质量安全大检查发现问题整改情况表
医疗质量与安全督导检查持续改进(PDCA)记录表(模板)
如果发现新的问题出现，那么进入下一PDCA循环。
科室质控人员签名：xxx时间：2017年3月7日
上次问题PDCA循环运行一个月后效果追踪
经再次督导抽查，全科室医师都能熟悉掌握整改措施及流程，并能够按照新的要求严格完成工作任务。
抽查科室医师是否进行整改，查看整改后的流程和处理措施。落实是整个从发现问题到完全整改的过程通过简报的形式发放到其他科室，避免其他科室和医师出现类似问题。予以警示。
督导评价人员签名：xxx时间：2017年3月7日
A:
结合评价结果是否进入下一个PDCA循环
1、给予xxx医师未按要求完成交接班记录进行绩效处罚，扣罚当月绩效xx元。如再次触犯，处罚增加十倍。
2、给予xxx医师未按要求进行手术安全核查给予绩效处罚，扣罚当月绩效xx元。如再次触犯，处罚增加十倍。
科室质控人员签名：xxx xx时间：2017年3月5日
C：检查
验收
及
效果
评价
院医疗质量与安全管理委员会督导检查评价：
2、制定出流程，一旦出现类似情况，当班医师应及时书写夜班交接班记录，如遇紧急情况，立即向听班医师汇报，做好交接，可由听班医师给予记录。在以后的工作中指定xx医师专项负责此项工作，在交接班前重点查看。
3、出现这种错误，在科室内部对责任人进行绩效考核。
4、严格执行《手术安全核查制度》手术医师带病人进入手术室后主动联系麻醉师和巡回护士完成手术前核查，术后三方相互监督和制约，必须安全核查完毕后，病人方可推出手术室。
科室质控人员签名：xxx xx时间：2017年3月4日
D：
整改
措施
“发现问题及整改情况”模板
“发现问题及整改情况”模板
各单位：
为了统一、规范各单位报送的《安全质量管理工作信息报送表》文件内容及格式，现将附在《安全质量管理工作信息报送表》后的，“发现问题及整改情况”部分的模板发给你们。
请各单位从下月开始，按照此模板整理“发现问题及整改情况”部分，谢谢配合！
如有疑问请联系集团安质部xx，电话：
安全质量管理工作信息报送表
单位名称：XX公司
审核：填报：联系电话： 2017.XX.XX
发现问题及整改情况
一）XX工程(仿宋_GB2312，三号字体)(文本左对齐) 1、检查问题：XXX。
(华文楷体，四号字体)
整改要求：XXX。
（问题照片）（整改后照片）
（华文楷体，五号）（位于上部图片中间）
整改前后图片间隔一个空格（华文楷体，四号）整改前后图片大小为：高度：6.01厘米，宽度：7.65厘米2、检查问题：XXX。
整改要求：XXX。
（问题照片）（整改后照片）
……
二）XX工程
1、检查问题：XXX。
整改要求：XXX。
（问题照片）（整改后照片）
2、检查问题：XXX。
整改要求：XXX。
（问题照片）（整改后照片）三）……
四）……
五）……
六）……
七）……
八）……
九）……
十）……
管理亮点典型案例。
质量安全整改情况报告
质量安全整改情况报告我项目部在5月18日接受第三方实体质量及安全文明检查后，对检查中发现的质量风险和安全隐患及施工管理过程中存在的问题进行了系统的分析，并制定整改方案，至此现各项整改工作正在依序推进，具体情况报告如下：一、实测实量方面：1）现室内建筑装饰各主要工序已基本完成施工，其室内的空间高度和各构件尺寸均已成形，但在此次检查的部位和数量上，少数部位与规范要求之规定有一定的偏差，难以对其全面整改。
2）对少数墙面空鼓开裂现象的部位，已责成相关班组进行逐项整改，现已完成了90%的整改工作3）门窗：进户门经全面复测后，有少数进户门垂直度超出规范允许的范围，对此：已责成安装班组进行调校，经管理人员复查，整改情况较好，现在在收口处理之中。
二、质量风险方面1)厨卫防水：各楼层专职管理人员及相关劳务队对所有的厨卫防水施工情况进行检查，对阴角有空鼓和管边不密实现象的部位进行记录，并安排专人对此逐项进行返工及加强处理，此工作2#楼已基本结束，4#楼正在进行之中。
2)塑钢门窗：对此拼装缝隙不严，配件破损缺失的，已基本处理到位，对五金件使用不灵活的，进行更换或打油。
3)室内地砖，在铺设过程有少数阴角处，压不密实，砖角存在空鼓，与墙边接缝处补灰缺失等现象，此问题在其他的相关工序修补完毕后，将依序进行整改，少数砖角空鼓现象如切割更换的话将会影响相邻地砖的粘结强度。
4)外梁外窗滴水线有泛水或直通墙体的，根据外涂进展，已在按实际情况整改处理5)有局部楼层少数部位阳台地坪起砂现场的，排水地漏周边地坪如与整体地坪排水坡度不相符的，近期已在陆续整改之中。
