检验检测机构诚信管理体系建设情况监督检查表
质量管理监督检查表
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况，项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称：监理单位：
施工总承包单位：形象进度：
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果，设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况，总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况，监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况，有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位提出保障工程质量措施建议情况
安全生产检测检验机构专项检查表
按规定提交年度工作总结报告和工作计划
7
按规定提交发挥技术支持作用情况统计报告
二、从业行为情况
1
向社会公开检测检验机构从业行为规范
2
检测检验人员了解检测检验机构从业行为规范
3
没有泄露被检测检验对象的技术秘密和商业秘密
４
没有转让、出借资质或冒用签名从事检测检验活动
５
没有超出批准的业务范围从事检测检验活动
8．3
随意修改检测检验结果
8．4
发生检测检验质量事故
８．5
借检测检验检验工作之机谋取不正当利益
五、技术档案管理情况
1
每个人员有独立的技术档案,相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录等齐全,外聘人员有聘用合同
2
每台仪器设备有独立的档案，内容符合AQ8０06中5.5.5的要求
3
每个检测检验项目有独立的档案，检测检验合同、检测检验任务单、检测原始记录、检测检验报告、监督记录等齐全
1１
检测检验仪器设备有使用状态确认标识，由指定的授权人员保管和操作使用
1２
在特殊情况下利用客户设备设施进行检测检验时,应遵循有关规定
１３
检测安全管理和环境保护等措施有效落实
14
必要的作业指导文件齐备、完整
1５
按检测检验标准正确实施检测，未经许可不对标准方法发生偏离作业
1６
对抽样检测的,有抽样方案、抽样计划、抽样记录，在检测检验报告中准确描述抽样状况及抽样检测检验结果
13
发现重大事故隐患及时报告
三、管理体系运行情况
1
检测检验管理体系内的各部门、人员及检测检验活动处在有效控制状态，运行正常
2
所有的检测检验均经过合同评审，客户的要求及双方责任均在合同中明确，合同评审的记录妥善保管
建设工程质量检测机构检查表
□经抽查存在问题口经抽查未发现问题
2
仪器设备管理情况
1.检测仪器未按规定进行检定或校准；
2.检测仪器超出检定或校准有效期，仍用于检测工作；
3.未建立健全设备管理档案；
4.主要仪器设备使用记录与报告不一致。
口经抽查存在问题口经抽查未发现问题
3
检测环境管理情况
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
6
检测报告上传及使用二维码情况
是否按规定进行检测报告上传，检测报告是否按规定使用检测监管系统生成的二维码。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
7
档案资料管理情况
1.档案资料管理是否混乱，检测合同、委托单、原始记录、检测报告、委托编号是否按年度统一流水编号O
2.建设工程过程数据和结果数据、检测影像资料及检测报告记录与留存制度是否建立。
实验室检测环境是否符合标准、规范要求。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
4
能力验证情况
检测机构及检测人员能力验证情况以及结果为不满意或离群的情况下，是否继续开展检测。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
5
视频监控管理情况
1.检测机构是否在实验台安装视频监视频资料保存期是否满足不少于三个月的要求。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
17
样品管理
1.是否接收未绑定二维码或绑定二维码不规范的样品；
2.委托单、台账及样品是否唯一对应；
3.是否存在样品无相应信息或样品与样品信息不符的情况；
4.已检样品留置是否满足要求。
□经抽查存在问题
□经抽查未发现问题
18
检验检测机构验证检查表
检验检测机构验证检查表1. 机构信息
- 机构名称：[填写机构名称]
- 机构地址：[填写机构地址]
- 机构联系人：[填写联系人姓名]
- 机构联系[填写联系电话]
- 机构邮箱：[填写邮箱地址]
2. 验证检测项目
3. 验证结果与建议
