集团销售商务管理制度范本
销售商贸公司规章制度范本
销售商贸公司规章制度范本第一章：总则第一条为了规范公司的管理，保障公司的合法权益，提高公司的经济效益，根据《中华人民共和国公司法》及有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，对公司内部的销售管理、商贸活动等进行全面规范。
第三条公司全体员工应严格遵守本制度，如有违反，公司将按照本制度的规定进行处理。
第二章：销售管理第四条销售目标的制定：公司应根据市场需求和公司发展计划，制定合理的销售目标。
第五条销售计划的实施：销售部门应根据销售目标，制定详细的销售计划，并按照计划进行销售活动的实施。
第六条销售合同的管理：销售合同应统一由销售部门负责签订，合同内容应符合国家法律法规和公司规定。
第七条销售渠道的拓展：销售部门应积极拓展销售渠道，提高公司的市场占有率。
第八条销售人员的培训：公司应定期对销售人员进行培训，提高销售人员的业务素质和综合能力。
第三章：商贸活动第九条商贸活动的审批：所有商贸活动必须经过公司领导审批，未经审批的活动一律无效。
第十条商贸伙伴的选择：公司应选择具有良好信誉和实力的合作伙伴，并进行严格的评估和筛选。
第十一条商贸合同的签订：商贸合同应由公司法务部门进行审核，确保合同内容的合法性和合规性。
第十二条商贸合同的履行：双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，确保商贸活动的顺利进行。
第四章：财务管理第十三条销售收入的确认：销售收入应按照公司财务制度的规定进行确认，确保收入的真实性和准确性。
第十四条销售成本的控制：销售部门应合理控制销售成本，提高销售利润。
第十五条应收账款的管理：销售部门应加强应收账款的管理，确保账款及时回收。
第五章：监督检查第十六条内部审计：公司应定期进行内部审计，确保公司运营的合规性和有效性。
第十七条员工监督：公司鼓励员工互相监督，对违反本制度的员工，任何人都有权进行举报。
第六章：奖惩制度第十八条奖励：对表现优秀、业绩突出的员工，公司将给予适当的奖励。
第十九条惩罚：对违反本制度的员工，公司将按照情节严重程度给予相应的处罚。
集团内部销售管理制度模板
第一章总则第一条为规范集团内部销售管理，提高销售业绩，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团所有销售部门及销售人员。
第三条本制度旨在明确销售岗位职责、销售流程、销售指标、销售回款、销售工具使用、销售提成及销售人员绩效管理等。
第二章销售岗位职责第四条销售总监职责：1. 参与制定公司营销战略，负责组织实施；2. 负责重大公关、促销活动的指挥；3. 定期分析市场，调整营销策略；4. 制订新产品市场价格；5. 负责重大营销合同的谈判与签订；6. 制订营销系统主管的工作程序和规章制度。
第五条销售经理职责：1. 负责本部门销售目标的制定与分解；2. 组织实施销售计划，协调各部门工作；3. 监督销售团队执行销售政策；4. 对销售人员进行培训与考核。
第六条销售员职责：1. 负责客户开发、维护与跟进；2. 完成销售任务，达成销售指标；3. 负责收集市场信息，为部门决策提供依据；4. 负责客户关系的建立与维护。
第三章销售流程第七条销售流程包括：客户开发、报价、合同签订、货款回收、售后服务等环节。
第八条客户开发：销售员需通过电话、网络、拜访等方式，主动寻找潜在客户。
第九条报价：销售员根据客户需求，提供产品报价，经部门经理审核后提交。
第十条合同签订：销售员与客户签订销售合同，合同需经部门经理审核。
第十一条货款回收：销售员在合同签订后，及时跟进货款回收。
第十二条售后服务：销售员在客户使用产品过程中，负责解答疑问、解决售后问题。
第四章销售指标第十三条销售指标包括：销售额、销售量、客户满意度等。
第十四条销售指标由销售部根据公司年度目标制定，经总经理批准后执行。