三、安全文明1）对于临时配电箱内接线不规范现象的，通过上次检查后，现专职电工已加强了日常检查力度，制止了少数作业人员违规接线的不良行为，至于三级开关箱箱体变形，箱门缺失的情况，经再次排查后已更换到位。
2）吊篮的移机安装，其安全绳抗剪防护设施和配重块固定不规范的，在再次移机安装后，安全员跟踪进行了检查，对执行上述措施有遗漏的个别吊篮，已责令安装人员加装并执行到位，对于作业人员不正确佩戴防护用品或空中向室内翻越和单人作业的现象，项目部已对相关劳务队及作业人员进行了处罚。
建筑工程质量安全检查记录表
建筑工程质量安全检查
记录表
Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT
建筑工程质量安全检查记录表日期：年月日编号：
检查意见：
未发现质量安全问题（）。
发现存在质量安全问题：1.责任单位自行整改，监理(建设)单位检查（）；2.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站（）；3.下发整改通知，责任单位整改后，监理(建设)单位检查后书面报我站核查（）；4.建议依据有关法律规定对责任单位实施行政处罚（）。
建设单位负责人（签字）：
施工单位负责人（签字）：
监理单位负责人（签字）：
检查组成员（签字）：。
医疗质量、安全管理持续改进督查表
对二、三类医疗技术以及新技术、新项目的实施检查及伦理审核。
严格按照手术分级管理权限手术
手术、麻醉等技术项目的分级管理与执行。对实施手术、麻醉、介入等高风险技术操作的卫生技术人员的检查情况。
执行留观、入院、出院、转科、转院制度，并有相应的服务流程等情况检查
《抗菌药物管理实施细则》的执行情况， 抗生素分级管理及使用情况≤40%
基药使用情况≥60%
肿内药占比≤63%，心内、神内≤55%外科药占比≤35%，骨科≤20%，头科≤30%，妇科≤15%
特殊药品管理，用药指征及合理性
药械不良事件上报情况
对口支援
下乡巡回医疗及所包乡镇医院工作情况
各项义诊
传染病管理
传染病学习培训
永城市人民医院
医疗质量、安全管理持续改进
督导检查、反馈表
科 室
临床科室
日 期
督导人员
科主任签字
督导检查内容
检查中发现的问题
整改建议
医
疗
质
量
控
制
落实各项医疗质量管理制度，重点是核心制度的情况
按照医院现行临床诊疗指南、疾病诊疗技术常规，规范诊疗行为，临床路径和单病种管理的执行情况的检查。
疑难、危重、肿瘤患者的多学科综合诊疗检查的情况
保护患者隐私权，尊重民族习惯和宗教信仰的情况。
是否完成麻醉前制度执行情况
医
疗
安
全
控
制
对医疗技术风险处置与损害处置预案的知晓及执行情况。
“患者安全目标”的落实情况
患者住院风险评估，病情变化后及出院风险评估
重大手术上报审批情况
非计划再次手术的分析、记录，上报审批情况。
工程质量安全问题整改完成情况报告样表
二、自查自纠发现问题整改情况
．．．．．．．正文．．．．．．．
三、分析原因及计划采取措施
．．．．．．．正文．．．．．．．
四、提出整改或停工复查申请
项目经理签名（加盖注册章）：
日期：
项目质量负责人签名：
日期：
项目安全负责人签名：
日期：
施工单位质量安全部门检查意见
公司质安部门负责人签名（公章）：
建设单位意见应有评价施工监理单位是否认真履行职责的内容项目负责人签名公章工程质量安全Fra bibliotek题整改完成情况报告
工程名称： 编号：
：（市城乡建委、住建局或监督机构）
．．．．．．．已按．．．．．×年×月×日下发的《执法检查责令整改通知书》或《执法检查责令停工整改通知书》进行整改．．．．．．．
一、检查发现问题的整改情况
日期：
监理单位质量安全部门检查意见
总监签名（加盖注册章）：
公司质安部门负责人签名（公章）：
日期：
建设单位意见
（应有评价施工监理单位是否认真履行职责的内容）
项目负责人签名（公章）：
日期：
其它单位（设计、勘察等）意见
负责人签名：
日期：
附件：可前后比对的照片（宜彩色打印Ａ４）
说明：若内容较多，应双面打印（或加盖骑缝章）
质量问题整改报告表
质量问题整改报告表
问题描述
在我们公司进行质量检查时，发现了以下质量问题：
1. 产品A存在缺陷：缺少必要的安全防护措施。
2. 产品B质量不符合标准：存在尺寸偏差和材料问题。
3. 产品C的包装存在问题：易受损并容易打开。
整改措施
为了解决以上问题，我们采取了以下整改措施：
1. 对产品A进行改进：添加必要的安全防护措施，确保产品符合相关安全标准。
2. 对产品B进行返工：修正尺寸偏差和材料问题，确保产品符合标准要求。
3. 对产品C的包装进行改良：使用更加耐用的材料，加强包装的稳固性。
