行政部——工厂管理评审报告模板.ppt
行政部管理评审报告
行政部管理评审报告篇一：XX行政部年度管理评审报告行政部XX年度管理评审报告公司XX年8月份换版ISO9001：XX质量管理体系以来，严格按质量管理体系文件的要求开展各项质量管理活动，并取得了一定成效，在此，将行政部的管理评审材料作如下汇报：一、法律法规遵守及事故分析存在现状：如公司切实需要，可建立相应的安全、消防、环境健康体系，目的在于保证员工的生命财产安全。
当前，全国企业中98％的工伤事故是属于人为违规操作造成的，所以建立完整的法律法规才能减少事故的发生。
改善措施：购置安全、消防、环境健康方面相关书籍或海报，加强教育和培训，制定安全责任制度，谁主管谁负责，管生产必须管安全，工资奖金与事故挂钩，按责任进行处理，对安全生产有贡献者积极奖励。
二、人员流失状况及分析存在现状：在职员工流失率尽量保持在可控范围内，新入职员工流失率稍高改善措施：员工流失是必然存在的企业现象，但过于频繁的流动，会对公司生产带来一定影响，留住员工与各个部门都密切相关，对于在职员工，要多做思想工作，保持公平、公正，对于新入职的员工，各部门主管要认真跟进，关爱、尊重每一位员工，妥善处理新员工在生活和工作中遇到的问题，多帮助新人才能构建和谐的工作团队。
三、制度建立完善存在现状：厂规厂纪、宿舍制度、餐厅制度、考勤制度比较完善，厂规厂纪中心明确，目前在运行中不断完善。
在制度实施过程中，一旦发现有与公司发展相抵触的条文，则立即作出修正。
改善措施：行政部理应是企业运转的核心组织，负责各种行政规章制度的制定及执行，工作统筹和安排管理，应当具有独立监督和管理的职权，目前公司现行的一些制度，还未制定完善，我部门将在这方面下大力气，紧跟公司发展，尽力做到提早完善相关制度，有效提高工作效率，达到企业与员工双赢。
四、行政部质量、环境、职业健康安全管理职责：1. 确保本部门员工领会环境、职业健康安全管理方针，提高环境、职业健康安全意识2. 确保本部门员工能够胜任环境、职业健康安全的相关工作3. 负责本部门目标，指标、管理方案控制4. 管理本部门受控文件5. 管理本部门记录6. 建立本部门的物资清单7. 管理部门内部及对外交流8. 对本部门所有相关的环境、职业健康安全进行日常监测，并对全公司定期或不定期进行监察9. 对员工餐厅进行管理10. 对本部门发生的不合理现象进行整改11. 员工满意度及意见的收取汇总12. 企业标牌的设定与制作。
管理评审培训教材PPT
生产部门： ①根据公司的发展及现有人员的配置，提出人员配置的 需求； ②根据行业的发展及公司现有的设备配置，提出设备配 置的需求； ③根据生产控制过程中存在的问题，提出改进措施，包 括资源需求与人员培训； ④生产控制过程中信息反馈的及时性，包括技术支持； ⑤产品质量统计结果与质量目标之间的差距，寻找改进 和提升的措施。
实施者 审核员
方法 系统、独立地获取客观证据， 与审核准则对照，形成文件化 的审核发现和结论的检查过程
结果
要求对QMS是否符合要、 是否有效实施和保持做出 结论，并形成记录
管理评审
确保质量管理体系持续的适宜性、 充分性和有效性
组织的质量管理体系（包括质量方针 和质量目标）
顾客的期望和需求
最高管理者和管理人员
PMC部门： ①仓贮条件的规划与改进； ②生产计划的达成分析，并找出达成目标之间的差距的 原因，提出改进措施； ③根据产能分析，评价人力资源规划，包括人员的增补 与减少及其他的处理措施； ④物料进出与抽检的准确性，仓贮防护措施的适宜性与 可行性，包括防护的行政管理手段的提出。
业务部门： ①行业发展的趋势分析及本公司在行业中的定位； ②主要客户对本公司的要求与期望； ③本公司与行业先进企业之间存在的差距，建议采取的 措施； ④本公司市场开拓方式的分析及改进的建议； ⑤客户的投诉，包括投诉的内容及处理的结果； ⑥从客户的流失/增加、订单的变化、满意度调查分析顾 客满意信息，并与质量目标进行比较，提出改进、提升 的措施； ⑦工厂对市场开拓的支持分析，包括建议及应采取的措施 ⑧根据客户对新产品、样品反馈的确认信息的分析，提出 改进的建议。
管理评审的一般流程： 规定管理评审的时间 发出会议通知或计划 准备输入资料 召开管理评审会议 编制管理评审报告 采取纠正/预防措施 验证有效性并汇报
管理评审报告 ppt课件
0 公司声誉和财产损失；
1次/每月 品质部
2.环保问题超标（如：RoHS超标等）
3.影响客户订单数量或赔偿范围在（2千
