采购申请管理日清表
食堂采购制度
食堂采购制度食堂采购制度1一、食堂财务管理的总体要求集团总部开办食堂是一项福利性事业，必需以服务职工为宗旨，不以盈利为目的；必需坚持职工自己乐意搭伙就餐的原则；必需认真执行国家有关法律、法规和财务管理规章制度，开设集团总部食堂结算户，由集团总部办公室实行“统一管理，独立建帐，本钱核算，收支平衡”。
二、集团总部食堂物资采购与资产管理（一）食堂物资采购应坚持“勤进快销，以销定进，以进促销”原则。
所购物资必需做到质优价廉经济实惠。
（二）建立和完善物资采购内部牵制制度。
集团总部食堂物资必需实行双人（食堂主管、采购部主管）采购，相关人员监督验收数量和质量。
（三）建立物资采购验收制度。
食堂物资采购回来后，必需办理过秤、验收等入库手续，经采购人员、复核人员、保管人员和审批人员在统一印制的“集团总部食堂实物自制票据”上分别签字认可后，方可登记入账。
（四）建立物资采购报批制度。
采购人员每天应依据采购的品种、数量、价格等编制“食堂采购计划表”，经复核人员、保管人员和审批人员同意审批后方可采购。
（五）建立食堂存货盘点制度。
食堂存货按进库时间可分为：进厨存货和进库存货。
进厨存货指购进后直接进入厨房用于加工的原材料子及辅料。
进库存货指为加工过程中耗用而储存的原材料子及辅料，如大米、面粉、食油、干货、山货、调料和燃料等。
集团总部食堂应对进库存货进行按月定期清查盘点，年末结束进行一次全面的清查盘点，做到帐表、帐帐、帐实相符。
盘盈或盘亏的存货应按有关规定进行帐务调整。
三、集团总部食堂收入管理（一）集团总部食堂收入重要来源于职工和管理人员的就餐收入，食堂收到的就餐人员的就餐收入按职工人数打入职工个人卡。
职工吃饭刷卡结算，节余部分可在规定的时间购买其它食品。
向职工和管理人员收取的伙食费，实行月初预收、月末结转确认伙食收入的方法。
即：集团总部预收伙食费时，不作“食堂收入”，暂挂“应付帐款或预收款”，每月末以当月电脑打印的就餐交易额从预收款中结转确认当月伙食收入。
物资采购管理制度范文（四篇）
物资采购管理制度范文一、总则1. 为了规范和规范化公司的物资采购工作，提高采购效率和节约成本，特制定本物资采购管理制度。
2. 本制度适用于公司全体员工，在进行物资采购工作时必须遵守。
二、采购申请1. 任何部门或员工需要采购物资时，必须填写采购申请表，并提供相应的申请理由和用途说明。
2. 采购申请表必须提供详细的物资规格、数量和预算。
3. 采购申请表必须经过部门负责人审批，并报经公司领导层批准后，方可继续进行下一步工作。
三、供应商选择1. 为了保证公司采购物资的质量和价格，公司将按照一定的程序选择供应商。
2. 供应商选择过程中，将主要考虑供应商的信誉、质量、价格和售后服务等方面。
3. 供应商选择必须经过采购部门负责人的审核，并报经公司领导层批准后，方可与供应商进行合作。
4. 公司鼓励多家供应商竞争，以提高采购效率和降低成本。
四、合同签订1. 采购部门负责与供应商签订采购合同，并明确合同的条款和细则。
2. 采购合同必须明确物资的品种、规格、质量标准、交货期限和支付方式等重要内容。
3. 采购合同必须经过公司领导层的审批和签字、盖章后方可生效。
4. 采购合同签订后，双方必须严格按照合同执行，不得擅自更改或违反合同约定。
五、物资验收1. 采购部门负责组织物资验收工作，并严格按照合同约定的质量标准进行验收。
2. 物资验收人员必须认真核对物资的数量、规格和质量，对不合格的物资必须及时退回供应商。
3. 物资验收人员必须填写物资验收记录，并及时向采购部门报告。
4. 物资验收记录必须保存至少一年，以备后续的追溯和查询。
六、物资管理1. 采购部门负责对采购的物资进行统一管理，包括物资入库、出库和库存管理等。
2. 物资入库时必须对物资进行标识、编码和分类存放，以便于管理和使用。
3. 物资出库必须经过相关部门的审批，并填写出库单。
4. 物资库存必须进行定期盘点和清点，以防止遗漏和低库存。
七、报废处理1. 对于已经达到报废标准的物资，必须及时采取相应的报废处理措施。
企业采购管理制度及流程7篇
