采购管理控制程序-011
采购管理表格大全
采购管理表格大全表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：采购申请单采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单临时采购申请单NO:表-010采购订单采购订单采购进度控制表年月日采购电话记录表表-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020 损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024 采购成本汇总表采购成本汇总表表-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
表-029 供方考察记录供方考察记录表格编号：版本：表-030 合格供应商名录合格供应商名录表-031 供应商供货情况历史统计表供应商供货情况历史统计表表-032 A级供应商交货基本状况一览表A级供应商交货基本状况一览表分析日期：制表：审核：表-033 供应商交货状况一览表供应商交货状况一览表分析期间：年月日制表：审核：表-034 供应商跟踪记录表供应商跟踪记录表表格编号: 版本:编制: 审核：表-035 供应商异常处理联络单供应商异常处理联络单说明：1.该通知就被判定拒收或特别采用的检验批向供应厂商发出。
47-生产过程中异常处理规定
1 目的为更加规范生产现场发生异常时，能及时准确地反映并能通过相关人员确认、分析、及时解决，确保生产顺利进行特制订此规定。
2适用范围适用公司生产过程中所有生产线上发生的异常现象。
3职责3.1质保部:发现生产异常时，由质保部进行异常处理单的开具并由上级主管审核。
同时负责跟进改善结果及效果确认；3.2生产部:产线管理人员负责对自行发现及质保开具的异常事项的确认,产线技术员对异常进行初步分析与处理，无法自行处理解决时，以联络单方式开具给技术部；3.3技术部:负责生产线上异常分析，找出异常原因，提出改善对策，并制定长期预防措施。
3.4采购部:负责及时将因生产物料，设备引起异常的相关信息反馈给供应商，监督供应商落实对异常处理的决议；并负责因生产异常而导致的交期延后同营销部的沟通和确认。
4定义无5程序内容5.1产线员工在作业中如发现品质异常的产品，应立即通知组长，再由组长通知质检进行判定，由车间技术员进行初步的分析，与解决。
在车间技术人员无法处理时，则应依质检开具的《生产异常处理联络单》通知技术部协助处理。
5.2技术部人员到达现场后依据品质部开具的品质异常单（包含异常的具体信息）及不良实物，结合实际情况，进行分析，并给出解决方案。
需相关部门协同解决生产异常的，由技术部电话通知各部门现场共同解决或召开现场会。
5.3当技术工程师通知相关人员时，被通知人员在上班期间应30分钟内赶到事发现场（如遇特殊情况应告知可以到达的时间或可以代行决策的人员,原则上不可以超过45分钟），如部门负责人不能及时赶到现场的，应在规定时间内派人到场，并参照以下程序进行处理：A．立即对所发异常按照“人机料法环”五个方面进行调查分析，查找异常原因；B．立即判断出问题的严重程度和其可能的影响程度，如事态严重由技术部召开现场会并汇报上级领导；C．找出发生异常的原因，立即采取措施，消除异常，防止事态继续扩大；天，质保部对参与部门进行完整《生产异常处理联络单》文件的分发.5.4相关部门在接到《生产异常处理联络单》后应立即了解情况，并分以下情况进行处理：A．品质异常：由质保部负责对异常的发现与开具品质异常单(全员品质，全员都可以发现品质异常），车间技术员能自行分析与解决的由车间技术员处理，车间技术员无法处理的品质异常时，则由异常车间以联络单方式通知工程部协助处理。
采购管理程序
2.购买金额超过人民币1000元，必须经总经理批准后，由采购部购买。
