后勤部门出入库统计表
后勤库房出入库管理制度
后勤库房出入库管理制度后勤库房出入库管理制度（精选6篇）在发展不断提速的社会中，大家逐渐认识到制度的重要性，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是小编整理的后勤库房出入库管理制度（精选6篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
后勤库房出入库管理制度1为加强公司自购材料出入库管理，如实反映材料采购、调拨、使用情况，减少流通费用，降低材料采购成本，结合公司实际情况，制订本办法。
为减少公司资金占用量，建设项目中大宗材料原则上实行零库存，通过集中招标采购，确定大型供应商，通过本办法进行调拨、保管、使用。
一、材料计划：采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，于每月20日前编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。
材料员按当月采购计划，按《工程材料设备采购管理办法》确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
二、验收程序：根据供货合同供货商送货入库（或直送工地），监理、施工、采购部、工程部、供应商五方联合验收，监理单位对材料的质量、规格进行检查，工程部和施工单位对材料的数量、规格、质量进行核定。
符合要求，填写材料（设备）验收单，在材料验收单上会签。
施工单位开出收料单一式四份，采购部二份（其中提交财务部一份），施工单位一份，供货商一份。
不合格材料退回，发生的损失由供货单位自行负责。
三、建立台账采购部应在3日内办理完毕入库、调拨手续，并按照材料验收单和收料单，建立材料（设备）采供台帐。
四、手续上报：材料员在办理完毕入库、调拨手续后，应在3日内将施工单位收料单一份报至财务部。
五、五方对账：采购部应于每月20日前会同工程部、监理公司和施工单位对账，做到帐实相符。
采购部应每月20日前与供货商核对材料（设备）采供台帐，并每月与财务部对账，做到帐帐相符。
六、退库手续:工程竣工验收后，采购部应在1个月内通知材料供应单位，将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕，在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料，全部由供货单位自行负责。
后勤管理处重点工作相关情况汇报PPT课件
3.在此方案顺利推进的情况下，进一步扩大租 用范围。
二、多部门协同推进重点工作
1.完成学分制改革体系建设，实现15个专业试 运行，更新教学管理软件，修订与学分制配套 的管理制度和方式。（教务处、 学生工作处、 后勤管理处）
后勤管理处重点工作相关情况 汇报
2014年学校下后勤管理处，各部门独立完成 重点工作1项。多部门协同推进的重点工作3项。 经后勤管理处集体研究，涉及生活服务、物业 管理、修建服务、环境卫生、医疗保健等方面 的处内重点工作12项，现将各项工作相关情况 汇报如下：
一、独立完成重点工作
完成租山工作，完成租用规划设计，并启动建 设。
分析计算，需专题汇报，确定家具的档次。 4.研究确定第二食堂经营模式与运营机制，已提出初步方案，需
进一步调研，并完善方案。 5.配备管理人员和保障人员，已提出用人计划需确定用人方式
（校内调整或人事代理）
（三）校区布局调整准备工作
目标：挖掘潜力，精心组织，确保校区布局调整方案的落实。
进展情况:
（八）文体馆景观改造工程
目标：彻底改变景观凌乱状况，打造校园景观 亮点。
进展情况：已完成部分土地平整，树木移植、 种植工作，6月份前完成停车场铺装工作。
（九）长清校区新建建筑周边景观工程。
目标：建设校园精品景观工程 。
进展情况：2014年10月前完成预案，10月份 对苗木价格进行招标，11月份由校园环境服务 中心组织开始施工，2015年5月前完工。
进展情况：上半年完成调研方案，下半年新食 堂启用前通过自主开发或对外购置建成该系统。
