采购管理流程图
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
学院物资采购及管理流程图
使用部门提出零星物资采购申请
使用部门领导签字
计划
分管领导签字后勤服务中心主任审查签字安排采购员办理
按照零星物资采购及价格、型号、参数和性能等进行采购
价值超过勤、纪检、使用部门组成三人询价小组进行采购，确定供货商
1000元的项目，由后
元的项目由采1000价值低于购员自行采购，无需询价
பைடு நூலகம்采购
使用部门对询价单进行后勤、签字确认
资产管理员登记入库到使用部门资产管理软件内并打印，经办人和后勤分管资产办公室的副主任签字确认
入库登记、
销账
采购完毕，收集相关财务票证，填财务报销单办理签字手续，签署齐全到财务销账
采购流程图
零星物资采购和报账流程图
备注：1、为了加快审查、审批流程进度，除财务部办理报账核销手续外，其他部门在审查流程中均实行审查工作日制度。
如申购单及其资料是在当天上午送达审查部门的，审查部门当天下午下班前处理完毕；如申购单及其资料是当天下午送达的审查部门的，审查部门次日中午下班前处理完毕。
2、财务部办理报账核销手续按照财务报销流程和规定的办理，财务部自收单之日起三个工作日内走完审批核报手续（特殊情况未能及时办理的，财务
部要与申报部门说明原因）。
但对生产急需的特殊情况下，经请示主管财务副总同意，在报账核销资料、手续齐全的前提下，财务部视实际情况采取急事急办的原则加急办理。
附表一：（审计部使用）
材料采购价格和质量审计报表( 201 年月日)
附表二：（材料部使用）材料采购（询价）登记表（采购数量3000元以下）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：
附表三：（材料部使用）采购材料（供货商报价）登记表（采购数量3000元以上）
201 年月日
询价经办人：核对：部门经理：。
学校采购管理制度流程图
学校采购管理制度流程图引言学校采购管理制度是保证学校正常运行、资源合理利用和经费安全使用的重要手段。
本文档旨在介绍学校采购管理制度的流程图，并对各个环节进行详细说明。
流程图以下是学校采购管理制度的流程图：申请部门||---填写采购申请单| || |---确认申请单信息| || |---提交申请单||采购部门||---接收申请单| || |---审核申请单| || |---校对申请单信息| || |---评估申请单合规性||财务部门||---接收采购单| || |---核对采购单信息| || |---验证采购单合规性||供应商||---接收采购单| || |---确认能否供货||采购部门||---接收供应商确认| || |---选择供应商| || |---编制采购计划||财务部门||---接收采购计划| || |---审核采购计划| || |---核对采购计划信息 | || |---评估采购计划合规性 ||采购部门||---接收财务部门确认| || |---发布招标公告| || |---组织招标活动||供应商||---接收招标公告| || |---提交投标||采购部门||---接收供应商投标| || |---评估供应商投标| || |---选择中标供应商||财务部门|---接收中标供应商确认| || |---编制合同||采购部门||---接收财务部门合同| || |---确认合同信息 ||财务部门||---接收采购部门确认| || |---签订合同||供应商||---接收签订合同信息| || |---供货||采购部门||---接收供应商供货| || |---验收货物||财务部门||---接收采购部门验收| || |---付款||采购部门||---接收财务部门付款| || |---入库||||---接收采购品入库| || |---更新库存||申请部门||---接收更新库存信息详细说明申请部门•填写采购申请单：由申请部门负责人填写采购申请单，并填写相关信息，如采购物品、数量、用途等。
采购部内部管理流程图
采购部内部管理流程图1. 引言采购部是企业中重要的职能部门之一，负责采购和供应管理工作。
为了规范采购部内部的工作流程，提高工作效率和准确性，需要建立一套科学、规范的内部管理流程。
本文将介绍采购部内部管理流程图及每个环节的主要内容和要求。
2. 采购流程图以下是采购部内部管理流程的一个示意图：1. 需求确认1.1 收集内部各部门的采购需求1.2 与相关部门沟通、核实需求详情2. 供应商选择与评估2.1 制定供应商选择与评估标准2.2 开展供应商调研、筛选合适供应商2.3 进行供应商评估与筛选2.4 编制供应商选定报告3. 采购计划编制3.1 确定采购范围和采购目标3.2 制定采购计划3.3 编制采购计划报告4. 采购合同签订4.1 根据采购计划编制招标文件4.2 开展供应商招标或询价活动4.3 筛选、比较投标报价4.4 签订采购合同5. 采购执行5.1 向供应商下达采购订单5.2 监督和管理订单执行情况5.3 处理采购过程中的问题和异常情况6. 采购验收与结算6.1 对采购到的货物进行验收6.2 处理次品、残次品或有质量问题的货物6.3 对合格货物进行结算7. 采购绩效评估与改进7.1 构建采购绩效评估指标体系7.2 进行采购绩效评估7.3 提出改进意见和建议3. 采购流程详解3.1 需求确认需求确认是采购流程的第一个环节，通过与内部各部门的沟通，收集并核实采购需求的具体详情，确定采购事项的紧急程度和优先级。
3.2 供应商选择与评估供应商选择与评估是为了筛选出合适的供应商，确保采购物品的品质和合理的价格。
在此环节中，需要制定供应商选择与评估标准，进行供应商调研、筛选和评估，并编制供应商选定报告。
3.3 采购计划编制采购计划是根据需求确认和供应商评估结果制定的具体采购方案，包括采购范围、采购目标、采购方式、采购预算等内容。
在此环节中，需要确定采购范围和目标，并制定采购计划，最终编制采购计划报告。
3.4 采购合同签订采购合同签订是确保采购过程合法合规的重要环节。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程公司各部门：根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。
非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。
现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下：一、采购部门采购围1、生产用原辅料、药材、包装材料；2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购围1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）；2、办公设备、器材、清洁用具等；3、办公家具、电器、饮用水；4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图二O一五年五月二十八日附件一：生产物料采购管理流程编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核附件二：食堂物资采购管理流程编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核食堂管理委员会：9人附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号:采购-2-步骤表/流程图编制日期:2015-05-28流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核附件四：办公用品、器材采购流程备注：1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划上报日期每月为30日，逾期不予受理。
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购部工作流程图
采购基本流程：
采购需求→ 采购计划→ 寻找供货商→ 询价、比价、议价→ 采购洽谈→ 合同签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）→ 交货验收（仓管）→ 质检（不合格退货）→ 入库→ 计划对账→ 财务结算
申请商品采购流程图：
提出需求→ 采购部审批（有合同）→ 采购订购→ 采购部审批（无合同）→ 总经理审批→ 销售部
申请付款流程图：
根据供应商账期限→ 采购→ 财务对账→ 采购总监审批→ 总经理审批
商品到货验收流程：
门店打入库单→ 门店凭入库单确认型号、数量、包装等→ 成本会计审核入库单→ 合格进仓，不合格退回供应商
采购管理制度：
1.建立供应商资料管理。
2.建立、建全比价制度，保证采购设备的质优价廉。
3.每月末将本月付款、欠款、欠票情况进行汇总、总结，并提出下月用款计划。
4.签订采购合同后，应全面了解发货情况，如不能及时供货，应将原因提前两日通知请购部门或请购人。
5.所有货物一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。
6.验收合格后应在一个工作日内办理入库手续。
7.采购部每月5日前，将上一月的采购合同编号整理成册，交人事部备案。