根据本次验证检查，确认以下结果：
- 机构通过验证的项目：[填写通过验证的项目名称] - 机构需改进的项目：[填写需改进的项目名称]
建议机构采取以下措施：
- [填写改进措施建议]
验证检查日期：[填写验证检查日期]
验证检查人：[填写验证检查人姓名]
4. 签名
验证检查机构负责人签名：_____________________ 日期：_____________________。
检验检测机构评审检查表
附表1：检验检测机构资质认定评审表（试运行）（共173条，其中：否决项2条，重点项30条）序号评审内容评审意见符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1 依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织。
4.1.1 检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，★否决项查：有效的法律地位文件：事业法人是否有法定主管部门的批建文件；企业法人或其他组织是否工商注册，工商营业执照、机构代码证（范围应有检验检测或技术服务内容）。
司法鉴定机构应具有司法厅颁发的《司法鉴定许可证》。
当机构法人不是最高管理者时，应对最高管理者授权并有授权文件，同时机构法人承诺承担法律责任。
检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。
查：承担法律责任的承诺。
4.1.2 检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。
★否决项查：非独立法人单位是否有法人授权文件，并愿为检验检测机构承担起相应的法律责任。
独立行文、独立账目、独立开展检验检测工作、独立核算。
4.1.3 检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
▲重点项查：是否有公正性声明或承诺及相关的程序或制度，有无违规现象（含信用等级等行业规定）序号评审内容符合基本符合不符合不适用整改项及说明评审要点4.1.4 检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。
查：有无组织机构框图、质量职能分配表、质量保证框图。
（组织机构框图表述是否正确；质量职能分配表是否合理；质量保证框图是否明确，技术运作和支持服务之间的关系是否明确）4.1.5 检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。
▲重点项如有从事检验检测以外的活动，是否进行识别，是否有制度、有措施保证不受影响。
企业质量诚信制度检查表与测评表
建立客户满意度调查规范
2．售后质量跟踪管理制度：
销售人员应告诉客户如何保存产品相关证据
有无客户投诉处理或应急响应制度
销售部应建立完整的客户档案，并制定相应管理制度
客户信息内部管理制度
15分
5
质量诚信自律制度
1．对产品性能指标或质量状况等级等反映产品质量状况的特性进行明示（加入电子监管网）
如何进行质量验证及对验证过程的相关管理
对检测设备和检验工具是否进行了有效的管理
3．质量管理制度：
是否制定了质量诚信绩效考核考评办法
对质量专职管理员和生产主管人员职责明确
25分
4
售后服务和进行质量
跟踪制度
1．售后系统的建立：
为了确保安装质量，应制定相应的安装作业办法
向消费者提供产品使用说明书及保养方法
5．对有危害的岗位员工，是否进行了定期体检
6．公司内外部环境和产品公害因素是否定期进行检测，且达标合格
7．对周边环境是否造成了影响或引起相关投诉
8公司对社会责任及公益活动的支持履行情况
15分
测 评 总 分 值
100分
企业内 容
主管部门
1
质量诚信教育制度
组织员工学习质量诚信规范，提高质量诚信意识，并做好相关记录。
综合管理部
2
质量诚信奖惩制度
结合员工的岗位职责落实质量诚信职责，形成质量诚信绩效评价和奖惩机制，并做好相关记录。
综合管理部
3
质量检验制度
1．按照有关规定配备具备资格或相应能力的检验人员。
对方针目标的贯彻及理解情况
2．质量诚信教育建设：
有无质量诚信教育制度和规定
要有质量诚信年度培训计划
质量监督检查表
房屋建筑工程质量监督执法检查表工程名称：工程地点：检查时间：检查部门：工程基本情况表检查组成员签字：工程建设各方责任主体和有关机构质量行为检查表检查组成员签：表3-1工程建设强制性标准执行情况检查表（工程勘察部分）表3-2工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程设计部分）检查组成员签字：表3-3工程建设强制性标准执行情况检查表（房屋建筑工程施工部分）检查组成员签字：表4检查评价不符合项目存在问题简述表检查组成员签字：填表说明本《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督执法检查表》为企业自查、市建设局抽查用表，按每一被检工程装订成册。