（二）二食堂启用前准备工作 目标：按时与高标准启动和经营第二食堂。 进展情况： 1.协调基建处、施工单位做好水电气施工中个别设计问题的整改。 2.协调信息化管理办公室做好一卡通系统布线与设备安装工作。 3.分析设备、家具用量，尽快上报招标，已提出初步方案，正在
公司办公室行政后勤工作述职报告办公室后勤工作述职报告
尊敬的领导：我是本公司办公室的行政后勤人员，负责协助公司实现高效顺畅的行政后勤服务工作。
在过去的一年中，我们团队在开展日常工作的同时，依据公司需要进一步完善了后勤管理制度，不断提高服务水平，为公司的发展做出了贡献。
一、日常工作说明1、办公用品采购及管理：我部门主要负责采购各种办公用品，根据部门及员工需求，及时发放物资、协调采购价格、维修保养等，使员工的工作操作顺畅和工作效率大大提高。
2、固定资产管理：公司设备复杂且成本巨大，故公司的固定资产及设备的管理显得十分重要。
我部门积极配合公司各部门对固定资产的使用情况进行跟踪管理。
制定了固定资产管理制度并建立清单台账，并且对出入库、报废处置等过程进行精细管理与监控，保证了公司资产安全性和合理性以及设备的有效利用。
3、住宿管理服务：将公司员工的住宿问题处理好，对公司员工来说也是十分重要的。
为了让外埠员工能安心工作，我部门精心策划各个环节服务，提供舒适的住宿环境和周到的服务。
还通过深入调研、热情服务，成功实现了协议酒店的拓展，让公司住宿管理水平更上一层楼。
4、智能化宣传：随着网络技术的不断提高发展，我部门也积极开发与完善宣传方式，建立了公司后勤管理智能化平台，通过此平台可以在线上提交服务需求，平台监控客服及时处理与反馈，提升了办公室后勤服务的高效性和精准度。
二、改进计划虽然我部门在日常管理工作中取得了较为显著的成绩，但是我们也深知，只有不断改进、完善，才能更好地满足公司的需求。
在下一步工作中，我们将继续推进以下改进计划：1、推进服务精细化：在日常工作中，我们将进一步精细管理，接续创新服务，使公司更高效顺畅地运营。
2、推进智能平台的更新升级：扩大智能平台的服务范围，增加服务填报功能，加强数据统计与分析，提高平台智能化服务水平。
3、进一步加强固定资产管理：深入实施固定资产管理制度，加强固定资产的日常维护及保养。
三、总结在过去一年中，我们办公室行政后勤部门的成绩得到公司领导和全公司员工的一致认可。
后勤安排统筹工作计划表格
竭诚为您提供优质文档/双击可除后勤安排统筹工作计划表格篇一：统筹工作计划计划统筹管理办法计划统筹管理办法（试行）第一章目的与范围第二章职责与权限第三章专项任务书第四章土建工程计划第五章电气工程计划第六章物资供应计划第七章生产计划第八章施工计划第九章机组安装、调试计划第十章计划变更第十一章附计划统筹管理办法（试行）第一章目的与范围第一条规范运营管理部计划统筹工作秩序，充分利用资源，保障公司订单正常执行与顺利完成，制定此管理办法。
第二条本管理办法适用于运营管理部计划统筹管理工作。
第二章职责与权限第三条第四条第五条第六条第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条运营管理部市场营销负责组织合同评审，与客户沟通，跟进订单的最终确认并下发正式订单。
运营管理部计划统筹负责以专项任务书形式，对订单进行计划分解，制定出订单完成计划并确定各职能部门工作职责与完成时间。
专项任务书所包含内容根据订单要求包括但不限于：1、土建工程计划；2、电气工程计划；3、物资供应计划；4、生产计划；5、施工计划；6、机组安装及调试计划。
技术中心总体设计研发中心负责完成土建工程计划，电气设计研发中心负责完成电气工程计划。
运营管理部负责完成物资供应计划并实施。
生产制造部门负责根据专项任务时间要求完成生产计划并组织实施。
经招投标选择的施工单位负责根据时间要求完成施工计划并组织实施。
下属公司负责完成机组安装与调试计划并组织实施。
财务部负责评估各计划资金预算合理性并提供资金支持。
第三章专项任务书运营管理部计划统筹接到经评审通过后的正式订单后，首先对订单进行分析，拟定订单执行步骤。
订单执行步骤包括但不限于1、土建工程计划；2、电气工程计划；3、物资供应计划；4、生产计划；5、施工计划；6、机组安装及调试计划。
运营管理部计划统筹对每一步骤明确责任人，并与相关责任人共同确定完成时间。