3.重大设备采购或外包服务须和供应商签订合同，合同须订定金额、付款方式、交货日期、
保修期限和违约责任等。合ห้องสมุดไป่ตู้须由总经理签订或总经理授权签订。
4.办公用品由管理部负责购买，各部门如有需要，应向管理部申请。
合格供方交货的生产直接原物料由IQC实施检验验证。
设备、工业治工具、测量器具由相关请购部门验证。
e)仓库：反馈物料交货异常。
5、作业流程：
5.1采购申请
5.1.1所有“请购申请单”的填写应确立详细的原则，明确产品代码、品名规格、数量、交货日期等。
5.1.2原辅材料采购
1.公司原辅材料供应商必须经送样检验合格后，由研发部、品质部和采购部共同认定为合格供应商。
2.采购部须建立[合格供应商清单]。公司原辅材料必须向合格供应商购买，且该材料已经送样
检验合格。采购部不得向非合格供应商购买材料,也不得购买合格供应商的未经送样检验合格的
材料。
3.关键原材料供应商的选择：对同一物资，公司应选择几家合格的供应商；合格供应商选择的准则：
A．列入合格供应商清单内；
B．样品由研发部、品质部、采购部共同认定封样
1、目的：
使采购业务规范化，明确化；保证物料的品质，及时有效供应，适宜的价格及供应商良好的服务。
2、适用范围：
本公司生产的产品所需的原辅料及设备的请购、采购。
3、定义：无；
4、职责：
a)需求部门：提出原辅材料采购申请。
b)采购核准：经理或总经理。
c)采购部：执行原辅材料采购作业，监控采购进度。
某电子厂ISO体系管理品质部QP-011 IQC物料检验控制程序
5.5.4特采物料的处理流程参照《特采作业规范》实施。
送检
特急物料非特急物料
NG
NG OK OK
特采特采OK
特采
NG
OKNG
5.5检验不合格物料处理:
5.5.1用红色不合格标签标识，交给IQC技术人员确认。由IQC检验员开出《不合格物料DMR单》，并填写《IQC进料检验报告》。DMR单由IQC技术人员复核后交给品质部主管处理；
5.5.2品质部主管负责召集采购、工程、PMC、认证、生产等部门召开MRB会议，共同对不合格物料进行处理。并由采购和认证跟进供应商改善对策回复。处理结果分为特采、退货、筛选/加工、报废四种。并在DMR上注明问题责任方以及指定筛选/加工部门等信息；
5.5.5IQC检验员根据MRB会议处理结果在物料包装上盖上相应处理结果印章，，并在《进料验收单》和《IQC进料检验报告》中填写检验结果。结果经组长或主管复核后并输入电脑，再交给收货员。收货员根据IQC处理结果对物料办理相应处理手续。
5.6 IQC检验员对每日所检验的物料做成《IQC进料检验日报表》。品质部文员每日汇总当天所有检验物料结果成日报，每周汇总成周报，每月汇总成月报。
5.3检验: IQC收到《进料验收单》后，根据《IQC抽样计划》并结合具体材料包装，确定抽检方式和样品数。再依据材料的检验标准书、BOM、EER、图纸和样品对物料实行检验。
5.4检验合格物料的处理：
供应商管理程序(汽车电子行业16949)
XXX有限公司文件审批记录表编号：注：评审意见可附页说明。
1.目的：规范供应商选择、评价和控制的方法，确保供应商具有满足我司要求的能力。
2.范围：适用于对与产品相关的各类物料供应商的选择、评价和控制。
3.术语和定义：3.1 关键物料：构成产品的一部分，直接影响最终产品的使用和安全性能，可能导致违反法律法规或引起顾客严重投诉的物料，如基材、覆盖膜、胶纸等。
此类物料定为A类物料。
3.2 重要物料：虽不构成产品组成部分，但对产品质量特性的形成和监测具有重要影响的物料。
如电镀药水、模具、网版、测试架等。
此类物料定为B类物料。
3.3 一般物料：各类辅料。
此类物料定为C类物料。
4.工作程序：5.相关要求及注意事项：5.1 A类物料供应商业绩考核评定标准及处理措施。
5.1.1 考核频率：1次/月。
5.1.2 考核项目及权重：质量60分；交期20分；其他（价格、服务、配合度等）20分。
