问题流程图
问题解决流程图
题目：
减少交通费报销单迟交现象
所属部门：S女士，T公司 财务部 会计室 开支核算组 工作背景：▼有60%的员工每月提交交通费报销单，开支核算小组负责处理各部门提交的报销单 ▼交通费报销单的处理流程：员工个人填写报销单→课长确认开支费用→部门经费结算担当汇总部门内部所有课的报销单→会计部开支核算组处理报销费用 ▼交通费报销单提交延迟率近期不断增加。员工集中在月末提交票据，这导致月末除费用支付处理业务外，开支核算组还需要应对来自各部、课的提交期限延迟交涉和 票据不足相关咨询，业务量大增
<对策>
1. 修改报销单格式，增加说明。 2. 制作报销单提交流程手册、实施说明会。
步骤5 制定对策
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步 骤 3 设 定 目 标
研发
差 距
<现状>
票据提交延迟率是标 准值的一倍
交通费用
最近四个月以来，交 通费票据提交延迟率 超过10%
其它出差费用 （不包括常规的 出差费用）
周围环境易造成票据提交延迟现 象
票据不齐全现象较多
提交流程不明确 步 骤 4 真因1 把 握 真 因
员工在填写报销单时不够细致
报销单上对提交票据的说明 不够充分
步骤 1 明确问题 <最终目的> 根据课室 (Where) 根据部门 (Where） 贡献 <理想状态> 根据报销单类型 (What) 根据目的地 (Where) 国内 出差费用 步骤 2 分解问题 <流程>
生产质量问题处理流程图
文件编号：HJ-CX-025 版本：A1 发布日期：2016年8月8日0 目的为了规生产，检验，维修以及仓储环节质量问题的反馈、处理和跟踪流程，使质量问题得到高效的处理，并使纠正和预防措施得到有效执行。
1 适用围包括但不限于产品焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存、理货等过程。
2 适用角色质量工程师、研发软件工程师、研发硬件工程师、研发结构件工程师、生产工艺工程师、维修员。
3 定义3.1 生产质量问题：产品在焊接，装配，调测，老化，检验，维修，储存，理货，运输等生产的过程中，因操作、物料、工艺、设备、装备、设计、技术文件等原因，造成产品的质量不合格或存在质量隐患的现象。
3.2 质量问题级别：3.2.1 轻微问题:属于轻微的零星问题，不需要做进一步的纠正/预防措施，只需要直接给出临时处理措施就可以关闭了。
3.2.2 一般问题：（1）一般设计、工艺、操作、物料等问题，有明确的责任人负责处理，不会对生产发货和客户使用造成影响的；（2）其它影响等同于上述情况的问题。
3.2.3 重要问题：（1）产品存在质量隐患，并可能导致产品影响在客户处的使用，对公司品牌和声誉造成一定的负面影响；“产品影响在客户处的使用”包括但不限于以下几种：●一般功能完全失效或不能正常工作；●产品管理、维护功能不能正常执行；●必须的附件缺少（如少电源线、电缆线、安装螺钉，对接端子等）象。
4.0 问题的分类和分流：4.1问题分类：人员操作性问题：与产品设计生产相关的人的原因，生产操作人员、检验员、工艺员身体状况、技术水平、工作责任心等情况。
机器、设备（工装）问题：在产品生产中设备可能出现的问题，如工具、设备磨损等。
物料问题：加工用的原材料的质量情况。
方法问题：指制造产品所使用的方法，指生产过程中所需遵循的规章制度。
它包括：工艺指导书，图纸，技术更改文件，检验标准，各种操作规程、工作方式，流程程序等。
环境问题：指产品制造过程中所处的工作环境。
品质问题信息收集、分析流程图
附件1 品质问题信息收集、分析流程图
1．有关的部门（如设计，品质保证，销售）非常明确；
2．品质问题的调查项目非常明确；
3．品质问题来源何处非常明确；
4．采取对策后的效果确认或跟踪明确。
样式1
预警控制
1）连续两个月工程不良、纳入不良、市场索赔发生率超过目标值的2倍，就应该制定《防止再发生对策书》，从根本上解决此现象，将采取对策后的品质实绩与预期水平进行比较。
2）连续两个月工程不良、纳入不良、市场索赔发生率超过目标值的1倍，就应该制定《纠正和预防措施验证单》，解决此现象，将采取对策后的品质实绩与预期水平进行比较。
3）出现超过目标值的时间，就应引起特别的注意。
