施工组织设计(施工方案)内部审核表
施工组织设计(施工方案)报审表模板
3、每个分部分项工程，按工种由项目经理或施工员，向班组做安全交底，交底要求具体、明确，要有正式的书面记录和签字。特殊工种，如架子工、塔机工、电工等分别按安全技术标准规程做专项技术交底，形成书面文字，签字后交付作业。
特殊工种全部持证上岗。
施工现场安全合格率100％，优良率50％以上。
安全全面达标，争创市文明施工工地。
安全目标（伤亡事故控制目标，安全达标，文明施工目标）年、月都要控制达标计划，目标分解到人，责任落实，考核到人。
(三)安全生产基本要求
1、贯彻“安全第一，预防为主”方针，管生产必须管安全，做到安全工作与生产任务同时计划、同时布置、同时检查、同时总结、同时评比，安全防护措施提前施工，经验收合格后交付使用。
（五）挖排水沟有组织排放施工用水，设沉沙井沉淀，不让污染道路、环境，临近坡、岩、低洼地，有防洪防跨塌措施。
（六）各种材料必须按施工平面图位置堆放，保证施工道路平整、畅通。
散堆材料随用随收堆，钢材成捆堆放在雨棚中，水泥在库房中分类堆码整齐，用后的器材及时清场，将剩余材料回收到指定地点堆放好。
（七）超过噪音限度的施工作业，必须控制，如元盘锯，刨木机等，尽量安排白天工作，不在夜间使用。
附图：1. 安全组织保障体系………………………………………………………………
2.厂房工程文明施工场地硬化平面图……… ………………
3. 文明施工临设大门立面方案图…………………………………………………
第一篇 工程概况
第二篇 安全文明施工管理
一、安全组织管理
(一)组织机构
工程项目部内审检查表
7.4.1
2、企业是否分别制定了可行的工程和劳务分包方的评价选择及重新评价的标准；
采购过程
8 3、工程分包主管部门是否按照规定的标准评价选择工程或劳务分包方；
7.4.2
4、项目部是否将确定的分包方向监理报验并获得准许；
采购信息
5、分包合同中是否明确对分包方的要求；
9
1、是否制定了试验单位的评价选择标准，是否按照规定的标准评价选择了委托试验单位； 2、项目部所选择的试验单位是否具备法定的检、试验资质和试验范围，并与项目要求相一致； 3、项目部是否将确定的试验单位向监理报验并获得准许； 4、试验委托书中是否明确了试验的要求；
2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会，并将例会中提出的要求在项目部内部传 6 递；
3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实；
7.2.3 顾客沟通
4、在施工过程中，任何形式的合同变更（包括合同条款的变更和设计变更）是否进行了评审；
5、这些变更在组织内部是否得到了正确传递，包括项目部、分公司、公司的各有关部门；
7.5.3标识 和可追 溯
性
叉施工过程中采取了哪些保护措施，是否在各类交底中进行了安排；
12
2、是否建设单位提供的施工技术专利，项目部是否对这些施工技术措施予以确认并对其知识产 7.5.4顾客
权予以维护，当这些施工技术措施在施工中出现问题时，项目部是否向建设单位报告并加以记
财产
录。
1、项目部是否执行了经过批准的成品保护措施；
审核记录
管理体系内部审核检查表
受审核部门：工程项目部
序号
审核检查内容
涉及标准条 款
1、项目部是否参加了图纸会审并解决了掌握图纸过程中提出的问题；
施工组织设计与专项施工方案审查制度
施工组织设计和专项施工方案审查制度1目的1.1通过对施工组织设计和专项施工方案进行审核，通盘考虑工程全过程的技术、管理事宜，预防工程工期、质量、平安、造价等出现失控状况。
1.2通过对施工组织设计和专项施工方案进行审核，了解施工单位的技术、管理实力。
1.2通过对施工组织设计和专项施工方案进行审核，和施工单位、监理单位之间进行沟通、学习，提高自身技术、管理水平。
2 范围施工单位提交的施工组织设计和专项施工方案的审查。