效果评估
经过整改，我们对以上问题进行了重新检查，并取得了以下效果：
1. 经过改进后的产品A经过测试，已经符合了所有相关的安全标准，并保证了用户的安全。
2. 返工后的产品B经过严格质量检查，尺寸和材料问题得到了修正，符合了标准要求。
3. 改良后的产品C包装经过试验，提高了包装的稳固性，减少了损坏和打开的风险。
建议与改进
基于以上整改过程的经验，我们提出以下建议与改进措施：
1. 加强质量控制：加强产品开发和制造过程中的质量控制，确保产品满足标准要求。
2. 定期检查：定期进行质量检查，早发现问题并及时进行整改，以避免质量问题的扩大。
3. 客户反馈：积极听取客户的意见和建议，从客户的反馈中发
现问题并改进产品质量。
结论
通过以上整改措施的实施，我们已经成功解决了质量问题，并
取得了良好的效果。
同时，我们将继续加强质量控制和改进措施，
确保产品的质量持续改进和满足客户的需求。
医疗质量与安全检查反馈整改表【范本模板】
意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查.质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查.质量控制科、科室，已将7月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科科室，已将8月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查.质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将9月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查.质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将11月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将12月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室,已将1月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将2月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单位：（盖章）
质量安全大检查发现问题整改情况表（客专
大西客专13标
存在问题 序号 项目名称 存在问题 （一）在建客专 1 2 3 4 5 6 7 8 大西客专 大西客专 大西客专 大西客专 大西客专 大西客专 大西客专 大西客专
大荔特大桥1#墩交叉路口无安全 警示标牌，基坑周围未使用密目 网进行围挡，并未增设安全警示 标识； 大荔特大桥10#-11#墩临时用电 使用的三个配电箱未上锁，直接 放置于地上，未进行支垫； 大荔特大桥14#-15#墩临时用电 使用的配电箱直接放置于路旁， 未进行离地支垫； 大荔特大桥16#墩基坑未使用密 目网进行围挡； 大荔特大桥279#、280#墩挂篮精 轧螺纹钢吊杆无安全防护套，存 在安全隐患，需增设防护套； 大荔特大桥1#墩浇筑垫层时未支 模，表面收光不到位，标高控制 有误；3-1桩基钢筋外露长度不 满足设计要求（设计83cm103cm）； 大荔特大桥116#空心墩墩顶凿毛 不到位，钢筋间距不满足设计要 求，接地钢筋未进行标识； 大荔特大桥DK756+159DK756+197段路基两侧土工格栅 底部石块未清理干净，碾压后易 导致土工格栅损坏； 大荔特大桥DK756+450沉降观测 标周围未整平，未碾压夯实； 大荔特大桥DK756+297（小里程 左侧）级配碎石填筑后，未及时 碾压 渭洛河特大桥跨312县道桥梁施 工处，一台打磨机缺少防护罩； 渭洛河特大桥跨312县道桥梁施 工处，118号墩人梯护栏缺少一 根横杆； 渭洛河特大桥9孔48米桥梁施工 处，桥面至塔吊的安全通道安全 防护栏杆不全； 大荔西制梁场制梁一队3号台座 张拉作业时警戒线未拉设； 大荔西制梁场制梁二队5号底腹 板钢筋，大同段右侧腹板匝丝侵 占保护层； 大荔东制梁场龙门吊电缆开裂， 存在安全隐患. 大荔东制梁场8#存梁区一个配电 箱门未关闭。 大荔东制梁场现场一人未戴安全 帽 大荔东制梁场底腹板模板的胶条 脱落
是否重 是否需 点问题 部研究 解决
施工、监理单位
整改措施
否 否 否 否 否 否 否 否
否 否 否 否 否 否 否 否
