企业内部审计工作总结2018
2018年内部审计工作总结
2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划（XXXXX集团）根据《中国内部审计准则》和集团《内部审计管理制度》，结合公司生产经营情况，按照“监督服务、查错纠弊、促进管理”的原则，集团公司组织开展审计工作，强化了管理监督体系，促进公司各项制度的执行，规范流程审批，严肃财经纪律，充分发挥审计在公司管理中的作用，较好地完成各项审计任务。
一、审计开展情况4月份，根据年度审计工作计划，结合各单位经营情况，抽调能力强的财务和纪检人员，制定工作方案，确定重点审计内容和范围，对12家子公司有重点开展审计工作。
一是对上一年财务检查中发现的问题，落实整改情况回头看；二是对2017年财务、基建项目、内部控制情况进行审计，规范各子公司经营行为，对发现的问题，及时整改。
1、落实整改回头看。
对照2017年财务检查发现的问题，查看整改的结果，对于整改不到位的，提出限期整改要求，落实整改措施，整改率达95%。
2、财务审计。
对财务收支的真实、合法情况；及预算执行情况；国有资产的管理和使用情况；违规举借债务、违规对外拆借资金、违规对外提供资金担保进行审计。
3、基建项目审计。
对XXXX等项目的建设的立项、招投标、合同签订以及物资采购进行审计。
4、内部控制审计。
对公司内部控制制度执行以及内部控制体系情况进行审计。
此次对12家企业审计，发现问题30个，普遍存在问题是：会计基础工作薄弱、合同签订不规范、经济档案不健全，财务监督没发挥应有的作用。
针对问题分别提出审计整改建议，各家单位针对审计的情况制定整改措施，对各子公司严肃财经纪律，规范经营管理，提升财务管理水平起到一定的作用。
过去的一年中，内部审计虽然取得一定的成绩，但也存在一定的不足之处，主要表现在：一是没有成立专门的审计部门，明确审计职责，审计的独立性不强；二是没有专门审计人员或者审计人员业务不强，对审计的深度和广度不够；在各项经济业务，没有进行全过程跟踪审计；审计工作明显滞后，未能防范于未然。
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2018年内部审计人员工作总结范文-实用word文档本文部分内容来自网络，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将予以删除！== 本文为word格式，下载后可随意编辑修改！ ==内部审计人员工作总结范文当工作进行到一定阶段或告一段落时，需要回过头来对所做的工作认真地分析研究一下，以下是小编为大家精心整理的“内部审计人员工作总结范文”，欢迎大家阅读，供您参考。
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内部审计人员工作总结范文(1)经过了一年的努力，各个方面都会有一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，而这些都会在年度工作总结中体现。
如果你还不知道怎样进行工作总结，就来瞧瞧吧，下面是小编和大家分享的年度工作总结的相关内容一、加强理论学习，不断提高自身素质。
为了进一步提高政治敏锐力、政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针、政策的自觉性、坚定性，一年来，认真学习贯彻“三个代表”重要思想、党的十九大精神，认真学习领会市委扩大会议精神以及市委、市政府年初确定的各项重点工作。
通过学习，增强了用科学的理论武装自己的头脑，用***理论指导审计工作实践的水平;进一步坚定社会主义，时刻牢记“八荣八耻”，坚持一切从人民利益出发，坚决贯彻、模范践行“三个代表”重要思想的要求，自觉抑制不正之风和***现象的侵袭，正确行使手中的权力。
同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。
通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。
二、注重党性锻炼与修养。
自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。
在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。
2018年内部审计工作总结范文
20__年内部审计工作总结范文内部审计工作总结范文1按照省国资委《关于报送20__年度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求，在各有关子公司的通力配合下，由法规审计部牵头，圆满完成了20__年度内审工作总结的上报工作。
20__年，在公司领导和审计监督委员会的关心、指导下，集团公司内审人员以“热情、高效、负责”为理念，切实发挥内部审计的增值职能和服务职能，在完善内部控制和防范经营风险等方面做了一定工作，较好的完成了内审工作任务，集团公司也被评选为20__年度全省内部审计先进单位。
目前，集团公司总部及各级子公司已组建内审机构6个，内审人员18人，其中专职人员10人。
20__年，集团公司共开展内部审计项目42个，总审计金额达190亿元。