3 职责3.1 各标段（专业）负责人：①对经监理审核的施工单位的施工组织设计和专项施工方案进行审核，提出看法；②将通过审查的施工组织设计和专项施工方案在施工过程中落实。
3.2 部门经理：①组织各标段（专业）负责人对施工组织设计和专项施工方案进行审查，内部开会探讨，形成完整的审查看法；②召集承包单位、监理单位开专题会，探讨施工组织设计和专项施工方案，形成最终审查看法；③对于技术困难、紧急性较大工程，提请分管领导组织专家对施工组织设计和专项施工方案进行论证；④监督、检查施工组织设计和专项施工方案的落实状况。
4 程序4.1 施工组织设计和专项施工方案的审查要点形式审查要点①编制人、审核人、批准人是否签名，是否越权签字，单位是否盖章；②施工组织设计和专项施工方案的内容应包含：编制依据，施工总平面布置图，施工总进度支配，主要工艺流程和技术措施，劳动力配备，特种操作人员配备（如有），施工机械、器具配置，管理班子配备，保证质量、平安和工期的措施；③上述内容是否有针对性，并合理、可行；④质量、平安保证体系是否健全。
技术审查要点①工期中的里程碑节点是否明确、合理，是否符合建设单位的要求，工序组织是否合理，有无对甲方分包项目、甲供材插入时的进度和条件说明；②施工现场布置是否合理，是否会阻碍综合管网的施工，是否能保证综合管网等提前进场进行确定的交叉作业；③有没有针对开裂、渗漏、净高、方正等常见质量问题的专项质量保证措施，措施是否可行；④新技术、新工艺、新材料的应用。
内审检查表
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内审检查表编号：
长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。
先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。
受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。
今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。
愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激。
今当远离，临表涕零，不知所言。
内部审计-施工企业50430内审核检查表范本 精品
14
查看半年内的纠正措施报告单，了解纠正措施的实施情况；查阅内审报告，内审提出的问题是否采取了纠正措施，效果如何？
8.5.2
13.1、13.3
合格
15
在抽查记录中，查看记录填写是否完整、正确？字迹是否清楚？记录保管是否完好？
4.2.4
3.5.3
合格
内审员
日期
20XX．12．19
内部审核检查表
部门：工程技术部/项目部
7.5.1
10.4
施工准备。合格
有否对施工过程质量进行控制。包括：
1正确使用施工图纸、设计文件，验收标准及适用的施工工艺标准、作业指导书。适用时，对施工过程实施样板引路；
2调配符合规定的操作人员；
3按规定配备、使用建筑材料、构配件和设备、施工机具、检测设备；
4按规定施工并及时检查、监测；
5根据现场管理有关规定对施工作业进行控制；
5
询问员工是否清楚有关的法律法规、排放标准？查法律法规清单是否列入？
有适用法律法规、标准规范和其他要求一览表。合格
6
查/目标和指标文件，目标和指标是否合适？
有和目标和指标文件，合适。合格
7
问负责人是否制定有管理方案或管理程序？查阅方案或程序文件，询问执行情况。
管理方案、管理方案。合格
8
抽查部分人员的培训记录，了解其培训情况。询问部分人员是否了解本岗位的/的重要性？
1保修；
2非保修范围内的维修；
3合同约定的其他服务。
有否在规定的期限内对服务的需求信息作出响应，对服务质量应按照相关规定进行控制、检查和验收。
7.5.1
10.6
服务。合格
有哪些特殊过程?抽查确认记录：适用时包括：