元≤金额≧3万元）
6
HSF failuure events HSF失效次数
0
0
0
0
0
0 发现HSF失效一次就计算一次
1次/每月 各部门
7
Csatisfaction rate of customer 客户满意度
8
产线作业员SOP考核统计
为提高现场作业标准化PQC每日对各拉线员工不定时SOP考核确认实际作业符合 性,并每日、周、月分别排名统计通报
小结：5月份建立SOP考核机制，合格率呈上升趋势，9月份后开始增产，人员变动 较大，SOP考核合格率有所下降。
ppt课件
9
员工敏感度考核统计
为提外观检出能力PQC每日对各拉线外观不定投放不良品进行敏感度考核，并 每日、周、月分别统计排名统计通报
导至批量性返工、停线、客户退货、客户
严重投诉
1次/每月
2.不影响客户订单或赔偿金额在2000元以
下
品质部
1.单一问题超出3%，累计问题超出5%，导
至客户严重投诉，造成批量性返工、客户
5
Customer major Complain of Quality 客户投诉重大品质事件
1件
0
0
0
0
退货、处罚和重大人为漏失问题严重影响
50
49 100 182 302 1
15%
7%
17% 18% 34% 40% 49% 32%
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5
2016年OQC抽检合格率达成状况
项目
行政部管理评审报告_2
行政部管理评审报告
行政部主要负责专项认证、行政管理、办公维护、宿舍与车辆管理、安保与清洁等等，部门人员合计10人。
202X年行政部共发出53份工作满意度调查表，**53份，**率100%，满意度评分为分，达到了部门质量目标值80分的要求。
202X年10月行政部正式纳入进公司质量管理体系中，其工作职责和工作重点稍有所调整，新增加了6s检查工作，装置归口管理工作等。
行政部的质量职责架构如下：
202X年12月内审时行政部共被开出了2个不符合项，一个是“未制订办公装置、固定资产管理的程式，缺少检查记录”，一个是“工作环境管理规定中未制订安全生产管理的相关内容”。
对此行政部编写了《固定资产管理制度》及相关的**，在《工作环境管理规定》中增加安全生产管理相关内容，另外还编制了《安全生产责任书》、《南方卫星导航安全职责》、《安全生产责任架构》及相关的**。
在固定资产管理方面新增的**有《固定资产台账》、《固定资产申购单》、《固定资产验收单》、《固定资产领用登记表》、《装置日常保养表》、《固定资产维护维修申请表》、《固定资产维护维修登记表》、《装置监督检查表》、《计算机保密管理情况检查表》、《固定资产报废申请表》。
在安全生产管理方面新增的**有《生产岗位安全检查表》、《日常安全生产检查表》、《安全生产检查发放**登记表》、《消防检查表》。
202X年行政部将重点加强公司6s检查工作，加强固定资产和安全生产的管理力度，虽然内审中的不符合专案还在整改当中，但我们定会更加用心，为持续改进行政部门管理而努力。
行政部.22。
管理评审报告行政人事部
管理评审报告行政人事部一、引言管理评审是组织内部对管理措施和流程进行全面评估的一种方法，旨在提高组织的效率和绩效。
本报告旨在对行政人事部的管理情况进行评审，并针对其存在的问题提出改进建议。
二、背景行政人事部是组织内负责管理和协调人力资源的重要部门，其职责涵盖员工招募、培训发展、薪酬福利、绩效评估等方面。
行政人事部的有效管理对于组织的稳定运营和员工的发展至关重要。
三、评审目的本次评审旨在全面了解行政人事部的运营情况，评估其工作效率和满足组织需求的能力。
评审将重点关注以下几个方面：1. 行政人事部的组织架构和人员分工；2. 人力资源招募和团队建设措施；3. 员工培训发展计划及执行情况；4. 薪酬福利体系及绩效评估机制；5. 行政人事部与其他部门的合作与协调。
四、评审方法1. 文件分析：综合分析行政人事部的相关文件，包括组织架构、岗位职责、人员培训计划等；2. 现场观察：通过实地观察，了解行政人事部的工作环境和员工相互配合情况；3. 听取意见：与行政人事部的员工进行面谈，了解他们对部门管理的评价和建议；4. 数据分析：通过统计行政人事部的工作数据，如招聘效率、培训覆盖率、绩效评估结果等，进行综合分析。
