2015网站版本对应类型(销售部)
内审检查表(销售部)
出示顾客满意度数据分析利用的证据。
题进行汇总 、沟通、协商，然后制定形成书面解决方案
——◆1) 是否规定了收集和分析顾客满意度信息的方法?方 《满意度统计分析报告》。
法是否得当?是否得到了执行?
每月度例会向相关部门传达；
2) 如果分析中发现顾客满意度明显下降,是否采取了改进措 经沟通，今年客户满意度调查正在执行当中，预计11月
在合同洽谈中，确认客户所需的产品型号、质量要求、 数量、交货期等。 经常走访客户，征求顾客意见。 产品交付后和顾客的沟通，对客户的质量回访，顾客意 见的处理，通过网络客户端、电话、传真件、电子邮件 等形式进行。 在产品交付过程中随时和顾客保持沟通。
◆是否建立用户档案，是否向有关部门及时传递顾客对服务
常用方式：口头复述经顾客确认或传真与顾客确认。
◆组织是否已从顾客明确规定的要求、 隐含的要求、法律
法规的要求以及组织的附加要求等方面确定了产品的要求？ ●目前公司网上销售平台主要集中在淘宝天猫、京东商
Q 8.2.2与产品和服 务有关要求的确定 E/
◆有无与公司提供产品相关的法律、法规及强制性标准清 单？其文本是否有效？ ◆产品要求是否形成文件？ ◆说明产品要求的文件（如产品标准、销售合同、设计任务
产品材质不符合公司技术文件或标准规定要求；c. 因产
◆公司是否开展下述活动：技术咨询和技术服务等售前、售 品制造存在缺陷，影响用户正常使用。
后服务？
◆是否详细地向顾客提供有关文件，如使用维修说明书等？ ●顾客售后评价在网上平台均有记录，也可实时查询。
◆对客户的意见是否及时处理？
质量部会在每月质量工艺例会阶段，搜集、分析并评价
◆评审的结果是否得到了落实，评审是否有效果？
◆顾客投诉中有无因产品要求评审不当而造成的问题？
内审检查表(按部门)
4。设备的运行状况如何，是否处于完好状态？√
5.生产过程中使用的零部件是否都是检查合格的？
6。有无过期的作业指导文件？√
7.基础设施、过程环境是否适宜？
8。是否按规定对生产过程进行了监视和测量，有无记录或证据？
9.是否按要求做好了首件检查？
10.生产过程中，有关执行人员是否遵守作业指导书等文件的规定?
对供应商纠正措施的管理
当供应商价格、交货期、服务水准出现严重问题时，是否要求供应商采取纠正措施？
□文件查阅
□现场查核
备注
Y-符合,N——-—不符合
受审部门
生产部
审核日期
审核员
部门负责人
参考文件
ISO9001：2015标准；质量手册；生产部工作流程文件；以及相关工作指导书
标准要素
审核内容
检查方法
Y/N
□文件查阅
□现场查核
Y
8。3产品服务设计开发
参与产品设计和开发的工作
如何参与产品设计和开发的评审、验证、确认工作?