施工组织设计、施工方案的编制-审批和实施的管理办法(修改后)
中铁建工集团青岛工程有限公司文件中铁建工青程 4号关于施工组织设计/施工方案编制、审批与实施的管理办法公司所属各部门、项目部：为加强公司对项目施工组织设计、施工方案编制与审批的程序化管理工作，规范项目部施工组织设计、施工方案的编制、报审与修订，强化公司对项目施工组织设计、施工方案实施情况的管理工作，特制定本办法，要求公司所属各项目部遵照执行.一、编制与审批1．编制1。
1工程项目开工前15日内，要求各项目部上报施工方案编制计划（见附表七）。
1。
2工程项目的施工组织设计、专项施工方案、一般方案由项目经理部负责组织编制。
其中施组由项目经理负责组织编制，其余施工方案由项目总工负责编制.1.3施工阶段的施工组织设计的编制工作，应在收到施工图纸后20日内完成，并报公司相关部门审批。
1.4专项方案（编制专项方案范围见附件一，工程所在地区有更高规定的按照地方规定执行。
）的编制工作应在工序开工前20日内完成，并报公司工程管理部审批.1。
5一般方案应在工序开工前15日内完成,报工程相关方审批。
1。
6施工组织设计的编制规范及内容参考中铁建工集团《程序文件汇编》及《管理文件汇编》。
1。
7专项方案（尤其是危险性较大的）首先必须符合国家强制性条文及其他地方性管理规定、办法等要求；其次应符合本工程实际及工程特点，方案安全、经济、可行。
2．审批项目部应根据公司制度来确定施工方案的审批人，分为一般方案（项目审批）、危险性较大分部分项工程专项方案（公司审批）、超过一定规模的分部分项的专项方案(专家论证)。
需要报公司审批及专家论证的施组方案应先进行项目部内部审核，经审核人审核并修改后填写项目部内部审核表,施工方案和内部审核表一并报公司审批。
2。
1一般方案的项目部审批流程技术人员编制方案→工程技术部部长评审→项目总工评审→项目经理评审→修改→监理、甲方评审→修改→签字盖章→方案实施2.2危险性较大分部分项施工方案的公司审批流程方案编制完成→项目内部评审→填写审核意见→修改→报公司工程管理部（内部审核记录+施工方案)→公司工程管理部、安全环保部等相关部门审核→提出审核修改意见→返回项目部修改→修改完成后报工程管理部审核修改情况（需填报方案修改记录)→工程管理部组织审核→报公司总工程师审核批准→监理、甲方评审→修改→签字盖章→方案实施2.3超过一定规模危险性较大的分部分项专项方案（专家论证）的审批流程方案编制完成→项目内部评审→填写审核意见→修改→报公司工程管理部(内部审核记录+施工方案）→公司工程管理部、安全环保部等相关部门审核→提出审核修改意见→返回项目部修改→修改完成后报工程管理部审核修改情况(需填报方案修改记录）→工程管理部组织审核→报公司总工程师审核→报集团公司工程部审核→依据意见修改后报专家进行论证→按论证意见进行修改→监理、甲方评审→修改→签字盖章→方案实施2.4列入集团公司重点工程计划的项目,由公司工程管理部组织或参与编制大中型施工组织设计，公司总工程师审批并报集团公司工程技术部备案审查。
建筑电气工程施工技术资料核查表
建筑电气工程施工技术资料核查表图纸会审记录设计变更(洽商)记录山东省建设工程质量监督总站监制施工组织设计(施工方案)内部审批表施工组织设计(施工方案)报审卡技术(安全)交底记录安装施工日志记录人：建筑安装工程设备成品半成品材料合格证汇总表施工单位：(公章) 监理(建设)单位：(公章) 年月日山东省建设工程质量监督总站监制设备(开箱)进场验收记录山东省建设工程质量监督总站监制材料、成品、半成品进场验收记录合格证贴条（复印件或抄件粘贴处）复印件(或抄件)贴条（复印件或抄件粘贴处）电气____________工程隐蔽验收记录注：该表适用于配管、穿线、桥架、线槽、敷线等。