第五章销售回款第十五条销售回款需在合同签订后30天内完成。
第十六条销售员应定期向部门经理汇报回款情况。
第十七条部门经理负责监督销售回款，确保回款及时。
第六章销售工具使用第十八条销售工具包括：产品资料、报价单、合同、客户名单等。
第十九条销售员需妥善保管销售工具，不得随意丢弃或泄露。
商业销售管理制度
商业销售管理制度一、总则为规范和完善公司的销售管理工作，提高销售团队的工作效率和绩效，制定并执行本销售管理制度。
二、销售团队的建设和管理1. 销售团队的组建公司成立销售团队，负责产品销售、客户拓展和市场推广等工作。
销售团队按照部门划分，设立销售经理、销售主管、销售代表等职位。
2. 销售团队的管理销售团队由销售经理负责统筹管理，根据公司销售目标和计划分配销售任务。
销售主管负责指导和监督销售代表的工作，确保销售工作按照计划有条不紊地执行。
三、销售目标和计划1. 销售目标的确定销售团队每月设立销售目标，包括销售额、销售数量、客户数量等指标。
销售目标由销售经理根据市场情况、产品特点等因素确定，并向销售团队明确传达。
2. 销售计划的制定销售团队根据销售目标制定销售计划，包括市场调研、客户拓展、销售活动等内容。
销售计划需明确具体，制定时间节点和执行责任人员。
四、销售流程1. 客户开发销售代表负责开发新客户，通过电话、邮件、拜访等方式与潜在客户建立联系，并了解其需求和购买意向。
2. 销售洽谈销售代表与客户进行销售洽谈，与客户沟通产品特点、价格、售后服务等内容，促成销售订单的达成。
3. 订单确认销售代表与客户确认订单内容、数量、交货时间等细节，确保订单信息准确无误。
4. 订单执行销售代表与相关部门协调，确保订单及时生产、发货，并跟进订单执行情况。
五、销售绩效考核1. 销售绩效考核指标销售团队每月根据销售目标和计划执行情况进行绩效考核，主要考核指标包括销售额、销售数量、客户数量、回款率等。
2. 绩效考核标准销售绩效考核标准由销售经理根据公司销售政策和实际情况制定，对表现优秀的销售代表给予奖励，对表现不佳的销售代表进行激励和培训。
六、销售数据分析1. 销售数据收集销售团队负责收集和整理销售数据，包括销售额、销售数量、客户信息等内容，为公司销售决策提供参考。
2. 数据分析和报告销售团队根据销售数据进行分析，发现销售趋势和问题，并及时向销售经理汇报和提出改进建议。
大型公司销售管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司销售管理工作，提高销售业绩，确保销售工作的有序进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有销售部门及销售人员。
第三条销售管理工作应遵循市场导向、客户至上、团队合作、持续改进的原则。
第二章销售目标与计划第四条销售部门应根据公司整体战略和市场需求，制定年度销售目标。
第五条销售目标应明确销售数量、销售额、市场份额等关键指标。
第六条销售部门应制定详细的销售计划，包括销售策略、产品组合、客户开发、市场推广等。
第七条销售计划应定期评估和调整，确保目标的实现。
第三章客户管理第八条销售人员应建立客户档案，详细记录客户信息、购买记录、服务反馈等。
第九条销售人员应定期与客户沟通，了解客户需求，维护客户关系。
第十条销售人员应定期对客户进行分类，区分重点客户、潜在客户和普通客户，有针对性地开展销售工作。
第十一条销售部门应定期组织客户满意度调查，及时了解客户意见，改进销售服务。
第四章产品与服务第十二条销售人员应熟悉公司产品和服务，掌握产品特性、优势、适用场景等。
第十三条销售人员应向客户准确传达产品信息，解答客户疑问，引导客户购买。
第十四条销售部门应定期组织产品培训，提高销售人员的产品知识水平。
第五章销售渠道第十五条销售部门应根据市场情况和客户需求，选择合适的销售渠道。
第十六条销售渠道包括直销、分销、电子商务、代理商等。
第十七条销售部门应与各销售渠道保持良好合作关系，共同推进销售工作。