五、评审结果1. 组织架构：行政人事部的组织架构清晰，各岗位职责明确，但存在部门沟通不畅、信息传递不及时的问题；2. 人力资源招募和团队建设：行政人事部在人力资源招募方面表现出色，但需要加强员工的团队精神和协作能力；3. 员工培训发展：行政人事部开展的培训项目较多，但对培训效果进行跟踪和评估的体系有待完善；4. 薪酬福利体系：薪酬福利制度健全，但对高绩效员工的激励措施可以进一步提升；5. 绩效评估机制：绩效评估执行情况较为正常，但在评估标准的制定上可以更加科学和客观；6. 合作与协调：行政人事部与其他部门的合作相对顺畅，但在信息共享和沟通协调方面还有提升空间。
六、改进建议1.加强内部沟通：行政人事部应建立起定期的会议制度，加强与其他部门之间的信息交流，确保各项工作的及时推进；2.提升员工协作能力：行政人事部可以组织一些团队建设活动，培养和激发员工的团队意识和协作能力；3.完善培训评估机制：对行政人事部开展的培训项目进行评估，及时了解培训效果，为后续培训提供参考；4.优化绩效评估标准：行政人事部可以与其他部门共同制定绩效评估标准，确保评估结果更加科学和公正；5.加强与员工的沟通和反馈：行政人事部应定期与员工进行面谈，了解他们的需求和意见，及时解决问题。
管理评审报告
5.产品外部检验结果：为了验证公司产品质量安全符合要求，品保部依据相关法律法规要求、公司产品内控标准、客户要求等，委托有资质的检测机构对产品进行检测。主要检测公司没有能力检测的产品营养成分、重金属（铅、砷、汞、镉等）指标。检测结果皆合格。
7.危害与风险管理系统运行报告：
公司严格按照危害控制计划（HACCP计划、OPRP计划）要求，对食品安全危害进行控制，确保食品安全方针的贯彻落实和食品安全目标的实现，危害与风险管理体系得到了持续改进和有效运行。
公司危害控制计划（HACCP计划、OPRP计划）控制的重点是微生物（如致病菌）、异物等。公司现场品管人员、岗位作业人员均能按危害控制计划（HACCP计划、OPRP计划）的要求，对各关键控制点及操作性前提方案进行监控。保证了关键控制点及操作性前提方案控制的持续有效。
19.可能影响管理体系的各种变化，包括顾客要求变化，质量安全方针、目标的变化，内、外环境的变化，法律法规的变化，组织结构的变化，对生产、销售和服务过程等数据分析结果等。公司目前运行FSSC22000食品安全认证方案、ISO9001质量和食品安全管理体系，将来可能随着法律法规的变化，使公司的质量和食品安全管理体系发生变化。
17.生产、销售和服务过程控制、产品的策划和实现活动的开展情况：通过采取员工教育培训、产品质量控制、采购产品检验、定期检查和外部沟通的处理等措施，保证了生产、销售、服务控制和产品的质量。
18.合规义务的评价结果：公司编制了“法律法规识别评价控制规程”。根据产品特性、产品销售地区、顾客要求等识别适用的法律法规，编制成受控的“适用的法律法规清单”。公司目前质量安全管理严格按照国家、行业、产品出口国等有关的法律法规及客户的特殊要求进行控制，没有出现违法违规情况。对法律、法规进行了合规性评价。品保部、销售部等应注意质量安全相关法律法规的更新工作，及时识别更新法律法规。
管理评审报告模板
XXXXXXXXX有限公司2018年管理评审报告编制：审核：批准：2018年7月一、评审时间2018年7月23日13：00,公司在行政议室召开管理评审会议;二、评审人员总经理XXXX、管理者代表XXXX及各部门/分厂负责人和其他指定人员;三、评审目的评审的目的是对本公司质量管理体系运行情况进行评审,确保体系持续的适宜性、有效性和充分性；为体系的改进提供机会,包括方针和目标;四、评审依据ISO9001:2015标准、IATF16949：2016、质量管理体系文件包括手册、程序文件、作业指导书等、顾客要求、法律法规及相关方的要求和意见;五、评审综述（一） 2017年管理评审提出4项改进建议,完成情况如下：（二）与质量管理体系相关的内外部因素变化情况从质量管理体系运行以来,针对质量管理,公司从内、外及其他相关方、原材料、工艺设备到出货的各环节都符合质量管理体系要,进行了有效的控制,并不断地采取预防性与可行性相关评估,对风险评估运作可行有效性,应对风险和机遇采取措施有效性,从质量管理体系运行情况措施是有效的,各项运作基本上符合当地的法律法规包括质量、环境法律法规及其他要求,并符合ISO9001:2015 /IATF16949:2016标准要求有效性运行;另外,从内部环境上看：为顺应市场变化,提高生产效率和效益,公司需不断开发新产品、做好内部管理,以适应较为复杂的环境因素变化;从外部环境上看：公司应紧紧抓住轨交轴承造修市场机遇,同时应取得铁路货车轴承一般检修资质,并在汽车轴承,特别是重卡轴承方面有所突破,以适应市场发展需求；公司质量体系管理能否顺应外部变化,不断利用持续改进达到法律法规要求,并满足相关方需求,同时,符合自身经营发展方向,进而不被市场竞争规则所淘汰,达到或超越主要客户要求,将成为影响公司未来体系运行的主要因素;（三）质量管理体系绩效和有效性情况1、顾客满意及相关方的反馈上半年,市场营销部对顾客满意情况进行问卷调查,并编制了顾客满意度调查报告,顾客满意度总得分为,详见顾客满意度报告;顾客抱怨共7起,主要是铁路轴承热轴问题,汽车轴承无客户投诉;2、质量目标实现程度上半年,各项质量目标已达标,未出现过重大的质量事故或退货事件的发生;详见2018质量目标及过程绩效统计3、过程绩效以及产品和服务的符合性上半年,公司过程合格率、报废率等均处于良好的受控状态,其中：产品交付合格率为%,其中汽车产品为100%；成品一次交验合格率为100；零件一次交验合格为%；交付及时率为%,其中汽车产品为100%；生产计划完成率为%；内部废品损失为%；外部不良损失占制造成本为%；质量成本占制造成本为%详见2018上半年质量目标及过程绩效统计、质量成本分析报告4、不合格及纠正措施a体系运行以来,对日常工作中发现的问题,基本能按不合格/纠正预防措施管制程序执行,2018年内审共开出了15项不符合报告及纠正和预防措施单据,全部完成整改;通过纠正预防措施的实施,使体系得到了改进和提高;b外部客户投诉7起,均进行了相应回复和改善;见外部质量信息汇总表5、监视和测量结果a公司上半年度经营目标已达成,销售额为亿元,净利润1200万元;b根据各部门KPI指标监视测量情况,公司KPI已达成;c仪器校验管理也处于良好的状态,管理有效;公司品质部定期收集各部门绩效达成资料,并对结果进行分析,未达标的部门,需提交分析报告进行改善,品质部跟进改善措施的执行且有效,直至关闭;6、审核结果2018年6月11日-13日进行了公司质量体系内审,涉及质量管理体系覆盖的所有部门、场所和过程,审核工作得到了各部门的大力支持,顺利的完成了审核计划;本次内审共开出一般不合格项8项,无严重不符合项;详见内审报告和内审问题清单2017年9月4日-6日进行了公司ISO9001质量管理体系外审,发现2项一般不符合和1项观察项;2017年11月14日-15日进行铁路新造轴承产品认证审核,未发现不符合;2018年5月4日通过铁路轴承大修资质审查,发现2项一般不符合;通过各相关部门的积极整改,上述不符合项已完成整改;7、外部供方的绩效2018年7月10日生产保障部已完成对供方业绩评定工作,外协件入厂检验合格率%,外购件入厂检验合格率%,原材料入厂检验合格率100%,供方及时到货率99%;供应商综合业绩评价合格率为100%;（四）新产品开发1、铁路快速运输货车轴承已通过验证；2、轨道交通轴承已完成样件制造,台架试验中;（五）潜在使用失效标识和实际使用现场失效及其对安全和环境的影响情况在设计开发过程阶段,公司技术部门对产品加工、使用等过程可能存在的风险进行了分析,并采取了预防措施;目前产品在市场上反映良好,上半年未发生产品使用失效情况,也未有潜在失效表现的迹象,未造成对质量安全和环境的影响（六）资源的充分性本公司人力资源目前基本能适应公司生产管理的要求,本公司生产设备目前也能符合生产的要求,因此,本公司现有资源基本能满足客户产品生产的需要和体系运行的要求;（七）应对风险和机遇所采取措施的有效性公司已识别质量风险与机遇、经营风险与机遇、市场风险与机遇、产品与服务的各个过程的风险与机遇等并确定相应的控制措施,对控制措施效果的评价的结果是总体来看,公司生产经营正常,风险可控;（八）改进的机会体系运行中,暂未收到相关部门提出文件和体系要素的修改通知申请单;今后,根据公司体系运行情况,以及外审/内审/管理评审中发现的问题点,涉及指导文件欠完善的地方,立即修订、更新;合规义务遵守情况,对公司法律法规符合性进行评价,结果为公司产品、活动及服务行为100％符合国家法律法规要求,并在实际工作中得到遵守;六、评审结论通过评审,认为公司的质量管理体系现状对变化的内、外部环境具备了一定的适宜性,在运行过程中起到了良好的效果和指导作用,证明体系运行是充分、有效的;希望公司全体员工继续努力,实现公司质量管理体系得持续改进;尽管体系运行取得了一定效果,但相对要求还存在差距,需要在今后的运行过程中逐步完善,加以改进;七、改进措施建议1、工厂搬迁,配合上级公司完成新厂选址、规划落实、工艺布局;2、开展轨交新造、检修轴承研发;3、通用轴承分厂生产推行SKF通道生产管理模式;4、通过铁路货车轴承一般修资质审查,取得CRCC证书;分发单位：总经理、副总经理、管理者代表、公司办公室、人力资源部、市场营销部、技术管理部、生产保障部、产品检验部、资产财务部、动力设备部、安全环境保障部、各分厂。