封面1.工程名称：填写工程项目全称。
2.工程地点：填至市（县）、区（镇）、街道。
3.检查时间：填至年、月、日。
4.检查部门：企业自查填写企业名称，加盖企业公章；主管部门检查、抽查填写主管部门名称及检查、抽查组，格式“×××（第×检查组）”。
表11.工程名称、工程地点：同封面填写要求。
2.工程类别：分公共建筑工程、住宅工程、其他工程。
2.质量责任主体和有关机构：填写单位全称，单位资质填与工程项目相关的资质类别及等级。
表21.检查情况、评价。
在对应情况和所作评价前面的□中打√。
2.工程不涉及的项目不用检查填写。
表31.检查评价符合、基本符合、不符合分别是指：符合：检查项目均满足工程建设强制性标准；基本符合：检查项目中有个别内容不满足工程建设强制性标准，但不影响结构安全和使用功能；不符合：检查项目中多个不满足工程建设强制性标准，或有结构安全隐患或影响重要使用功能。
2.工程不涉及的项目不用检查填写。
表41.表2、表3检查评价不符合的项目，均填写此表。
2.项目序号按表2、表3中项目序号。
3.问题简述应写明问题部位、环节、量值、程度等要素，如“承担本工程设计应当具备建筑工程设计甲级资质，该单位仅具备建筑工程设计乙级资质”。
建设工程质量安全监督检查表
附件2
建设工程质量平安监督检查表(表2-1) （保障性安居工程、公共建筑工程基本状况表）
检查组成员签字：检查日期：工程建设各方责任主体和有关机构检查表(表2-2) （质量行为部分）
检查组成员签字：检查日期：
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-3)
检查组成员签字：检查日期：
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-4)
检查组成员签字：检查日期：
工程建设强制性标准执行状况检查表(表2-5)
检查组成员签字：检查日期：
工程建设状况检查表(表2-6)
检查组成员签字： 检查日期：
工程建设状况检查表(表2-7)
检查组成员签字： 检查日期：。
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3.3 检验检测机构在内部审核和管理评审是否对诚信建设情况进行审核或评价？□有，内容完善 □有，内容较为简化 □无
3.4 检验检测机构是否建立避免参与降低其独立性、公正性、诚实性、可靠性、技术能力和判断能力活动的政策或程序？□有，内容完善 □有，内容较为简化 □无
3.5 检验检测机构是否开展以诚信为核心的文化建设（包括质量意识、诚信理念、品牌效应、社会承诺）？□已开展，诚信文化氛围深厚 □已开展，正在培育诚信文化 □未开展
2.3 参加《检验检测机构诚信基本要求》培训的员工数量占总人数的比例？□20%以内 □20%-50% □51%-80% □81%-100%
3. 诚信管理体系文件编制情况
3.1 体系文件中是否建立员工诚信培训的制度或内容？□有，内容完善 □有，内容较为简化 □无
3.2 体系文件中是否有对本检验检测机构的诚信建设的相关要求？□有，内容完善 □有，内容较为简化 □无
检验检测机构诚信管理体系建设情况监督检查表
检查（自查）单位名称：
1. 诚信管理体系建设概况
1.1 是否已建立诚信管理体系？□已建立（建立时间：） □正在建立 □未建立
1.2 诚信管理体系与质量管理体系的融合方式？□单独编制诚信管理体系文件 □在现有的质量管理体系文件基础上增加相关内容
1.3 诚信管理体系文件是否组织内部宣贯并让员工充分理解（适用于已建立诚信管理体系的机构）？□已组织 □已有计划 □未组织
3.6 检验检测机构是否建立诚信要素识别和诚信要素监控等程序？□已建立，程序文件有效执行 □已建立，程序文件未运行 □未建立
3.7 检验检测机构是否以多种形式和方式履行社会责任（包括公共责任、道德行为、公益支持等）？□积极履行社会责任 □履行社会责任，但是形式和方式较少 □未主动履行社会责任
4. 检验检测机构诚信管理体系建设中存在的问题或不足？
5. 问题整改措施及整改落实情况？
检查（自查）人员： 检查（自查）日期：
注：1.此检查表同时适用于检验检测机构自查和质监部门的督查（抽查）。
2.检查表所填写内容应真实、客观。
3பைடு நூலகம்在质监部门督查（抽查）时，应关注检验检测机构自查工作的真实性、有效性以及问题整改落实情况，并将相关情况填入“5. 问题整改措施及整改落实情况”。
1.4诚信管理体系运行情况（适用于已建立诚信管理体系的机构）？□运行有效 □运行基本有效 □未有效运行
2. 《检验检测机构诚信基本要求》GB/T 31880-2015贯标情况
2.1 《检验检测机构诚信基本要求》是否纳入2016年员工培训计划？□是 □否
2.2 组织《检验检测机构诚信基本要求》的学习数次？□1次 □2次 □3次 □4次及以上 □未组织培训