第六章销售政策与激励第十八条公司制定销售政策，明确销售提成、奖金、补贴等激励措施。
第十九条销售人员应严格按照销售政策执行，确保销售业绩。
第二十条公司定期对销售人员进行绩效考核，根据考核结果发放奖金和晋升。
第七章销售流程与规范第二十一条销售流程包括客户开发、需求分析、报价、合同签订、售后服务等环节。
第二十二条销售人员应遵循销售流程，确保销售工作的规范性和高效性。
第二十三条销售人员应严格遵守公司规章制度，不得泄露公司商业秘密。
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集团销售中心管理制度大全范文集团销售中心管理制度大全第一章总则第一条为了规范集团销售中心的运作和管理，提高销售效率和业绩，维护公司利益，加强内部管理，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团内部销售中心业务的管理，具有统一性和强制性。
第三条集团销售中心是负责公司产品或服务销售的部门，负责制定销售计划、组织销售活动、跟踪客户需求、提供售后服务等工作。
第四条集团销售中心的目标是确保销售指标的达成和客户满意度的提升，积极开拓市场，增加销售额和市场份额。
第五条集团销售中心的管理应该积极倡导团队合作，关注员工发展，鼓励创新，提高销售业绩。
第二章组织架构第六条集团销售中心设销售总监，负责销售中心的整体运营和管理。
第七条集团销售中心设销售团队，由销售经理带领，销售团队数量和规模根据业务需求和市场情况确定。
第八条集团销售中心设售后服务部，负责销售后期的客户关系维护和售后服务。
第九条集团销售中心设市场调研部，负责市场调研和竞争对手分析，为销售团队提供市场情报支持。
第十条集团销售中心设销售培训部，负责新员工培训和销售技巧培训，提高销售团队的专业素质。
第三章工作职责第十一条销售总监负责制定销售策略和销售计划，组织销售团队开展销售工作，定期进行销售业绩评估和报告。
第十二条销售经理负责制定销售目标和任务分配，带领销售团队完成销售任务，跟进大客户，解决销售过程中的问题。
第十三条售后服务部负责与客户保持良好的沟通，及时解决客户的问题和投诉，提供满意的售后服务，维护客户关系。
第十四条市场调研部负责进行市场调研，了解客户需求和竞争对手的动态，为销售团队提供准确的市场情报和竞争策略建议。
第十五条销售培训部负责进行销售技巧培训和产品知识培训，帮助销售团队提升专业素质和销售技能。
第四章工作流程第十六条销售总监根据市场需求和公司发展目标制定销售计划，确定销售团队的目标和任务。
第十七条销售经理根据销售计划制定销售策略和市场推广方案，并分配销售任务给销售团队成员。
集团内部销售管理制度
集团内部销售管理制度第一章总则第一条为了规范集团内部销售管理行为，提高销售业绩，保障公司利益，制定本制度。
第二条本制度适用于集团内所有销售人员，销售管理人员以及相关职能部门。
第三条销售管理人员应当严格遵守国家法律法规、公司规章制度，诚实守信，不得以任何形式违反公司规定。
第四条销售管理人员应当积极主动发展客户，提高客户盈利能力，保障公司业绩和利益。
第五条销售管理人员应当按照公司规定的销售流程和方法进行销售活动，不得违规操作或擅自改变销售方案。
第六条销售管理人员应当严格履行销售合同，不得擅自向客户承诺公司无法履行的业务。
第七条销售管理人员应当对销售情况、市场动态进行定期分析和反馈，促进销售业绩提升。
第八条公司将对销售管理人员的销售工作进行定期检查和评估，对于表现优秀的销售人员进行奖励，对于违规行为的销售管理人员给予相应的处罚。
第二章销售管理流程第九条销售管理人员应当按照公司规定的销售流程进行销售活动，销售流程包括以下环节：（一）客户开发：销售管理人员通过电话、邮件、拜访等方式积极主动发展客户资源。
（二）需求分析：销售管理人员应当了解客户需求，调研市场，分析客户竞争力，为客户提供适合的产品和服务。