5.1.3 评分方法：1）质量得分A=60*来料批次合格率（来料批次合格率=合格批次/来料总批次*100%），制程中发现一次批量性材料质量问题扣5分，因材料质量问题而造成顾客生产中断，每发生一次扣20分，引起顾客通知，每发生一次扣30分。
此项分数由品质部计算。
2）交期得分B=20*准时交货率（准时交货率=准时交货批次/来料总批次*100%），延期1天扣2分，延期造成停工待料1次，扣3分，产生一次附加运费扣3分。
此项分数由采购部计算。
3）其他得分C=C1+C2+C3其中C1表示品质异常的反应速度和改善的努力程度，总分10分，由品质部根据该供应商日常的表现综合评分；C2表示价格水平，总分5分，由采购部根据市场价格水平综合评分；C3表示其他方面（如对公司紧急订单的应对、开票的配合、对账单的准确性等），总分5分，由采购部根据该供应商日常的表现综合评分。
5.1.4 供应商考评等级划分标准：5.1.5 供应商考评后的处理措施：5.2 供应商生产件批准。
SAP-R3-MM操作指南-KUM-MM-011采购信息记录维护操作手册
赫克力士天普化工有限公司SAP用户操作手册名称:采购信息记录维护操作手册文档号：KUM-MM-011定稿日期：2008-10-25版本号：V1.01．目的：在系统中创建、更改、显示、删除采购信息记录,指导相关业务人员在系统中的实际操作2．适用范围：采购3．相关流程：TB-TP-MM-0113.采购部门在采购信息记录4．内容概述：采购员填写《采购信息记录收集单》，交由采购经理审批，采购经理审批后，由指定的采购员在SAP 系统中维护采购信息记录。
5、操作步骤：5．1创建采购信息记录系统路径SAP 菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→ ME11-创建事务码ME11按照系统路径用鼠标左键“双击”如下屏幕：输入事务代码点击此处或按事务码“ME11”按“回车键”后进入创建采购信息记录的初始屏幕供应商：输入供应商代码物料：100029采购组织 4723工厂 4723信息类别（标准、外协加工等）。
除了苏州作为外协加工供应商对于泸州工厂来说要创建“外协加工”信息记录外，其他都为“标准”信息记录。
创建方法相同。
注意：若要记录某供应商和一个物料组的信息记录，则不输入物料编码。
这里以标准信息记录为例，回车或点击左上方，进入创建采购信息记录一般数据界面如果采购订单单位与基本单位不同，可以在此维护，并维护转换因子，回车或勾选左上方，进入采购组织数据1计划交货时间：一般可以根据供应商通常的交货时间来预估，创建采购订单时可以更改标准数量：采购订单最小数量，一般填写“1”采购组：采购物料的采购组代码净价：物料计划采购价格税代码：根据相应的税代码进行维护，如J1为17%的进项税GR-Bsd IV：勾选表示在收货后才能做发票校验点击保存，显示下图：若有报价可以参考，则此处可以填写回车进入下一界面：若有其他信息要记录，可以记录在附注记录信息。
回车，点击“是”，保存信息记录。
系统提示5.2 更改采购信息记录系统路径SAP菜单→后勤→物料管理→采购→主数据→信息记录→ME12-更改事务码ME12输入事务码或者点击路径菜单进入修改界面：输入供应商、物料、采购组织、工厂，或者直接查找信息记录号，回车或点击执行根据已经创建好的采购信息记录，进行相应的字段值更改，最后保存即可。
GJB9001C程序文件清单及对应的三级文件及四级表单
CS/QP-006
销售部
8.2/8.5/9.1
7
设计开发控制程序
CS/QP-007
研发部
8.3
8
关重件（特性）管理程序
CS/QP-008
9
新产品试制程序
CS/QP-009
研发部
8.3
研发部
8.3.7
10
采购控制程序
CS/QP-010
综合部
8.4
11
生产过程控制程序
CS/QP-011
生产部
8.5
12
CS/QP-022
研发部
8.5.6/6.3
23