加强此处交叉路口交通安全管 中交二公局/德铁国际-华 理。按要求设置警示标牌，靠 铁监理联合体 交叉口基坑完善好安全防护， 并设置警示牌 对现在电工进行批评教育，并 中交二公局/德铁国际-华 对该段三个配电箱进行上锁， 铁监理联合体 并制作支架安装 中交二公局/德铁国际-华 制作支架，安装确保配电箱离 铁监理联合体 地高度 中交二公局/德铁国际-华 按基坑防护要求设置密目网 铁监理联合体 中交二公局/德铁国际-华 排查挂蓝的吊杆安全情况，并 铁监理联合体 对无防护套的吊杆增设防护套 中交二公局/德铁国际-华 对外露钢筋不满足要求的，按 铁监理联合体 照处理措施接长钢筋 对墩顶凿毛进行返工处理，安 中交二公局/德铁国际-华 排人员按设计要求调整钢筋间 铁监理联合体 距，并标识接地钢筋 中交二公局/德铁国际-华 立即安排人员清理土工格栅上 铁监理联合体 的石块
9
大西客专
否 否 否 否 否 否 否 否 否 否 否
否德铁国际-华 立即安排人员对此沉降标周围 铁监理联合体 进行压实 中交二公局/德铁国际-华 暂停下步施工，安排碾压达到 铁监理联合体 要求后，才能进行下步施工 中交二公局/德铁国际-华 购置防护罩，并安装 铁监理联合体 中交二公局/德铁国际-华 安排人员对缺少的横杆进行安 铁监理联合体 装 中交二公局/德铁国际-华 暂时禁止人员上下，立即安排 铁监理联合体 人员安装缺少的防护栏杆
10 大西客专 11 大西客专 12 大西客专 13 大西客专 14 大西客专 15 大西客专 16 大西客专 17 大西客专 18 大西客专 19 大西客专
中交二公局/德铁国际-华 对现在安全员进行批评教育， 铁监理联合体 严禁下次再犯 中交二公局/德铁国际-华 安排作业人员对钢筋进行调 铁监理联合体 整，要确保保护层的厚度 中交二公局/德铁国际-华 安排电工处理好损坏的电缆， 铁监理联合体 损坏严重的进行更换 中交二公局/德铁国际-华 对现场电工进行批评教育，并 铁监理联合体 上锁好该处的电箱 中交二公局/德铁国际-华 对该员工进行批评教育，严禁 铁监理联合体 下次再犯 中交二公局/德铁国际-华 安排人员立即重新安装胶条 铁监理联合体
20 大西客专 21 大西客专 22 大西客专 23 大西客专
24 大西客专 数量小计 （个） 填表人：
大荔东制梁场底腹板钢筋内有塑 料纸。 预制构件厂遮板车间，水泥基拌 和站输送道控制柜内有水泥残 渣； 预制构件厂桥面安装，一、个别 装运遮板的笼子底部竹胶板破 损；二、安装遮板时未将安全带 系挂于牢固物体上； 钢筋车间，一、A型遮板预制钢 筋个别存在虚焊现象；二、焊渣 清理不及时不彻底； 预制构件厂桥面安装，一、遮板 吊运上桥时，没有专人进行吊装 指挥；二、桥上作业人员有4人 未佩戴安全帽；三、1人进行遮 板安装作业未佩戴安全带。
局指挥部检查 局指挥部检查 局指挥部检查 局指挥部检查
局指挥部检查
局指挥部检查 局指挥部检查 局指挥部检查 局指挥部检查 局指挥部检查 局指挥部检查
已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成
/ / / /
局指挥部检查 局指挥部检查 局指挥部检查
局指挥部检查
已整改完成
/
局指挥部检查
否 否 否 否
否 否 否 否
中交二公局/德铁国际-华 安排人员立即清理底腹板出的 铁监理联合体 垃圾物品 中交二公局/德铁国际-华 立即安排人员清理 铁监理联合体 对现场安全人员及作业人员做 中交二公局/德铁国际-华 好安全交底工作，要求在遮板 铁监理联合体 安装时做好临时牢固措施 中交二公局/德铁国际-华 加强电焊作业质量检查，对发 铁监理联合体 现虚焊的立即返工处理 安排人员加强上桥施工的安全 中交二公局/德铁国际-华 管理措施，对违规的人员进行 铁监理联合体 批评教育
/ / / / / / / /
局指挥部检查
局指挥部检查 局指挥部检查 局指挥部检查 局指挥部检查
局指挥部检查
局指挥部检查
局指挥部检查
已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成
/ / / / / / / / / / /
否
否
电话：
注：1、本表需填报具体问题，不得只填报数量、问题数量按项目进行汇总； 2、本表上报质量安全大检查发现全部问题（需与以前上报问题对应）。
改情况表（客专）
日期：2011.7.25-8.7
责任单位、整 整改结果 改时限和责任 （完成整改 人（未完成整 的） 改的） 备注
已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成 已整改完成