（三）方案制定：销售管理人员制定符合客户需求的销售方案，包括价格、服务内容、交付周期等。
（四）合同签订：销售管理人员与客户签订正式合同，明确双方权利和义务。
（五）交付实施：销售管理人员协调各部门，确保客户订单的准时交付。
（六）售后服务：销售管理人员与客户保持良好的沟通，及时解决客户遇到的问题，提供售后服务。
第十条销售管理人员应当在销售流程中做好记录，包括客户信息、合同签订、销售方案等，做到有据可查。
第三章销售管理方法第十一条销售管理人员应当根据客户需求和市场趋势选择合适的销售方法，包括：（一）电话销售：通过电话进行产品推广、销售活动。
（二）外出拜访：主动走访客户，深入了解客户需求，推销产品。
（三）网络营销：通过互联网平台进行远程客户开发和产品推广。
销售商贸公司管理制度范本
第一章总则第一条为加强公司销售商贸业务的管理，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体销售人员及相关部门。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以规范销售行为，提升公司整体竞争力。
第二章组织架构第四条公司设立销售部，负责公司销售业务的规划、组织、实施和监督。
第五条销售部设经理一名，负责销售部的全面工作，下设业务员、销售助理等岗位。
第六条各岗位职责如下：（一）销售经理：负责销售团队的领导、协调和管理工作，制定销售策略，完成销售目标。
（二）业务员：负责市场调研、客户开发、产品销售、售后服务等工作。
（三）销售助理：协助销售经理完成销售工作，负责销售数据的统计、分析及报告。
第三章市场调研与客户开发第七条业务员需定期进行市场调研，了解市场动态、竞争对手情况及客户需求。
第八条业务员应主动开发客户，拓展销售渠道，提高市场占有率。
第九条客户信息需及时录入公司客户管理系统，确保信息准确、完整。
第四章产品销售与价格管理第十条销售人员需熟悉公司产品知识，为客户提供专业的产品介绍和咨询服务。
第十一条销售人员需严格执行公司价格政策，不得擅自降价或提高价格。
第十二条销售人员应与客户签订正式的销售合同，明确双方权利和义务。
第五章售后服务与客户关系管理第十三条销售人员需对客户进行定期回访，了解客户需求，及时解决客户问题。
第十四条建立客户档案，记录客户信息、销售记录、售后服务等，以便跟踪管理。
第十五条定期对客户满意度进行调查，提高客户满意度。
第六章销售奖励与考核第十六条公司设立销售奖励制度，对完成销售目标的销售人员给予奖励。
第十七条销售人员考核内容包括：销售业绩、客户满意度、市场开拓能力等。
第十八条考核结果作为销售人员晋升、调薪的重要依据。
第七章保密与合规第十九条销售人员需保守公司商业秘密，不得泄露公司机密。
第二十条销售人员应遵守国家法律法规，不得从事违法经营活动。
第八章附则第二十一条本制度由公司销售部负责解释。
商务管理制度范本
商务管理制度范本第一章总则第一条为了加强商务活动的管理，规范商务行为，保障商务活动的正常进行，根据国家有关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有商务活动，包括合同管理、客户管理、销售管理、采购管理、财务管理等方面。
第三条公司商务活动应遵循合法、合规、诚信、公平的原则，积极履行社会责任，维护公司形象。
第二章组织架构第四条公司设立商务管理部，负责商务活动的统一管理和协调。
商务管理部设置以下岗位：1. 商务经理：负责商务活动的整体策划、组织和监督。
2. 合同管理员：负责合同的起草、审核、签订和归档。
3. 客户经理：负责客户关系的建立、维护和管理。
4. 销售经理：负责销售计划的制定、执行和销售团队的管理。
5. 采购经理：负责采购计划的制定、执行和供应商的管理。
6. 财务经理：负责商务活动的财务管理，包括费用报销、资金支付等。
第五条各业务部门应积极配合商务管理部的各项工作，共同推进商务活动的顺利进行。