第十五条运营管理部计划统筹对订单执行所有步骤进行时间编排，汇总，合理确定专项任务完成时间并拟定专项任务书。
医院后勤物资管理
--一、后勤物资管理概念医院后勤物资管理是指对医院所需要的物资，进行采购、供应、保管、分配、维修而进行的各项组织工作，包括组织领导、人员培训、采购运输、验收入库、保管发放、统计核算、合理作用、综合利用等。
二、医院后勤物资的分类与管理内容对医院后勤物资进行科学的分类，对于搞好物资的保管运输和日常供应工作，正确选择物资品种，制定物资消耗定额、储备定额、节约定额，编制物资供应计划，加强医院管理等都有重要意义。
物资分类原则可按物资流通状态，物资功能，物资的价值，物资本身及原材料的自然属性，我国现行的物资管理体制去分类。
第一，按物资流通状态分。
有库内物资和库外各科室、各部门各个岗位上流通的物资。
第二，按物资的功能分。
有医疗系统物资，如药品、卫生材料、各种医用橡胶、玻璃、金属等制品、医疗器械及各种表册等，总务系统物资如电气、水暖、被服、家具、基建材料、交通用具、燃料、维修仪器设备的零配件等，生活系统物资，如生活用具和粮油食品、炊事用具等。
---------------------------------------------------------精品文档--第三，按物资价值分。
有固定资产、低值易耗品、医用卫生材料等，这样分类的好处是便于制定物资消耗定额，节约定额，核算成本。
第四，按物资本身及原材料的自然属性分。
有金属和非金属制品、木材及木制品、玻璃及其制品、塑料、棉布及其制品、粮油、化工物品、水电等，这样分类的好处是便于编制物资目录，采购和保管。
第五，按我国现行物资管理体制分。
有国家统一分配物资、国务院各部份配的物资、地方平衡物资等。
这样便于同社会上物资供应渠道对口，向上级物资管理部门提出申请物资需要量等。
医院后勤物资管理的基础内容包括：采购、保管和供应。
第二章医院物资分类管理一、医院药品管理药品是医治疾病的重要手段，是医院必须具备的物资。
目前我国医院的药品收入和药品支出，大中型医院约占业务总收支的50%和40%摆布，小医院约占业务总收支的 70%和 60%摆布，因此，药品管理是医院经济管理的一个重要组成部份。
行政后勤管理规则
行政后勤管理规则订合同保证质量和交期。
其他劳保用品及防护品按照办公用品采购程序执行。
1.3.2采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
1.3.3物品采购要严把质量关，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不得从中谋取私利。
1.3.4认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
1.4办公、劳保用品的领取1.4.1一般办公用品由各需求部门或个人直接到管理部领取，并在《办公用品领取登记单》上签字。
1.4.2特殊办公用品需经副总经理鉴批后，由使用部门填写《特殊办公用品领取登记单》至管理部领取。
1.4.3新进员工每季可领用两件；老员工如遇工作服损坏需重新领工作服时必须以旧换新方可换领；领取时在《劳保用品领取登记单》上签字。
遇工作服丢失者，按补领50元/件核算工作服费用。
1.4.4劳保鞋派发范畴为机床操作员，其他工种不属于派发范畴之内；电焊除派发劳保鞋外，另外派发劳保手套和防护眼镜；新进员工入职7天后给予派发，老员工领用与工作服领用制度相同。
1.4.5所有需要用手套的岗位均配以常用布制手套；重新领用时手套必须以旧换新；1.4.6洗衣粉生产车间每周领用一次，CNC车间每次7包、金工车间每次5包，质量部、工程部每两周领用一次，每次2包；其他部门每月领用一次，行政部后勤每次3包，其他部门每次1包；1.4.7抹布每台机床上每周三大块或七块小抹布配备，后道人员每人配备3块抹布，每周更换一次；巡检每人每月配备一块抹布。
1.4.8公司给予相关部门人员配备手提电脑或手机。
经理级别配备手机套餐为89元/月，生产、质量、工程部门主管配备手机套餐为69元/月，每月超出套餐外的电话费用由使用人员自行承担，由薪资核算人员从工资中扣除。
所有人员离职时必须将所领取的电脑、手机归还管理部。
人员入职7天后方可领取手机。