管理评审报告-2020年度 .pptx
10493、10335）
仓库帐卡物的一致 加强员工的培训
确保产品先进先出、按操作流程进行出入库
XXX
4 性的控制
把原材料的开全部补齐
2019-8
2019-8-10
OK
按时抽查记录
加强员工的自检能
5 力和质量意识
加强培训与宣贯教育 在 2019 年年底制定具体实施方案
XXX
2019-7
2019-7-5
最后，由总经理对公司 IATF16949:2016 质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分 性、适宜性和有效性进行了评审。同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任 部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司 IATF16949:2016 质量管理体系的正常运行，确 保实现公司质量目标。
因 的能力以及具有开拓精神的企业，才能 面的打造企业的核心竞争力。
素
够真正得益于经济全球化的发展。公司 3、实施可持续发展。只有能够长 从 2017 年出口金额 27 万 RMB 到 2019 年 期的生存下去，才能够继续长期
出口 120 万 RMB。在出口方面有了提高。 的竞争，而只有竞争，才能够获
权。积极地去应对经济全球化所
总经理
有效性评价
OK
3
学海无 涯
带来的机遇以及挑战，以求获得 胜利、获得发展。
目前国内各机械、电力、加工制造业都 力求使用人工智能（AI）和自动化加入
到他们的产品中，从而提高产品质量和
效率，而这种产品上都会用到电线作为 公司要发展，必须不断提高技术
开发能力，资具备必要的融资渠
持续维护好客户的关系，提高顾
企业还是不多，并且我司对产品的认证 客满意度和对品牌的忠诚度。
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每月
末人数）/2*100%
2、加大企业文化的宣导力度，提升员工满意度，增强员
工的归属感；
需剔除掉入职不满7天 3、做好员工福利计划，增加员工的安全感；
人员
4、离职面谈，了解离职动机，找出真因，并对有效建议 经评估采纳。
2
员工满意度评分为C弃物合法处 理率
100%
半年 每月
满意度A、B、C之和
一、环境目标达成情况分析 管理目标：工伤安全事故=0件
原因分析：
1、员工本身安全意识不够，行政部对安全知识培训力度不够 2、机器设备或模治具防呆措施还存在整改空间
改善措施：
1、2015年度将针对员工安全意识加大培训力度，并对员工安全行为进行监督与指正 2、各生产单位需配合安全意识的宣导以及对设备或模治具增加防呆保护
7
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二、环境管理方案完成状况的分析
跟进项目
大气污染物排放 污水综合排放 火灾事故的发生次数 噪音排放
紧急状态应急响应
危险废弃物品的处理
耗电成本占销售比率
跟进部门
验证结果
行政部 请有资质机构进行检测
是否 完成
是
行政部 有对排污管道进行点检
2、行政部组织各类文康活动，增加员工归属感与积极性；
3、现场管理干部提升管理能力，采用有效激励方式管理员工；
4、行政部提升对人员有效甄别能力，为公司招募到合适的人员；
5、做好员工入职培训及各类后勤工作，让员工尽快融入新环境。
3
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1、各车间电表分别作统计与监测，及时了解各车间用电
4
耗电成本占销售额 比率
Q1：≤2.4% Q2：≤3.2% Q3：≤3.2%
每月
耗电金额/销售额 *100%
Q4：≤2.4%
情况 2、张贴各类节能标识，并利用培训、或早晚会向员工进 行节能意识宣导，号召节能降耗 3、行政部每月定期对线路进行点检与稽核，及时发现异 常，减少浪费
5 火灾事故发生件数
0件
每月
根据其产生的件数来 作统计