第三章商务活动管理第六条公司商务活动应按照法律法规和公司规定进行，确保商务活动的合法性和合规性。
第七条合同管理：1. 合同起草：合同内容应明确、完整，符合法律法规和公司规定。
2. 合同审核：合同草稿应提交法务部门审核，确保合同的合法性和合规性。
3. 合同签订：合同签订应遵循公司内部审批流程，由授权代表签署。
4. 合同归档：合同签订后，应及时归档并由合同管理员统一管理。
第八条客户管理：1. 客户信息的收集和整理：及时收集客户信息，进行整理和分析，建立客户档案。
2. 客户关系的维护：通过电话、邮件、拜访等方式与客户保持良好沟通，了解客户需求，提供优质服务。
3. 客户满意度调查：定期进行客户满意度调查，了解客户对公司商务活动的评价，不断改进服务质量。
第九条销售管理：1. 销售计划的制定：根据市场情况和公司战略，制定销售计划。
2. 销售任务的分配：根据销售计划，将销售任务分配给销售团队。
3. 销售活动的组织与监督：组织销售活动，对销售过程进行监督和指导，确保销售目标的实现。
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内部管理制度系列集团销售商务管理制度（标准、完整、实用、可修改）编号：FS-QG-46339集团销售商务管理制度Group sales business management system model说明：为规范化、制度化和统一化作业行为，使人员管理工作有章可循，提高工作效率和责任感、归属感，特此编写。
某集团销售商务管理制度一、销售收入定义和分类。
(一)销售收入定义:公司在生产经营过程中由于销售产品、商品和提供劳务等而取得收入。
(二)销售收入分类。
1、按构成分类。
(1)产品销售收入:公司生产产品收入。
(2)商品销售收入:公司代理销售商品以及国内厂商商品收入。
(3)技术服务收入:维修服务收入、培训用户培训费收入等其他技术性收入。
(4)其他业务收入:材料销售、无形资产销售、固定资产出租、包装物出租等收入。
2、按收款方式分类。
(1)现金收入。
(2)银行收入(支票、汇票等)。
(3)转账收入(预收货款、欠款销售)3、按购买对象划分(1)集团外部销售:销往集团以外销售收入。
(2)集团内部销售:集团内部各经营公司之间销售，包括总部与分公司、分公司之间销售。
(3)公司内部销售:某一对外核算主体内部各核算部门之间销售。
内部核算部门:实行责任会计核算公司出内部资产负债表部门，不含该部门下小部门之间销售。
二、销售收入确认。
(一)财务核算:财务对外核算按照权责发生制执行。
l、采用现金结算方式，在开具销售小票和发票时确认收入实现。
2、采用支票、汇票结算方式，在开具销售小票和发票时确认收入实现。
3、采用预收款结算方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现。
4、采用欠款销售方式，自开具销售小票和发票时确认收入实现;但合同或协议规定分期收款按合同规定收款期确认收入。
(二)内部考核核算(涉及税务问题)。
〈一〉收入现金管理(涉及税务问题)。
〈二〉收入支票、汇票管理(涉及税务问题)。
〈三〉预收货款管理(涉及税务问题)。
(三)商品销售业务程序。
1、客户上门自提。
2、市内送货上门。
3、发货市外、外地。
4、直运商品销售。
(1)集团公司向供应商购进商品，不通过集团公司仓库，而委托供应商直接拨给客户，或集团公司指派采购商务或储运商务将所购进商品，在本地或外埠车站分拨给客户，可以减少中间环节，减少商品损耗和资金占用，加速商品流转，节约费用开支。
(2)直接转货。
(四)商品销售运作流程。
1、由客户向销售商务发出请购订单，销售商务接受销售订单。
2、销售商务与销售业务部门确认分货原则。
3、销售商务向客户反馈销售订单确认情况，与客户沟通等。
4、销售商务根据销售业务部门政策开出销售清单。
5、销售商务到销售业务部门审批清单。
6、销售商务根据审批后清单，数控开出销售小票。