企业采购管理制度及流程7篇企业采购管理制度及流程【篇1】一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。
二、办公室物品的采购，按照先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。
一次性办公室物品采取金额在20__元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品采购金额在20__元以上（含20__元）的，报办公室主任审批。
三、经审批，由文书科负责采购。
一次性办公室物品采购金额在200元—20__元的由两人共同购买；一次性办公室物品采购金额在20__元以上的由三人共同购买。
四、所购物品实行入库报领制度。
按照收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。
每季度应对物品购买和领用情况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。
五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必须履行领、借手续。
一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借贵重办公设备、接待物品和其他办公用品，必须经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。
领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科，并作好物品退还登记。
七、因个人原因，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。
因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。
八、文书科要按照“日清、月结”的要求，及时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用情况。
企业采购管理制度及流程【篇2】一、公司所有办公用品的采购工作统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。
自行采购办公用品的不予报销其采购资金。
二、办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。
采购申请表格模板
采购申请表格模板一、申请人信息申请人姓名：申请人部门：联系电话：电子邮箱：二、采购信息1. 采购物品名称：2. 采购数量：3. 采购单价：4. 采购总金额：5. 采购理由：6. 采购期限：7. 供应商信息：供应商名称：联系人：联系电话：电子邮箱：三、采购流程1. 申请人填写采购申请表格，并提交给部门主管审批。
2. 部门主管审批通过后，将采购申请表格提交给采购部门。
3. 采购部门根据申请表格中的信息，寻找合适的供应商，并进行报价比较。
4. 采购部门将报价比较结果提交给申请人和部门主管，以便他们做出最终决策。
5. 申请人和部门主管根据报价比较结果，决定是否同意采购，并将决策结果通知采购部门。
6. 采购部门根据决策结果，与供应商进行合同谈判和签订。
7. 采购部门将合同副本发送给申请人和部门主管，以备查阅。
8. 采购部门与供应商确认交货时间和地点，并进行跟踪和监督。
9. 供应商交货后，采购部门进行验收，并将验收结果通知申请人和部门主管。
10. 申请人和部门主管确认验收结果后，将付款申请提交给财务部门。
11. 财务部门审核付款申请，并进行付款。
四、注意事项1. 采购申请表格必须填写完整，确保信息准确无误。
2. 申请人必须提供充分的采购理由，说明采购物品的必要性和用途。
3. 采购部门必须按照公司的采购政策和流程进行操作，确保采购的合法性和合规性。
4. 申请人和部门主管在决策时要充分考虑采购物品的质量、价格和供应商的信誉度。
5. 采购部门必须与供应商保持良好的沟通和合作，确保交货的及时性和质量。
6. 财务部门必须按照公司的财务规定进行付款，确保资金的安全和合理使用。