□文件查阅
□现场查核
Y
8。5.1生产服务提供控制
产品运输、交付、交付
后的管理
如何确保交付、交付后的活动？
□文件查阅
□现场查核
Y
8.5.4防护
1。如何保证产品不损坏、不丢失地安全到达目的地？
7.是否存在因防护（标识、搬运、包装、保护）不当而造成的不合格？
□文件查阅
□现场查核
8。5。6
更改控制
生产和服务提供过程的更改的控制
◆如何进行生产和服务提供过程的更改？
◆发现工艺问题时，如何要求进行工艺更改？
◆工艺更改如何实施?有无因工艺更改不当造成不合格的情况？
ISO9001-2015部门职责和权限规定
各部门职责权限（ISO9001：2015）1．总经理职责和权限1.1负责公司发展方针的决策。
1.2组织实施管理评审，负责公司重要文件的审批。
1.3任命和聘用各部门重要人员。
1.4负责制定及改进公司质量方针。
1.5确保公司质量目标及各个部门质量目标的制定。
1.6领导处理公司质量事故和安全事故。
1.7向公司内部传达遵守法律法规的重要性。
1.8提供产品生产和质量管理体系运行所必要的资源。
1.9确保各职能部门的职责权限明确并建立适宜的沟通渠道。
1.10负责制定公司中高级人员经济报酬及奖惩管理办法，并监督实施。
2．副总经理/常务副总经理职责和权限2.1负责政府、行政有关工作的联络、接待。
2.2引导公司员工积极向上的工作热情，协调处理公司内部矛盾。
2.3指导销售工作的开展，并支持销售部门重大销售项目的突破。
2.4协助总经理进行内部管理。
德信诚培训网2.5向总经理提供合理化建议。
2.6协调并处理公司重大事件。
2.7负责公司上下协调工作，促进部门之间的内部沟通。
3．管理者代表职责和权限3.1负责确保公司ISO9001：2015质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。
3.2向总经理报告公司ISO9001：2015质量管理体系的运行业绩和有关改进的需求。
3.3提高公司全体员工满足顾客要求的意识。
3.4负责与认证机构、质量管理体系改进的有关机构、咨询公司及其他机构的外部联络工作。
3.5协助总经理开展管理评审。
3.6组织实施公司内部质量审核。
3.7调查、收集、制定、统计汇总、分析、批准公司及各部门的质量目标。
3.8组织公司质量管理体系相关知识的培训。
3.9负责纠正和预防措施实施工作的指导。
3.10组织并协调内部沟通。
4.销售部职责和权限ISO9001-2015内审员升级培训(100元) ISO9001-2015内审员培训(200元) ：。
ISO9001-2015销售部门管理评审报告模板
ISO9001:2015销售部门管理评审报告模板自公司推行ISO9001:2015质量管理体系以来，本部门严格按照质量管理体系文件的要求开展各项管理活动并取得一定成效，在此，将本部门今年来所开展的工作汇报如下：一、以往管理评审所采取措施的情况本部门在以往管理评审中没有需要跟进的措施。
二、以下方面的变化1）与质量管理体系相关的内外部问题自推行ISO9001:2015质量管理体系，本部门所相关的内外部因素没有发生变化。
2）相关方的需求和期望，包括合规义务自推行ISO9001:2015质量管理体系，与本部门所相关的相关方的需求和期望包括合规义务没有发生变化。
3）风险和机遇自推行ISO9001:2015质量管理体系，本部门所相关的风险和机遇没有发生变化。
三、质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势性：1）顾客满意和相关方的反馈以及来自相关方的有关信息交流，包括抱怨自推行ISO9001:2015质量管理体系，本部门暂未收到顾客和相关方的投诉。
2）目标的实现程度经统计本部门的各项目标均已达到公司预定的目标要求，本部门的工作效率比以前有较大幅度的提高，基本实现了本公司ISO9001:2015标准要求的预期结果（具体见目标统计报表）。
3）过程绩效以及产品和服务的符合性自体系建立和实施以来，本部门的各项工作都能按要求执行，从近期的体系实施来看，本部门已取得了一定的成效，产品和服务符合市场需求。
4）监视和测量结果自QMS建立和实施以来，本部门能够按照公司所建立的QMS文件实施和保持，体系运行监视和测量基本符合要求，体系运行有效。
5）审核结果和合规性评价结果2020年 9 月22日内部审核时，本部门未发现不符合项；从近期工作情况来看，本部门暂无发现不符合事项。
6）外部供方的绩效无（本部门不适用）四、资源充分性自QMS建立和实施以来，本部门所需要的资源是充分和适用的，暂时不需要增加资源。
五、应对风险和机遇所采取措施的有效性自QMS建立和实施以来，本部门各项应对风险和机遇的措施都有实施，经过验证其措施是有效的。
ISO9001-2015各部门内审检查清单(最新版)
相关人员是否接受过该岗位的培训或已掌握相关技能？
现场询问 询问部门责任人
现场查看 查看培训记录
4 是否设立部门质量目标？达成状况如何？
查看文件、统计表
5 有关质量管理体系的内部沟通过程是否畅通？