7、销售商务到财务部办理结算手续，计算不含税价。
8、本公司销货清单即客户进货清单。
第一联、附存根联，第二联、附发票联、客户记账使用，第三联、附记账联、公司记账使用，第四联、附抵扣联、客户交税务机关。
(五)商品销售出库管理。
商品出库业务是商务部门为公司生产和业务经营服务直接环节，是仓库业务结束。
商品出库工作好坏，直接影响公司生产和业务经营正常进行，需要保证储运商务员准确及时地把商品发出，更好地为销售业务部门服务，保证客户满意。
因此，搞好商品出库工作有着十分重要意义。
1、贯彻先进先出原则，按入库时间顺序，先入库商品先出库，确保在库商品质量完好，对有保修期、索赔期规定商品更应在保管期限内出库，以免造成不必要损失。
储运商务认真审核《商品销售单》正确性、完整性，出库凭证和手续必须符合公司商务部物资管理制度要求。
2、销售出库规定。
(1)一切销售活动均须开具销售小票，各销售商务开据销售小票时应先查询储运商务提供库存报表进行数量、编码核实无误后再开销售小票，不允许以白条和口头方式提货。
(2)开具《销售单》人员必须是集团公司正式员工，只有人员编号的员工(正式或签约受控特聘员工)才有权开具销售小票。
(3)销售商务员必须将《销售单》各项内容打印和填写完楚，清楚准确，按单据规定项数填写商品种类。
(4)销售小票有条件用票据打印机打印，目前无条件机打可用手填，必须各项内容填写完整，禁止涂改，资金商务收款台检验无误后加盖收款章及人名章，如果有涂改或项目书写不清楚，储运商务员有权拒绝发货。
(5)未到货商品必须与正常入库商品分别开具销售小票。
(6)提货商品是否属于尚未办理入库手续，未办理入库手续商品不得提前提货即不能未办理入库手续就出库，各分公司调货销售必须出、入库手续同时办理。
(7)销售票在收款台加盖货款收讫章和收款员名章后一个月内提货有效。
过期已销未提小票必须由总经理审批方可提货，最长有效期一个月。
(8)欠款销售必须填写《欠款结算单》，由总经理或其授权人签字审批方能生效。
(9)以支票付款结账，必须三日后方能提货，如不满足提货时间要求，必须有审批人签字或特殊情况有总经理或授权人签字审批。
(10)商品编号和名称与集团公司相-致。
(11)填写商品项数不能超过单据规定要求。
3、提货管理。
(1)商品提货时，必须是公司正式人员。
客户自提时，如公司正式人员不能亲自提货，必须以书面形式写委托书，委托书内容要注明提货单位、提货时间、商品名称有规格、数量。
委托人签字并加盖部门章，并与提货内容相一致，客户方可持委托书和对应出库凭证到库房办理提货。
(2)销售人员拿销售小票，到库房提货时储运商务员必须逐项审核销售小票的内容，传真FAX件和原件核对，填写放行条，小票填写严禁涂改。
(3)销售业务部门经理必须审核销售人资格，销售价格，付款方式，特殊情况由总经理批准后方能到资金商务收款台交款。
(4)资金商务收款员审核小票填写是否正确，审核手续是否齐全，以支票、汇票结算坚持款到付货原则，资金商务收款员要认真查验持票人身份证，并登记其号码和联系电话，在小票上加盖支票结算，三日后提货章。
(5)销售人员开好销售小票办理完交款后，必须及时持销售小票到库房提货(当月发生必须在本月25日前办理)对暂时无货或暂不提货商品，销售部门应暂不开据销售小票。
(6)凡是已到货但未办理入库手续商品，为了财务核算准确无误，暂不办理提货业务。
有特殊情况，由总经理或其授权人签字后可以持小票办理提货业务，但必须经商务统计人员核准后方可办理提货业务。
(7)以汇款方式结算，不能以传真件作为结算凭证。
应按欠款销售处理。
(8)储运商务根据出库凭证内容，如商品编号、品名规格、数量等，每项与该商品编号对应实物、垛卡核对，出库点验、核对削减商品垛卡。
(9)商品出库必须本着出库复核制原则，即一储运商务出库，另一储运商务复核，这样能减少差错事故出现，出库后，储运商务应向提货人员认真交接，待提货人员清点核对认可后，才可进行下一项保管业务。