供应商管理程序
CS/QP-023
综合部
8.4
24
产品标识和防护控制程序
CS/QP-024
25
质量改进控制程序
CS/QP-025
26
顾客满意度管理程序
CS/QP-026
27
组织环境与相关方要求管理程序 CS/QP-027
质量部
质量部 销售部 综合部
8.5.2/8.5.4
立项建议单 关键件（特性）、重要件（特 性）清单 设计开发计划 联络单 研发任务书 材料明细表 设计和开发评审报告 设计和开发验证报告 设计和开发确认报告 技术鉴定报告 试验大纲/测试大纲 材料明细表 关键件（特性）、重要件（特 性）明细表 投产前准备状态检查报告 首件鉴定目录 首件鉴定报告 工艺评审报告（设计和开发评审 报告） 产品质量评审报告 来料检验作业指导书 采购计划 材料明细表 申购单 合格供方名录 供方质量保证能力情况及评定表 进料检验报告 成品检验报告 外发加工申请单 入库单 出入库台账 供方业绩复评表 工作环境管理制度 特殊过程评审和批准的准则 工艺流程图、工艺文件（工艺规 程） 材料明细表 软件确认记录 特殊过程确认报告 首件实测记录 关键工序明细表 监视和测量设备台帐 年度计量校准计划 监测设备校准记录 产品技术状态情况一览表 年度内审计划 审核实施计划 会议签到表 检查表 不合格报告 内部体系审核报告
资料：采购控制程序
/
005
供应商确定
（准供应商编码）
采购部
（采购公司）
报价单/体系外供应商
1、根据报价选择确定供应商；
2、体系外的供应商由动力总成公司采购部将综合能力评价单提交至采购公司，由采购公司对审核通过的供应商进行报批，给予准供应商编码。
供应商编码
006
签订新产品开发技术协议书
研究院
技术部
开发管制表
研究院负责签订新产品、关重件的“新产品开发技术协议书”
4.3动力总成公司质量部参与对新供方的选点评审，负责生产件达产前的供应商质量培育和组织生产件达产审核；负责对采购产品和外包过程的质量进行验证并做好相关记录及PPM统计分析，参与对供方的评估及控制，负责对动力总成公司供方质量管理情况进行评价并汇总至动力总成公司采购部。
4.4生产物流部负责集团生产任务的下发；各分厂负责生产任务的实施执行。
研究院负责对关重件或技术部负责一般件对预选供应商进行技术评价并填写《技术评价审批单》；
动力总成公司质量部负责对供应商进行质量评价；
动力总成公司采购部负责对供应商进行生产能力评价；
综合评价不通过的直接淘汰
技术评价审批单/质量评价单/生产能力评价单/综合能力评价单
/
004
报价
供应商
综合能力评价单
1、采购部按综合能力评价审批单通过的供应商通知其对产品按规范的《报价单》进行报价竞标；2、体系内供应商优先；
2、特殊技术、质量、等要求下体系内供应商无法满足时，可选用体系外通过ISO/TS16949:2009、与国内知名发动机厂配套的供应商；
供应商推荐书/零部件开发管制表/二轨开发供应商审批表
/
003
综合评审
研究院/
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入
内容
高层管理部 生产部 工程部 销售部 物控部 流程步骤 责任 部门 物控部 工程Байду номын сангаас 物控部 相关部门 （ 副） 总经理 核准 工程部 工程部是否制定 明确的技术标准 业务流程 年度经营 计划大纲
年度经营计划大纲 月生产计划报表 技术协议 年度销售计划 采购计划、合作协议
要点描述及记录
4.1 物控部根据年度经营计划大纲、销售部的年度销售 计划以及生产部的生产计划，编制采购计划。 4.1.1 物控部根据年度采购计划编制月度采购计划。 4.1.2 临时性使用的材料、新产品试制的材料，由使用 部门提出申请，由物控部编制采购计划。 4.1.3 采购计划由物控部经理审核、 （副）总经理批准。 否 4.1.4 工程部应编制原材料的技术采购标准，包括： a、A、B、C类物资； b、对非标产品，要准确规定类别，规格和检验范围； c、包装、标识、运输、贮存、交付的要求,采购规范可 列入采购协议/合同，也可与供方签订技术协议。 4.2 供方选择
