单 部门 ● ● ● ◆ 付款申请单 部门 ● ● ● ◆ 报价单 采购 ● ● ◆ 采购单 日常采购订单 采购 ● ◆ 固定资产采购订单 采购 ● ● ● ◆ 送货单 仓库 ● ● 物料放行单（生产） 部门 ● ◆ 物料单 物料放行单（非生产） 部门 ● ◆ 委外加工报价单 企划 ● ● ◆ 委外加工订单 企划 ● ◆
员工考勤制度审核模板表
员工考勤制度审核模板表一、基本信息部分1. 公司名称：（填写公司全称）2. 部门名称：（填写相应部门）3. 审核周期：（例如：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日）4. 审核负责人：（填写负责此次审核的管理人员姓名）二、考勤规定部分1. 工作时间：详细列出每日的工作开始与结束时间，以及午休时间安排。
2. 迟到早退：明确规定迟到或早退的时间容忍范围及相关处罚措施。
3. 加班规定：说明加班申请流程、加班报酬标准及加班时间的计算方式。
4. 请假制度：包括病假、事假、年假等各类假期的申请程序、批准条件及工资发放标准。
5. 出差管理：出差的通知、报告、报销等相关事项的规定。
6. 休息日与节假日：法定节假日及公司规定的其他休息日的安排。
三、考勤记录部分1. 员工编号：（用于唯一识别员工的数字或代码）2. 员工姓名：（员工全名）3. 职位/岗位：（员工在公司的职位名称）4. 应出勤天数：（统计周期内的应出勤总天数）5. 实际出勤天数：（员工实际到岗工作的天数）6. 迟到次数：（统计周期内员工的迟到次数）7. 早退次数：（统计周期内员工的早退次数）8. 请假天数：（包括病假、事假等）9. 未请假缺勤天数：（未经批准的缺勤天数）10. 备注：（特殊情况说明或其他需要注意的事项）四、审核结果处理根据考勤记录，对于存在迟到、早退、无故缺勤等情况的员工，按照公司考勤制度进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣款、影响年度评优资格等。
对于表现良好的员工，给予正面的评价和激励。
五、总结与建议在审核结束后，对整个周期内的考勤情况进行总结，分析存在的问题和不足，提出改进意见或建议，以便于下一个周期的考勤管理更加高效和规范。
内部审核检查记录表
公司的管理体系运行无特别要求，按正常 的环境提供生产和服务就行。
公司不存在人员的歧视情况，较为和谐稳定， 未有冲突，工作状态适宜；员工工作心情较 为放松，相互之间能够理解和沟通；提供了 研发和服务所需的办公房间，通透，光线适 宜，照明条件符合，噪声不大，防护条件满 足，基本适宜。
涉及 条款
检查内容和方法检Leabharlann 结果备注Q:7.1.3
G：6.1、
6.2、6.3
Q：1、组织在质量/环境/职业健康安全体系策划和为实现 产品/服务过程策划中是否确定和提供并维护为实现产品 符合性所需的基础设施？
2、基础设施包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设 备（硬件和软件）等是否进行了适当的维护？并能保持实 现产品的符合性？
2.公司已识别影响公司发展的内外部相 关方，并定期评价。
3.公司建立了评审计划并按计划实施内 审及评审，分析了内外部的带来的各类 风险
符合
Q:4.2
G:3.3
Q：公司是否收集相关方需求及期望（上级及主要供方及客户）包括：
•顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
・已与顾客或外部供应商达成的合同
1.收集了顾客、供方、员工和政府机构 相关方的需。
1.本公司质量管理体系的范围在质量管 理手册中已进行识别，在管理体系中已
符合
受审核部门管理层审核员B审核日期2018.3.13
司产品服务；
2、公司的质量管理体系范围是否形成文件，并得到保持？
识别相关方因素。
2.建立了管理文件、程序文件和支持性 文件、并形成了质量记录清单，经过近 3个月的运行是适宜和可行的。
•组织要求
•自愿原则或行为规范
内部审核检查记录表模板
内部审核检查记录表模板内部审核检查记录表模板如下：
公司名称: _____________
审核日期: _____________
审核人员: _____________
审核范围: _____________
审核目的: _____________
审核依据: _____________
一、审核内容及结果:
1. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
2. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
3. 问题描述: _____________
审核结果: _____________
二、审核发现的非符合项:
1. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
2. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
3. 非符合项描述: _____________
对应的审核标准/要求: _____________
三、纠正和预防措施:
1. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
2. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
3. 针对非符合项的纠正和预防措施: _____________
四、审核结论:
审核结论: _____________
审核人员签名: _____________
日期: _____________。
内部审核检查表
受审核部门：综合部条款号：4.6日期：内部审核检查表KLFM/JL15—3内部审核员：第1页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3 受审核部门：综合部条款号：5日期：内部审核员：第2页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：6日期：内部审核检查表第3页共4页KLFM/JL15—3受审核部门：综合部条款号：19日期：内部审核检查表第4页共4页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第1页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：第2页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：领导层条款号：4日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：内部审核员：第1页共3页KLFM/JL15—3内部审核检查表受审核部门：销售部条款号：7日期：受审核部门：销售部条款号：7日期：序号审核内容及方法检查结果结论第3页共3页内部审核检查表KLFM/JL15—3受审核部门：生产技术部（含生产车间）条款号：8日期:设计和开发1、对产品设计和开发是否进行了策划？2、策划的输出是否形成了文件文件中是否包含符合产品特点的阶段划分以及适合于每个阶段的评审、验证和确认活动？是否明确了参与部门和人员职责和权限？1、设计和开发输入是否形成了文件？文件内容应包括:a）产品的适用性要求；b）法律法规和标准要求; 被审核人：方权、丁扬、赵坤、王德仁1、总工程师主持设计和开发策划，策划后形成设计和开发任务书，并确定：设计和开发各阶段；适合于每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；参与设计和开发的每个人的职责和权限；明确分工，互相沟通方式，做好接口管理。