重大问题决策流程图
重大问题决策流程图
重要干部任免流程图
重大项目投资决策流程图
大额资金使用流程图
日常工作经费审批流程图预借经费审批流程图
会议费用审批流程图
固定资产购置审批流程图
1个工作日
2个工作日
公务接待审批流程图
物资采购审批流程图
2个工作日
资产处置审批流程图
专项财务审计流程图
干部竞争上岗流程图
企业领导干部选拔任用流程图
干部轮岗流程图
个工作日
个工作日
储备粮轮换管理流程图
承储指标安排流程图
储备粮监督检查流程图
1个工作日
粮食收购许可流程图（外部)
后勤保障物资采购流程图
印章管理流程图
1个工作日
粮食收购专项检查流程图
粮食流通市场执法检查流程图。
问题原因分析流程图
Confidential Material for Internal Use Only
・说明不足 ・情報途逕不正確 ・日常的交流不足 ・教育訓練不足 為什麼不執行？ ・傳達之后的 ・没正做正確的教育 確認方法不適當 ・管理者的監督不足 ・工作者的能力不足 ・教育訓練之後的 ・没有每天的確認 確認方法不適當 ・工作者的適應性不足 ・工作内容的 確認方法不適當 為什麼没有遵守？
需要的標準錯誤
問題原因分析流程圖：有正確的方法Fra bibliotek問題発生
没有正確的方法
有關人員大家都知道
某一個人不知道
事前討論不足 遵守正確的方法 没有遵守正確的方法 情報傳達的問题
執行100%
有时候不執行 教育訓练的问题
為什麼方法不正確？ ・技術討論不足 工程内容 檢查内容 注意點 ・正確完成狀態的 認識不足
為什麼不知道？
管理的问题 但是仍發生
工作督导与问题整改流程图
第二步Biblioteka 第三步第四步临沂马厂湖小学工作督导与问题整改流程图
第一步 发现问题 及 各科室根据工作管理办法，做好日常工作督导与检查，及时发现工作中存在的问题，并将检查出的问题现场， 时反馈 最迟当天必须反馈给相关个人或单位。 明确目标 限 各科室在反馈问题时，与相关责任人或单位做好沟通，明确目标要求与整改时限。 期整改 按时检查 评 根据整改时限，及时检查问题整改效果，及时将检查情况反馈给责任人。如整改不到位，进行加倍量化扣分， 价反馈 并明确二轮整改时限。 日常抽查 持 整改结束一个月内，重点抽查落实工作整改效果的持久性。 久落实
重大问题决策流程图
重大问题决策流程图
10个工作日
日常工作经费审批流程图
5个工作日预借经费审批流程图
会议费用审批流程图
固定资产购置审批流程图
1个工作日
公务接待审批流程图
物资采购审批流程图
资产处置审批流程图
专项财务审计流程图
督检查流程图
干部竞争上岗流程图
企业领导干部选拔任用流程图
干部轮岗流程图
个工作日
个工作日
储备粮轮换管理流程图
承储指标安排流程图
储备粮监督检查流程图
1个工作日
1个工作日
粮食收购许可流程图(外部)
后勤保障物资采购流程图
印章管理流程图
粮食收购专项检查流程图
粮食流通市场执法检查流程图。
质量问题归零流程图
编号：46
流程名称
质量问题归零流程
层级
2
APQC流程分类
编号
4
APQC流程分类
编号
4.3
一阶名称
产品/服务的交付
二阶名称
产品的生产与交付
单位
检验处/用户
技术质量部
责任单位设Biblioteka 、工艺部门责任单位节点
A
B
C
D
1
2
3
4
5
6
主管部门
技术质量部
编制人
页次
第1页共1页
编制日期
质量问题归零管理工作标准
1周
B6
技术质量部保存相关记录
随时
重点
责任单位制定措施实施
标准
措施实施有效
流程路线
节点
任务程序、重点极标准
时限
支持文件
不合格品信息收集
程序
《不合格品管理程序》
A1
检验处在检验过程中及用户在使用过程中发现的不合格品，及时向技术质量部报告。
1个工作日
重点
发现不合格品
标准
正确判断不合格品
故障分析
B2
技术质量部接到不合格品审理单、外场不合格品质量信息反馈单后，组织进行不合格品审理或产品故障分析。
3个工作日
1.《不合格品管理程序》
2.《纠正和预防措施控制程序》
C3
由技术质量部组织责任单位和设计、工艺部门共同确定造成不合格品的故障原因。
3个工作日
重点
故障的原因分析。
标准
故障原因定位准确
故障归零
程序
《纠正和预防措施控制程序》
D4
责任单位制定措施实施并形成报告