1、通过各类培训、口头宣导、公告栏张贴火灾防范知识 的方式，提高员工紧急应变能力 2、行政部每月定期对公司各危险源进行巡查，及时发现 异常并排查。
6 工伤安全事故
0件
每月
根据其产生的件数来 1、加大安全生产培训，提高员工安全意识
作统计
2、危险工站尽可能增加防呆措施，减少机器1伤0害
4
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一、环境目标达成情况分析 管理目标：员工满意度评分为C级以上≥ 60%
5
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一、环境目标达成情况分析 管理目标：发生火灾事故件数=0件
6
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2
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一、过程业绩目标达成情况分析 管理目标：人员离职率
原因分析：
通过离职调查分析了解离职排名前三项分别为：工作时间不满意（超长及加班少）、 对薪资福利不满、家庭原因。
改善措施：
1、合理安排加班时间，避免因加班过多或过少导致人员主动流失；
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五、现有资源配备情况分析及下阶段需求计划
岗位
总务
保安 队长
保安
宿管 员
机
修
电工
清洁 工
总务 仓管
行政 文员
行政 课长
考勤/ 招聘/ 薪资 培训 文员 文员
9
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四、方针及目标的修订意见，2015年目标设立
方针修订意见：无
2015年目标设立：
序 号
目标内容
目标值
监控 频率
计算方法
达成方案
离职人数/（月初+月
1、加强招聘环节管控，增强有效招聘，减少不必要的人 员流失；
1
人员离职率
1-3 ≤11% 4-10 ≤9% 11-12 ≤11%
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行政部2014年度管理评审报告
2014年1月～2014年12月
报告人：卢远霞 日 期：2015.1.16 1
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目录
一、过程业绩目标达成情况分析 二、环境管理方案完成情况 三、外部相关方反馈意见及信息沟通是否得到及时、有效处理 四、方针及目标的修订意见，2015年目标设立 五、现有资源配备情况分析及下阶段需求计划 六、对公司现有体系、管理、制度、工艺等各方面提出改进的 建议
一、环境目标达成情况分析 管理目标：耗电成本占销售额比率＜3.4%
原因分析：
1、目标制订不合理，未考虑订单及季节变化
2、各部门节能意识还有待加强
改善措施：
1、结合订单状况及视季节变化重新制订合理的目标；
2、行政部停掉一台变压器，会从根本上减少用电支出；
3、加大节能行为稽核，对恶意浪费公司资源的部门或个人给予处分。
危险废弃物处理数量/ 危险废弃物产生数量 *100%
1、及时了解员工心声，收集员工意见，并针对员工意见 或建议评估，提出改善方案； 2、及时落实公司各项制度（福利）执行； 3、举办各类文康活动，调动大家积极性；
1、要求各车间危险废弃物统一集中送至指定存放地点集 中处理，行政部不定期进行稽核； 2、及时找有资质的危险废弃物处理商协助处理。
是
行政部 行政部
全年度未发生火灾
是
每年有请外部具有资质的检测机构进行检 测
是
行政部
有组织消防安全知识培训与演习，对各车 间有制作消防平面图，并对化学品进行科 是 学管理
行政部 行政部
有按规定进行处理危废物品，但对垃圾的 待改
分类处理还不够完善
进
部分月度均有超标，对节能控制力度需再 提升
是
8
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三、外部相关方反馈意见及信息沟通是否得到及时、有效处理
针对2014年外部相关方的反馈与信息沟通证据材料的缺失项目将作如下调整： 1、严格按照《信息交流控制程序》、《相关方环境控制程序》等规定执行； 2、与相关方进行沟通时，留下相应的沟通记录，以便于追溯与查核； 3、不定期进行查核与自查，对问题点进行及时改进。