山东省建设工程质量监督总站监制电气接地装置隐蔽验收记录山东省建设工程质量监督总站监制避雷带支持件拉力测试记录避雷装置隐蔽验收记录山东省建设工程质量监督总站监制幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽验收记录电缆终端头(中间接头)制作记录山东省建设工程质量监督总站监制电缆敷设施工记录山东省建设工程质量监督总站监制电缆敷设施工记录(附页)山东省建设工程质量监督总站监制电缆隐蔽工程验收记录山东省建设工程质量监督总站监制等电位联结测试记录山东省建设工程质量监督总站监制母线搭接螺栓的拧紧力矩施工记录山东省建设工程质量监督总站监制阻的测试。
山东省建设工程质量监督总站监制电气照明通电试运行记录注：试运行时间：公建应为24h，民用住宅应为8h，每2h记录运行状态1次，检查结论栏可根据需要分格记录。
山东省建设工程质量监督总站监制电气照明(动力)全负荷试运行记录山东省建设工程质量监督总站监制工序交接记录山东省建设工程质量监督总站监制大型灯具安装过载试验记录异步电动机试验报告单山东省建设工程质量监督总站监制大容量电气线路结点测温记录。
工程施工方案审核资料范本
工程施工方案审核资料范本一、工程概况1.1 工程名称：XXXX工程施工项目1.2 工程地点：XXXX地区1.3 工程规模：XXXX平方米1.4 工程性质：XXXX1.5 建设单位：XXXX公司1.6 设计单位：XXXX设计院1.7 施工单位：XXXX建筑公司1.8 监理单位：XXXX监理公司二、施工方案编制依据2.1 设计文件：包括施工图纸、设计说明书、设计变更通知等。
2.2 国家及地方标准：包括建筑施工规范、验收规范、质量标准等。
2.3 施工合同：包括合同条款、工程量清单、合同附件等。
2.4 施工现场条件：包括地质、地形、交通、气候等条件。
2.5 施工组织设计：包括施工组织架构、施工计划、施工工艺等。
三、施工方案内容3.1 工程总体施工部署：包括施工进度计划、施工平面图、施工组织架构等。
3.2 分部分项工程施工方案：包括基础工程、主体结构工程、屋面工程、装饰工程等。
3.3 施工工艺及质量控制：包括施工工艺流程、施工要点、质量控制措施等。
3.4 施工现场安全管理：包括安全生产目标、安全管理制度、安全培训教育等。
3.5 环境保护与绿色施工：包括环境保护措施、绿色施工要求、施工现场管理等。
3.6 施工材料及设备管理：包括材料采购、设备选型、进场验收等。
3.7 施工协调与沟通：包括与建设单位、设计单位、监理单位等的协调沟通机制。
四、施工方案审核流程4.1 施工单位内部审核：由施工单位技术部门组织对本单位编制的施工方案进行审核，确保施工方案的合理性、可行性和安全性。
4.2 监理单位审核：监理单位根据施工方案及相关法律法规，对施工方案的合理性、合规性进行审核，并提出审核意见。
4.3 建设单位审核：建设单位根据施工方案及相关法律法规，对施工方案的合理性、合规性进行审核，并提出审核意见。
4.4 设计单位审核：设计单位根据施工方案及相关法律法规，对施工方案的合理性、合规性进行审核，并提出审核意见。
4.5 施工方案修改完善：根据各方审核意见，施工单位对施工方案进行修改完善，确保施工方案的合理性、可行性和安全性。
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总承包单位名称： 审核人： 审核日期： 年 月 日
监理单位（建设单位）审批意见：
审批结论：□ 同意 □ 修改后报 □ 重新编制
审批部门（单位）： 审批人： 审核日期： 年 月 日
施工组织设计（施工方案）内部审核表
工程名称
日期
年月日
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施工组部内部评审认为施工组织设计具有较强的指导性与可行性，可以满足对施工的指导要求。
申报部门（分包单位或项目部）： 申报人：
总承包单位审核意见：
本施工组织设计内容全面，施工部署和施工进度计划科学、有序，满足工程需要；主要施工方案叙述详细、有针对性；施工现场平面布置合理；主要施工计划切实可行、操作性强，审核通过。