还有设计和开发策划内容、设计和开发方案在实施中可进行必要的调整和变更。
2、查阅设计和开发任务书，规定了每个阶段的评审、验证、确认活动，完成时间，负责人等等人等等。
1、公司新产品的设计和开发输入的形式是“新产品设计计划书”。
内部审核检查记录表【范本模板】
内部审核记录编制：审核:批准:上海达科电梯有限公司内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－"表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示)、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示)、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为:合格（“√”表示）、基本合格(“－"表示）、不合格(“×”表示）三种内部审核检查表结论分为：合格(“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不合格（“×"表示）三种内部审核检查表结论分为：合格（“√"表示）、基本合格(“－”表示）、不合格（“×”表示）三种内部审核检查表结论分为:合格(“√”表示)、基本合格（“－”表示）、不合格（“×”表示)三种内部审核检查表结论分为：合格（“√”表示）、基本合格（“－”表示）、不`合格（“×"表示）三种。
年度审核表模板
年度审核表模板一、基本信息
公司名称：
成立日期：
注册地址：
经营地址：
注册资本：
经营范围：
股东信息：
公司联系人：
联系电话：
电子邮箱：
二、审核内容
1. 公司章程和股东协议的执行情况
2. 注册资本缴纳情况
3. 经营状况和财务状况
4. 业务合同和发票管理情况
5. 纳税申报和税款缴纳情况
6. 员工工资和社会保险缴纳情况
7. 工商年检和变更登记情况
8. 其他需要说明的情况
三、审核结果
1. 通过：公司符合相关法律法规和规定，未发现违法违规行为。
2. 不通过：公司存在违法违规行为，需要接受相应的处罚。
3. 整改：公司存在一定问题，需要整改后重新审核。
四、审核意见和建议
1. 对于公司存在的问题，提出相应的整改措施和建议。
2. 对于公司未来的发展，提出相应的意见和建议。
3. 其他需要补充说明的事项。
五、审核人员签名和日期
签名：__________ 日期：__________。
GE公司SRG 审核表
职业健康和安全批文/安全生 产许可证/法人及安全管理人 员资质证书/职业卫生监测报 告/职业病健康体检记录/入职 、在岗、离职体检报告(包含
新、改、扩项目）
建筑物消防验收记录
事故统计资料或工伤事故及处 理/赔偿记录
During the last 5 years, has your company
investigation of, or remediation of the soil or water at the facility (Include investigations by a 10 government authority or other parties; such as potential investors).工厂的土壤或地下水是否未被 化学品污染？如果有任何土壤或地下水调查或修 复（包括政府或其他部门的调查，如潜在的投资
operated without any serious injuries? A serious
injury is one that requires hospitalization for more
than 24 hours. If you have had serious injury
5
cases in this period, please answer "No" and
门上锁）。
Do all exits (including emergency) lead to an area outside of the building without obstructions? (Look for locked or blocked doors or enclosed
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石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
临时用电
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
安全文明施工方案
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
施工组织设计（方案）审批表
安全文明施工方案
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
模板专项施工组织设计
编制人
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
脚手架施工方案
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
卸料平台施工方案
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
塔吊基础及拆装方案
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
施工组织设计（方案）审批表
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
预留洞口施工组织设计
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
时间:年月日
石柱土家族自治县建筑公司
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房10、11号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
安全文明施工方案
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
四川建基建筑工程有限公司
施工专项（方案）审批表
工程名称
重庆财势·南滨尚城二期工程
报审日期
2013.11.12
施工组织设计方案名称
砼工程专项施工方案
编制人
丁鹏
项目部
编制情况说明及自审意见
同意按此方案实施
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
同意按此方案实施
审核人：Байду номын сангаас
时间:年月日
公司总工办审核意见
同意
总工程师：
报审日期
施工组织设计方案名称
安全施工组织设计
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
扬尘控制方案
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司
施工组织设计（方案）审批表
工程名称
石柱新城区B09-2安置房1～4号楼
报审日期
施工组织设计方案名称
安全事故应急预案
编制人
项目部
编制情况说明及自审意见
项目经理:
时间：年月日
技术安全部审核意见
审核人：
时间:年月日
公司总工办审核意见
总工程师：
时间:年月日
重庆民信建设（集团）有限公司