以上是采购申请表格模板的内容，申请人在填写申请表格时，请按照实际情况填写，并确保信息的准确性和完整性。
采购流程中的各个环节必须严格按照规定操作，以确保采购的顺利进行。
希望以上内容对您有所帮助。
行政物资采购管理制度
*****************有限公司行政物资采购管理制度GM***-**-201* 1.0 目的为了规范行政物资的采购与使用，加强企业行政物资管理，控制费用开支，特制定本制度。
2.0 适用范围本制度适用于********有限公司，下属子分公司参照执行本制度。
3.0 定义3.1 行政物资包括办公用品和劳保用品。
3.2 办公用品仓库入库范围：部门办公相关的用品和设备，如：办公用纸、耗材、计算器等。
3.3 劳保用品仓库入库范围：劳动安全相关的用品，如手套、工作服、常用药品等。
4.0 部门职责4.1 办公劳保用品仓库负责公司行政物资的归口管理。
并对相关部门的行政物资管理工作进行检查。
4.2 办公劳保用品仓库负责行政物资需求计划申报、发放的审批。
4.3 采购部负责行政物资的采购工作。
4.4 办公劳保用品库负责行政物资的保管与发放工作。
4.5 财务部负责按额定费用指标核销各部门的行政物资费用。
5.0规范和要求5.1行政物资的采购5.1.1 各部门应于每月日前根据工作需要编制下月办公用品需求计划,经部门主管审批后报办公劳保用品仓库。
5.1.2 办公劳保用品仓库统一汇总、整理各部门需求计划,并经核查库存状况后填写《请购单》,经办公劳保用品仓库主管审核、分管副总批准后，交采购部安排采购。
5.1.3 各部门若需采购临时急需的办公用品,由需用部门填写《采购申请单》，经部门主管审批,并在备注栏内说明急需采购的原因,报分管副总批准后方可进行采购。
5.1.6 采购流程：⏹公司应对三家或三家以上的供应商进行询价或根据年度价格协议进行采购（年度价格协议的签订也应进行三家或三家以上的供应商询比价流程）。
⏹采购人员完成询价后，应填写《比价单》对候选供应商的报价、付款条件、交货日期等进行详细说明。
《比价单》应报送部门经理进行审批，2000元（不含）以上报总经理审批。
⏹特殊情况下，若是使用单一货源而没有货比三家，采购人员需要在《比价单》上详细说明采购单一货源的原因和理由，与采购合同一起交部门经理批准，000元（不含）以上需递交总经理批准。
采购管理制度实施细则
采购管理制度实施细则（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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采购及仓库管理制度（精选10篇）
采购及仓库管理制度（精选10篇）采购及仓库管理制度（精选10篇）在现实社会中，制度起到的作用越来越大，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
我敢肯定，大部分人都对拟定制度很是头疼的，下面是小编帮大家整理的采购及仓库管理制度（精选10篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
仓库采购管理制度1第一章总则第一条为加强公司物资管理，规范物资采购程序，制定本制度。
第二条本制度适用公司各部室第三条办公室负责本规定制定、修改、废止的起草工作。
第二章计划第四条任何物品采购前必须由使用部门申报采购计划，部门采购计划须有部门领导签字，经主管领导审核后报总经理审批。
第五条物品采购计划每月申报一次，于每月3日前按规定程序审批后报办公室，对计划外物品办公室有权拒绝采购或办理办入仓手续(经总经理批准的急件除外)。
第三章询价第六条各部门报采购计划前须进行初步询价，并随采购计划一并报办公室。
第七条单价100元以下，批量300元以下的材料由使用部门和办公室询价;单价100元以上，批量300元以上的材料报集团材料部询价。
日常办公用品及办公设备由使用部门和办公室询价。
第八条每种物品询价不少于三家并填写询价表，询价表内容应包括品名、品牌、单价、规格、供应商名称、供应商电话等。
第四章采购第九条公司所有物品均由办公室依据按规定程序审批的采购计划统一办理采购。