限制采购材料清单 物控部
签定中/长期采购协议
4.3.1 物控部根据年度采购计划及合格供方名录与供方 签定年度供货协议或采购合同，并建立合同台帐。
瑞安耐特汽车电子有限公司
文件号 版本号 修订码
NITL-QP-011 A 0
采购管理控制程序
物控部 采购订单下达
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物控部 供方
产品验证 否
物控部 仓库
采购产品入厂核对 产品送检
4.3.2 物控部根据生产计划和年度采购合同（或供货协 议），向供方发出（采购通知单）采购所需的原材料。 为保证供方100%按时交货 ， 采购通知单中应明确规定交 货日期、数量、产品要求，并进行跟踪与分析，且在实 施中做好相关记录,对供方的交付行为进行控制。 4.4采购产品的验证 4.4.1 顾客需要到供方（或本公司）对物资进行验证时， 由物控部协助顾客或其代表对其验证。 4.4.2 当本公司需要在供方货源处对采购产品进行验证 时，由物控部在合作协议中规定或临时通知供方安排实 施验证，执行《产品监视和测量控制程序》。 4.4.3 采购物资到厂后，物控部仓库负责对物资标识的 名称、牌号、数量等进行核对，并放置在待验区域挂上 待验标识。 4.4.4库管员填写相应的产品或物资《送检单》，通知质 管部检验。
质管部 物控部
采购/检验资料整理归档 供应商管理
部门 内容 物控部 采购合格的产品 供方 （供方）纠正、预防措施 5、质量记录 所有记录表单详见《文件和记录策划书》 5.1 所有记录表单详见《文件和记录策划书》 6、相关文件 6.1 6.2 6.3 相关管理规定和文件详见《文件和记录策划书》 NITL-QP-022 《不合格品控制程序》 NITL-QP-023 《纠正和预防措施控制程序》
销售计划 生产计划
编制采购计划
物控部 质管部 工程部
合格供方的开发/评定
4.2.1 对合格及潜在供方、协作方按《供方管理控制规 定》进行开发、选定和管理，编制合格供方和潜在供方 名录，并在适当时按《供方管理控制规定》进行评审。 4.2.2 对主要原材料一般实施同一产品至少选择两个供 方，即“一品两点”或建立潜在供方目录，以备紧急采 购协作，同时须得到（副）总经理的批准。 4.2.3 对有毒、 有害、 危险物品的采购由工程部制定《限 制采购材料清单》。 4.3 采购实施与监控
质管部 物控部 仓库
否 检验/试验 入库/使用
4.4.5 质管部进料检验人员对入库物资进行检验。 4.4.6物控部对检验结果进行确认如有不合格通知供方 进行整改，同时物控部要求供方进行退货或调换处理。 4.4.7库管员将检验合格的物资办理入库手续， 对不合格 品的处置见《不合格品管理程序》。 4.4.8 质管部负责将检验结果纳入合格供方质量档案， 物控部负责将采购资料归档。 4.4.9 物控部（每年至少1次）对供方业绩进行综合调查 和评定，并将结果填写于《供应商业绩评价表》。 输 出
瑞安耐特汽车电子有限公司
文件号 版本号 修订码
NITL-QP-011 A 0
采购管理控制程序
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1、过程目的 为保证所采购的原料和外购（外协）件符合规定的要求，特制定本采购控制程序。 2、过程范围 本程序适用于本公司物控部对生产/工程开发所用的原材料和外购（外协）件的采购控制。 3、术语和定义 3.1 供方：为公司提供产品和服务的组织。 3.2 原料：构成产品的材料。 4、作业流程 输
编制/ 编制/日期 审核/ 审核/日期 批准/ 批准/日期 A E
修订状态 B F C G D H
更改/ 更改/日期
审核/ 审核/日期
批准/ 批准/日期