1.4.9所有易耗品均需班长及以上职位人员领用，仓库不派发给普通员工。
关于公司辅助性后勤人员用工方式建议的请示
关于公司辅助性后勤人员用工方式建议的请示第一篇：关于公司辅助性后勤人员用工方式建议的请示关于公司辅助性后勤人员用工方式建议的请示公司领导：为理清公司劳动用工关系，合理规避劳动用工风险，尽量保证公司的后勤工作能合法、顺畅的运转，根据公司组织架构调整方案的要求，现对公司后勤人员（保洁、保安、厨师）的用工方式提出以下建议：方式一：甄选有资质的劳务派遣公司，将相关的后勤工作进行外包。
操作方法一：可以与市会议中心的物业管理单位或公司附近小区的物业公司进行联系，将相关的物业公司对公司的辅助性的后勤人员进行管理。
优点：1、合理规避了劳动用工风险；2、减少了公司后勤管理工作的部分事务；3、外包出去的后勤工作可能更专业化。
缺点：1、加大劳动用工成本；2、对外包出去的后勤人员无法直接制约。
方式二：第二篇：用工请示XXX[2012] XX号XXXX单位关于在职工家属中选录合同制工人的请示XXXXXXXX局：因我X债务沉重、资金匮乏，且在营运成本不断增加，而收费标准近十年从未调整的基础上，致使职工工资极低，加之物价持续高涨，从而导致我XX停薪留职者剧增、职工年龄结构老化、职工队伍极为不稳定，形势十分严峻。
目前，我X用工基本情况为：1、人员结构：正式职工XXX人，其中退休XX人、局所借用XX 人、离岗待退XX人、停薪留职XX人（占在岗职工人数的XX%）、在岗职工XX人（其中30岁以下XX人、30—39岁XX人、40—45岁XX人、46—50岁XX人、50—60岁XX人）。
处于30—39岁年龄段的职工中有XX余人系业务骨干，且为单收入困难家庭。
还有XX名职工将在近期内陆续退休。
临时工XX人，基本为“4050”人员和退休人员。
2、工资状况：正式职工平均工资为XX元/月左右（是2011年省平人均工资的XX%，绝大部分职工工资处于最低工资临界点），临时工平均工资XX元/月左右。
由于职工工资极低、物价高涨和大量青工停薪留职，伴随单收入困难业务骨干相继停薪留职，进一步加剧了职工年龄结构的老龄化和职工队伍的不稳定性。
后勤出纳工作总结(14篇)
后勤出纳工作总结（14篇）后勤出纳工作总结篇1不知不觉加入公司这个大家庭已经一年了。
期间不仅认识了这么多好同事，也学到了很多东西。
以前对房地产一窍不通，现在能懂一点，还能帮销售人员签购房合同，对我来说是很大的收获。
在新年即将到来的时刻，我总结我过去一年的出纳工作，并请我的领导和同事监督我。
作为财务人员和出纳，我非常清楚自己的岗位职责，并严格遵守。
1、严格执行库存现金限额，把超过部分按时存入银行。
审核现金收支凭证，每天按凭证逐笔登入现金日记帐。
2、严格保证现金的安全，防止收付差错。
对收入和付出的现金及支票都由我和主任双重复核，以确保准确无误。
3、坚持每日盘点现金，做到日清日结。
这样问题就不会留到第二天，及时发现并改正。
严格遵守银行结算纪律，正确填写带到银行的票据，印章清晰。
4、严格审核银行结算凭证，处理银行往来业务。
对业务单位交来的支票，在收到支票时，认真审核该支票的金额，日期，印鉴，然后正确填写银行进帐单。
坚持做到每天序手工登记“银行存款日记帐”。
5、随时掌握银行存款余额，不签发空头支票。
保管好现金，收据，保险柜密码，印鉴，支票等。
妥善保管好收付款凭证，月末准确填写好凭证交接单，及时传递到集团公司分管财务手里。
对于这快日常，自我经手以来，没有出过任何差错，我想这一点应该是值得骄傲的。
6、每月编制工资报表，到月底及时汇总各部门当月考勤情况，询问李总当月工资是否有变化，然后根据其编制工资报表，编制完毕先交由金主任审核，审核无误后，交由李总签字确认。
最后是在工资的发放过程中，做到认真仔细，不出差错，在这点上，我有过一点失误，即使及时纠正了，但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7.我手里还有一块和房地产生意有关，就是去集团公司找媒体和相关业务单位要钱。
李先生刚给我这份的时候，我并没有把它和业务联系起来。
只是宣传部同事填好文件和交款单签字后，我就盲目拿到集团公司了。
有一次主管会计问我这件事，我懵了，只好回来问宣传部的同事。