(10)盖章(货已收、货已付、私章)分单(储运联留存，统计联、财务联送商务统计)(11)每天及时接收商务统计岗商品编码，确保票据及时录入电脑登账、对数、出报表，每日定时将录入完票据向商务统计进行传递(每天至少二至三次)记录各部门单据登记部，由双方签字并保存，配合商务统计核对差异。
4、储运商务员发货前审核内容，符合规定，储运商务员加盖货付讫章和人名章后方可发货。
(1)小票有否资金商务收款台盖章。
(2)票据填写是否正确。
(3)提货日期是否在1个月内。
(4)如为支票付款，提货日期是否在收款台签章3日后。
(5)所提货物是否有库存并已办理入库手续。
5、储运商务员发现和遇到错误情况，不予办理。
(1)有涂改痕迹，项目和内容不清楚，不完全。
(2)没有财务章，资金商务员签字。
(3)没有销售商务员和业务员及总经理或授权人签字。
(4)《销售单》开具之日起，超过财务结算月。
(5)以打白条和口头方式要求提货。
6、《商品销售单》格式及使用说明。
(1)第一联、资金商务收款联，出纳记账、存查。
(2)第二联、储运商务联，凭此联提货、提货时交储运商务。
(3)第三联、商务统计联，提货时交此联、由商务统计录入。
(4)第四联、财务会计核对联，提货时交此联、由储运商务转交财务会计核对提货。
(5)第五联、销售商务存查联。
7、发货后储运商务员应按日及时将小票其余联次传递给商务统计岗。
8、商务统计人员将审核后销售小票及时上机勾对，并将财务联传递给财务人员岗。
9、发货后储运商务员及时登记垛卡，并及时录入销售小票。
(六)欠款销售管理。
1、凡欠款销售必须有部门经理或授权人签字，并且必须与用户单位(集团内销售除外)签订销售合同书或收取期票，合同书要加盖单位合同章或者经持有用户单位盖有公章授权委托书经办人签字。
2、凡涉及到有关工程方面业务，必须签订销售合同，并明细各项条款内容。
3、销售合同书必须符合商务部制定《集团公司合同管理办法》。
4、凡外购商品一律不允许做欠款销售(行业用户配售商品除外)。
5、同一客户购买不同部门定义商品时，办理欠款销售手续要按定义部门、经办人分别填写欠款销售结算单经销售业务部门经理或其授权者审批。
6、经办人持总经理签字商品销售单和欠款销售结算单到资金商务收款台检验无误后盖章，再到库房提货。
7、凡办理欠款销售应给用户发票暂留财务部(集团公司内销售发票由财务部统一分发邮寄)待用户货款全额收到后，销售人员持欠款销售结算单第三联到财务领走发票。
国税局规定，增值税发票未按规定时间(两个月)取得不予抵扣税款，因此客户应尽快付清货款，以便及时领走发票。
用户因不及时付款而造成不能抵扣，而要求财务重开、补开增值税专用发票，财务部一律不予办理。
8、业务人员应对已经办理，但未收到货款欠款销售及时催收。
(七)销售退回管理:客户由于商品质量或品种不符合规定要求，或其他某种特殊原因而将已购商品退回我公司。
1、原则。
(1)凡是代用户外购商品，库房一律不允许办理冲红和退货。
如原供应商同意退货，方可办理给用户退货手续。
(2)售出超过一个月，因质量问题或非质量问题需要退货，原则上不予办理。
特殊情况必须由产品销售业务部门经理或总经理或授权人签字审批后方予办理退货手续。
(3)在商品售出一个月内确因质量等原因，为开拓市场保护用户利益，由销售业务部门有关人员填写退货报告单，必须有销售业务部门经理签字，经技术人员对商品进行检验证实确有质量问题，按照财务部门和商务部有关规定办理退货手续(流程说明)。
〈1〉销售业务人员根据原销售小票填开冲红清单或小票，由资金商务收款台机打冲红小票，销售业务部门经理审批。
〈2〉销售业务员持总经理签字机打冲红小票、原销售小票存查联和退库商品到库房办理退库手续。
储运商务按商务部规定验收商品并核查。
主管在各联冲红小票盖退货收讫章并签字，在发票盖作废章。
〈3〉销售业务人员持经储运商务签字盖章冲红小票、原销售小票和原增值税发票的发票联和抵扣联或税务部门开具退货证明，到资金商务收款台办理退货手续。