其中，重点对所属9家子公司、13家三级企业____年至20__年财务状况、内部控制情况和投资项目情况进行了全面审计。
同时，继续做好天下锦城、水岸星城等工程项目跟踪审计工作，组织开展了工会经费收支专项审查，起草、修订了内部审计相关制度，并积极配合省国资委第七监事会对集团公司____年以来的投资项目开展驻点专项监督检查。
20__年，集团公司内审工作的重点内容包括，全面完成20__年子公司审计的后续工作，并结合国资委监事会监督检查意见，及时制定整改方案;认真做好工程决算审计和工程项目跟踪审计工作，提高资金使用效益;开展有关子公司法定代表人离任经济责任审计工作;加强内审制度建设和对子公司内审工作的指导，完善内部审计工作报告制度;加强对相关从业人员的业务知识培训。
20__年，内审工作将紧紧围绕公司改革发展这一中心任务，重点对企业的经营目标、决策手段、管理程序、投资过程及结果进行评价，检查公司的风险管理、内部控制和治理架构是否科学、有效，从而进一步提高企业经营管理水平。
内部审计工作总结范文2按照省国资委《关于报送度省属企业内部审计情况统计报表及总结的通知》要求，在各有关子公司的通力配合下，由法规审计部牵头。
公司2018年度内部审计工作总结和2018年度工作计划【漂亮模板】
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2018内部审计工作总结范文
2018内部审计工作总结范文导读：本文2018内部审计工作总结范文，仅供参考，如果觉得很不错，欢迎点评和分享。
篇一20XX年我单位内部审计工作在集团公司的指导下，认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求，按照集团公司有关内部审计工作会议精神，遵循查错纠弊，维护法纪，促进管理的宗旨，积极引导我单位内部审计机构在加强单位财务管理和实现经济目标等方面发挥积极的作用，实现内部审计为单位目标而服务的思想理念，严格执行会计制度，建立健全岗位责任制和内部检查制度。
一、审计工作的开展与完成情况1、加强审计人员对内部审计审职能和作用的认识。
我单位每周组织财务人员及审计人员就集团下发的《企业内部控制手册》一书进行学习讨论，不仅激发了内部审计人员的积极性和创造性，还使其他财务人员加深了对内部审计的认识，能更好的配合审计人员完成审计任务，建立了良好的内部审计环境。
2、加强对具体项目的审计工作。
我们严格按照制定的审计计划对各个项目进行检查，每月抽选出几个3-5个工程项目进行检查，每半年对全部工程项目都要检查一次，针对大额或亏损的项目更要时刻监督每季度至少检查一次。
要求审计人员每次检查都要亲临项目现场进行实地审查，采取事前审计与事中、事后审计相结合的方法，将审计监督的关口前移，及时发现存在的弊端，把问题解决在萌芽状态或初始阶段。
二、项目上普遍存在的问题及整改措施（一）审计中发现的问题1、由于有的NC帐套核算2个及以上工程项目，造成会计凭证编号与装订不统一，有的仍然以手工帐为主，要求所有单位NC帐套、会计凭证统一编号，分工程项目装订以便查账、审计，同时要求今年全部脱离手工帐内部审计工作总结2、会计凭证存在手续不完整，白条入账现象。
3、会计凭证摘要有的过于简单，叙述不清；有的项目经济业务会计分录处理不当。
4、有的项目建造合同总金额，预计总成本刷新不及时。
支持性文件有的不充分，甚至流于形式。
5、有的项目债权、债务没有按月及时对账，甚至没有进行对账，有的对了帐但没有签对账单。
2018年度内部审计工作总结
2018年度内部审计工作总结S u m m a r y o f w o r k f o r r e f e r e n c e o n l y撰写人：XXX职务：XXX时间：20XX年XX月XX日22018年度内部审计工作总结我市的内部审计工作在市委、市政府和省审计厅的正确领导下，在各内审单位领导的重视支持下，紧密围绕我市现代化滨湖大城市建设这个中心，进一步拓展工作思路，积极推进内部审计工作从以真实性、合规性为主的财务审计向财务审计与管理审计并重的转型，把内审工作的出发点和落脚点放在促进发展、促进管理、促进提高效益，强化内部控制、防范风险上，开展了各种形式的内部审计监督工作，取得了明显的成绩。
据不完全统计，全市215家内审机构共完成审计项目6819项，查出损失浪费2488万元，增加效益13008万元,提出建议意见被采纳1386条。
内部审计工作已成为部门和单位内部严肃财经纪律、加强内控管理、维护经济秩序、促进党风廉政建设的一个重要手段，为服务合肥经济跨越式发展、构建和谐社会发挥了积极的作用。
一、坚持“围绕中心、服务大局”，积极开展内部审计工作全市内审机构紧密围绕本部门、本单位的中心工作，以促进加强单位内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，积极进行工作重点“转型”，认真开展审计工作。
一是积极开展内控制度评审和制度建设工作。
全市内部审计机构利用对本单位、本企业的经营管理流程以及内控制度执行中的重要环节和关键点比较熟悉的优势，XX年共开展了206项内控制度执行情况的评审工作。
其中合肥供电公司组织开展了对市公司的固定资产管理，对三县公司的货币资金、物资管理和乡镇供电所管理实施了内控评价。
按照内控评价体系指标进行了打第2 页共10 页分，针对货币资金和物资管理存在着比较大的风险，提出了加强管理的6条意见，并专题向公司领导提交了综合审计报告。