6
本部门涉及的文件、资料、质量记录的控制是否符合程序文件 的规定？
7 是否收集、评审顾客需求？
8 .顾客的沟通过程是否得到确定和实施？
合约管制程序 合同、订单 合同/订单评审表
合约管制程序 合同、订单 合同/订单评审表
采购管制程序 采购计划
是 符合要求 符合要求 符合要求 符合要求
12 采购资料发布前是否经过审批？
13 采购资料发布后是否得到供应商之确认？
14
是否确定并实施验证或其它必要的活动，以确保采购的产品满足规 定的采购要求？
资源管理程序
人力资源管制程序 培训记录
品质策划管制程序 绩效管理程序
部门目标达成统计表
有对风险和机遇进行识别并评估分析 资源充足 有培训并考核
设立部门质量目标并达成
沟通管制程序
内部沟通顺畅
文件管理程序 记录管制程序
出货单
符合程序文件要求
客户及相关方需求管制程序 客户及相关方需求清单
客户及相关方需求管制程序 客户及相关方需求清单
交货管制程序 出货单
符合要求
MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合 OK：符合要求
审核结果
√ √ √ √ √ √ √ √
MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合 OK：符合要求
√ √ √ √ √
MAJ：严重不符合 MIN：一般不符合 OK：符合要求
9 与产品有关的要求是否均得到确定和评审？
中国商品信息服务平台用户操作大全(2015)
用户操作大全中国商品信息服务平台引言✧感谢您使用中国物品编码中心研究开发的集商品信息管理与服务于一体的标准化编码大数据平台——中国商品信息服务平台3.0版本（ANCCNETVer3.0）。
✧本操作手册所指的中国商品信息服务平台（ANCCNET）是产品信息注册系统（ANCCNETVer2.0）的升级版，是基于计算机网络技术、全球统一标识系统而构建的新一代标准化信息管理与交换平台。
✧本操作大全为中国商品信息服务平台的使用和操作手册，主要介绍平台的具体操作步骤、使用方法和注意事项等，适用于所有已经成为平台会员的平台使用和操作用户。
✧本大全中所采用的表格、插图、截图及流程图等都是为了更详细直观地描述平台的具体操作步骤，由于技术开发和系统升级之故，会存在与实际使用的界面不同的现象，请以新版界面为主。
✧为确保您在中国商品信息服务平台内的操作正确无误，请在登录ANCCNET平台进行操作前仔细阅读本操作大全，有任何其他疑问，请咨询所在地编码分支机构或直接拨打400-7000-690服务热线。
目录4.4.7常用品牌管理 (23)1、平台概述1.1平台简介中国商品信息服务平台(以下简称平台)是中国物品编码中心依据《商品条码管理办法》和中国商品条码系统国家标准，采用计算机网络等信息技术构建，以权威准确、详实全面的高质量商品信息和服务信息为基础的标准化信息管理与服务平台。
◆服务对象面向消费者、企业、政府部门提供商品信息核查、商品信息通报、商品信息管理、商品数据同步、电子数据交换、商品信息扩展应用等全方位、多样化的信息服务。
1.2平台组成中国商品信息服务平台由商品信息注册系统、商品数据质量保证系统、用户安全系统、任务计划处理系统、商品数据同步管理系统、数据转换系统、消息处理系统七大部分组成，能够有力地保证商品数据的准确性和安全性，满足商品数据的持续同步需求，实现信息资源价值的最大化利用。
1.3平台特性标准化平台依照全球统一标识系统建立，遵循产品标识、产品属性、产品分类、企业身份标识等全球统一标准，有效保障商品信息的标准化。
2015版ISO9001质量管理体系7.1.5知识条款对应记录
XXXXX有限公司
QMS
7.1.5知识
标准：GB/T19001:2016 IDT ISO9001:2015
目录
7.1.5-01 年度职工培训计划表
7.1.5-02 培训记录表（质量管理体系的培训）
7.1.5-02 培训记录表（《危害分析与关键控制点(HACCP)体系食品生产企业通用要求》）
7.1.5-02 培训记录表（《食品生产通用卫生规范》）
7.1.5-02 培训记录表（公司规章制度培训）
7.1.5-02 培训记录表（公司方针、目标的宣贯）
7.1.5-02 培训记录表（枸杞加工相关法律法规的培训）
7.1.5-02 培训记录表（枸杞检验规程）
标准条款号：7.1.5
7.1.5-02 培训记录表（设备清洗消毒培训）
7.1.5-02 培训记录表（销售部销售专业知识培训）7.1.5-02 培训记录表（采购原辅料规程培训）
7.1.5-02 培训记录表（管理体系内审员培训）
7.1.5-02 培训记录表（管理评审培训）
7.1.5-02 培训记录表（产品质量法、安全法）
7.1.5-02 培训记录表（绩效考核办法培训）
7.1.5-02 培训记录表（顾客满意度调查培训）
7.1.5-02 培训记录表（SSOP程序文件培训）标准条款号：7.1.5
20XX年度职工培训计划表
编号：ZY-WZ-HACCP 7.1.5-01 序号：01