第十条采购物品时须由办公室采购人员和使用部门指定人员同时进行，违者每次罚款50元。
特殊情况下单独采购需经公司领导批准。
第十一条采购必须遵照"货比三家"、"择优择廉"的原则，严禁采购质次价高的物品。
如有发现每次罚款100元。
第十二条所有采购的物品均需开具税务发票。
5000元以上物品采购前须签订购销合同，并由总经理批准。
不签订购销合同每次罚款50元。
第五章入仓第十三条所有采购的物品均需按规定办理入仓手续并填写入仓单，无入仓单的，财务不办理报销手续。
公司采购管理制度(15篇)
公司采购管理制度(15篇)公司选购管理制度11 .为提高建造安装企业材料管理水平,实现选购供给工作程序化、规范化,达到准时配套供给,降低选购成本,加速资金周转,保证工程质量和工期的目的,特制订本制度。
2 .凡施工、临设、周转材料自采买开头至供到工地验收时止,均属于选购供给管理范围。
3 .材料选购供给必需严格遵守国家的法律、规矩、政策和物资工作纪律,廉洁奉公,自觉抵制不正之风。
4 .材料选购供给应由公司级以上单位确定的特地机构和岗位的专业人员办理,必需持证上岗,严格岗位责任制,无上岗证不准从事选购工作。
5 .材料选购订货方案编制( 1 )单位工程一次性用料方案:按照施工组织设计和施工预算材料分析举行编制,在工程开工前提出;( 2 )构配件加工订货方案:按照技术翻样资料编报;( 3 )材料需用方案:按照施工计划,按需用的品种、规格、数量及用料进度举行编制;( 4 )选购供给方案:按照编制的材料需用方案,考虑期末储备量、期初库存量、本期到货量,举行综合平衡,确定本期选购量,编制选购方案、用款方案、运送方案;( 5 )方案执行过程中,遇有设计变更和技术洽商,应准时提出变更方案,据此调节原需用方案、选购订货方案,以避开造成损失。
6 .选购订货( l )选购订货必需依据选购订货方案、选购原则和市场行情,保质、保量、按期完成所需材料的选购和订货,满足施工生产需要;( 2 )选购订货要坚持'三比一算'、'先看后买'的原则,不得盲目选购;对有安全规定的材料必需到指定厂家购买;( 3 )选购时必需向供销单位索取产品合格证及材质证实,具备有关的检测实验等资料;对无材质证实的材料和产品一律不得选购;( 4 )大宗及特别重要的材料订购,必需考虑供方信誉、供给能力及生产技术资料,须经主管领导审批后方可举行;( 5 )凡有特别技术要求的加工订货,必需事先携带图纸会同技术人员举行技术交底,事后举行技术验收;须要时在加工期间举行质量检查;( 6 )凡不能准时结清的选购订货,必需按合同法的规定,仔细签订合同并严格履行;( 7 )企业必需制订内部合同管理方法,明确签约权限、责任、义务、程序,设立合同台账,检查合同履行状况以及合同履行的制约条款; ( 8 )选购人员必需设有选购记下台账,借款报销台账;企业应对选购订货工作的质量效益举行定期考核分析。
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采购申请管理日清表 采购申请 管理 清理内容检测 请购部门提交的“采购申请表”是否分类列表 表单是否是经过汇总、计划后的材料清单 申请确认 采购申请是否仔细填写，字迹规范、清晰 采购申请是否全面、无遗漏 是否明确采购申请的审批权限 日采购计划是否报采购部经理批准 审批权限 月度采购计划是否报请营运副总经理批准 年度采购计划是否报总经理审批 是否持续跟踪采购申请报批状态 申请状态确认 采购计划是否同时报送财务部审核，以利于公司资金的安排 无法在指定日期内办妥的“采购申请表”，是否及时通知请购部门 “采购申请表”各栏内容是否齐全 审核汇总 “采购申请表”是否填写正确 相关负责人的审批签字是否齐全 部门/执行人 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 □是 日期 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 □否 采购申请表 采购申请表 □是 □是 □是 □是 □否 □否 □否 □否 采购审核表 是否清理 □是 □是 □否 □否 采购申请表 相关记录