市公安局为进一步规范建设工程竣工决算审计费收取标准，制定了《关于调整建设项目竣工决算审计费收取标准的规定》（合公通[XX]18号文件），强化了内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。
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企业内部审计工作总结
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201X年分会在市内审协会、区审计局正确领导下，以科学发展观为指导，按江东区委、区政府“深化改进作风提高效率”要求，不断强化大局意识、服务意识、创新意识，进一
步解放思想，促进会员单位审计工作创新转型，全面履行审计监督职能，围绕加强管理、
提高效益、发展经济这一目标，开展了一些卓有成效的工作，总结如下：
(一)狠抓内审项目落实，项目工作有序推进
201X年，分会能过各种途径，运用多种方式，积极支持、推动各会员单位的日上内审
业务工作，在区各级部门、单位内审人员积极努力下，201X年内审项目此项工作和有序推进，并取得了较快地发展，至11月中旬已累计完成审计项目187个，查出损失浪费810万元，增加效益3988万元，提出审计建议被采纳125条。
同时分会下属会员单位和内审人员积极争先创优，取得了新佳绩，如宁波韵升控投集团股份有限公司内审部经理马东红被省
审计厅评为全省内审职业带头人、各会员单位还充分调动审计人员积极性，科学严密按排
审计项目，取得了项目数量和质量的双优。
内审工作总结2018
内审工作总结2018
随着市场竞争的加剧和企业管理的不断完善，内审工作在企业中的地位和作用也日益受到重视。
2018年，内审工作在我公司取得了一定的成绩和进展，下面我将对这一年的内审工作进行总结和回顾。
首先，我们在内审工作中加强了对风险的识别和评估。
通过对企业各个环节的深入了解和分析，我们发现了一些潜在的风险点，并及时采取了相应的措施加以控制和防范，有效地保护了企业的利益和财产安全。
其次，我们在内审工作中加强了对内部控制的监督和检查。
通过对企业内部控制制度的全面审查和评估，我们发现了一些不足和漏洞，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有力地提高了企业内部控制的有效性和可靠性。
此外，我们还在内审工作中加强了对企业经营管理的监督和指导。
通过对企业经营管理活动的全面检查和评估，我们发现了一些管理问题和隐患，并及时向企业管理层提出了改进意见和建议，有效地提高了企业的管理水平和经营效益。
总的来说，2018年，我们在内审工作中取得了一定的成绩和进展，但也存在一些不足和问题，需要进一步加强和改进。
我们将继续努力，不断提高内审工作的水平和质量，为企业的可持续发展和稳定经营做出更大的贡献。
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企业内部审计工作总结2018 企业内部审计工作总结（一）
X集团公司审计部自20xx年8月成立以来，在集团公司的正确领导下，坚持以党的十八大精神为指导，认真贯彻《审计法》和集团公司内部审计工作精神，坚持“全面审计，突出重点”的审计工作方针，按照集团公司领导的要求，紧紧围绕集团公司中心工作，以维护集团公司财经秩序、规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。
现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：
一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础
审计部从成立之日起，加强对审计人员的学习培训，一是组织审计人员认真学习《审计法》等国家法律法规和集团公司内部审计工作精神，使全体审计人员提高思想认识，充分认识集团公司成立审计部的重要意义，充分认识开展审计工作是贯彻落实党的十八大精神、加强党风廉政建设、促进反腐倡廉工作发展的需要，是确保干部职工遵纪守法、清正廉洁、干净做事的需要，是促进集团公司健康、持续发展的需要，要增强工作责任心和工作使命感，按照集团公司内部审计工作精神，充分履行审计职能，全面做好内部审计工作，取得内部审计工作的实际成效。
二是对审计人员进行政策法规和业务知识的培训，提高审计人员的政策
法规水平和审计业务技能，使审计人员能够正确履行审计职能，做好各项审计工作，完成审计工作任务，取得审计工作成绩。
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率；要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务
审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从20xx年9月开始内部审计工作，通过全体审计人员认真努力、兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。
（一）开展财务大检查，提高财务管理水平
审计部20xx年9月组织全体审计人员对集团下属公司进行。