编制：审批：。
系统组织结构图表及主要功能阐述
附件2以旧换再信息管理系统操作手册再制造企业及网点版本号：2.02015年4月目录一、系统目标 (1)二、系统组织结构图表及主要功能阐述 (2)一）、软件系统参与主体 (2)1.主管部门 (2)2.再制造企业 (3)3.网点 (4)二）、系统用户类别说明表 (4)三）、系统主要功能模块 (5)三、系统功能介绍（企业级网点） (6)一）、业务管理 (7)1.联单管理 (8)2.联单查询 (9)3.联单审核 (10)4.销售登记（网点） (12)二）、再制造产品管理 (14)1. 再制造产品定义 (14)2.再制造产品数量核定 (14)3.再制造产品核定 (15)三）、产品序列号管理 (17)四）、机构与用户 (19)1.用户维护 (19)五）、报表管理 (21)1.月度统计汇总表 (21)2.季度补贴申请表 (22)3.交易数据统计表 (31)4.资金补贴统计表 (32)四、常见问题FAQ (33)一、系统目标为协助相关部门对”以旧换再”业务的开展进行规范化管理，促使”以旧换再”流程管理规范化、标准化，协助相关部门监督再制造企业为”以旧换再”客户提供高品质的产品和服务。
为相关主管部门提供一个信息化管理平台，及时掌握再制造产品的交易情况和交易规模，以及”以旧换再”补贴资金的支付和使用情况，为不断完善行业发展，及时制订和调整行业政策，提供宏观管理数据。
协助再制造企业完善营销网络，及时统计和上报再制造产品的销售数据，实现再制造零部件”以旧换再”的交易数据传输、审核、上报，方便各级主管部门及时了解及监管全国”以旧换再”业务开展情况，随时掌握“以旧换再”各项业务状态。
二、系统组织结构图表及主要功能阐述一）、软件系统参与主体1.主管部门目前参与的主管部门主要有国家发展与改革委员会、工业和信息化部、财政部。
每个主管部门实行三级管理，分别是：中央——省、直辖市——地级市。
（其中直管市仅有中央、直管市两级）2.再制造企业再制造企业是再制造产品的提供者，按照国家发展与改革委员会或工业和信息化部的要求（下文统称循环经济主管部门），制造和销售再制造产品，可查看、汇总销售网点的再制造产品销售和补贴数据。
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其中企业动态及栽培技术可以根据客户需求二选一；
新品推荐、基地展示及荣誉证书可以根据客户需求三选一
1、产品数量发布50个以内，每年新增产品不超过20个
2、基地数量发布50个以内，每年新增产品不超过20个
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6、每年信息条数添加不得超过12条
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在线订单(留言板)、田间表现(栽培技术\企业动态)、联系我们
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如：客户不需要外语版本时，可以根据客户需求，适当增加1-2个静态栏
目，制作不能过于复杂！
1、产品数量发布80个以内，每年新增产品不超过30个
2、基地数量发布80个以内，每年新增产品不超过30个
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4、享受中国农业网的银牌会员服务
5、根据客户需求可采用双首页模式
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品推荐(基地展示\荣誉证书)、产品中心、留言板、田间表现(栽培技术)、
联系我们
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如：客户不需要外语版本时，可以根据客户需求，适当增加1-2个静态栏目，
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数据库完整版设计工时12个制作工时8个开发工时8个语言版本：中文版本网站 (根据客户海外市场需求，可赠送外语版本)
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新闻中心、新品推荐(基地展示)、产品中心、留言板、田间表现(栽培技术)、
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立的多功能论坛+图片发布系统+资讯/招聘发布系统+技
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新品推荐、基地展示及荣誉证书可以根据客户需求三选一，或可改选其他相
同类似功能的栏目
1、产品数量发布50个以内，每年新增产品不超过20个
2、基地数量发布50个以内，每年新增产品不超过20个
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