商品准入操作流程
供应商准入流程
供应商准入流程一、背景介绍随着企业的发展，供应商管理变得越来越重要。
供应商准入流程是保证企业采购的产品和服务质量的关键步骤。
一个完善的供应商准入流程可以最大限度地降低采购风险，保证企业的利益不受损失。
二、目标建立一个科学、规范、有效的供应商准入流程，确保获取高质量、高性价比的产品和服务。
三、流程步骤1. 申请阶段（1）内部申请：采购部门向上级领导提出申请，说明采购需求及预算。
（2）审批：上级领导审核并批准采购计划。
2. 信息收集阶段（1）收集供应商信息：采购部门按照需求向潜在供应商发出邀请，并要求其填写供应商信息表。
（2）初步筛选：根据搜集到的信息对潜在供应商进行初步筛选。
主要考虑以下因素：① 企业资质；② 经营范围；③ 生产能力；④ 质量管理体系等。
（3）发放招标文件：对符合初步筛选条件的供应商发放招标文件，要求其提交报价及相关资料。
3. 评审阶段（1）开标：在规定时间内对所有投标企业的报价进行公开开标。
（2）评审：根据投标企业的报价、技术方案、质量管理体系等综合条件进行评审，并确定中标供应商。
4. 合同签订阶段（1）商务洽谈：采购部门与中标供应商进行商务洽谈，确认合同细节。
（2）合同签订：双方确认合同内容并签署正式合同。
5. 供应商管理阶段（1）监督检查：采购部门对供应商进行监督检查，确保其按照合同要求履行义务。
（2）绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，并根据结果采取相应措施。
四、注意事项（1）流程中各环节必须按照规定时间节点完成；（2）评审过程必须公正、透明；（3）签订合同时要明确责任和义务；（4）供应商管理是一个长期过程，需要不断改进和完善。
五、总结一个科学规范的供应商准入流程可以最大限度地降低采购风险，保证企业的利益不受损失。
企业应该根据自身情况制定适合自己的供应商准入流程，并不断完善和改进。
商品准入管理制度
商品准入管理制度一、总则为加强对商品的管理，保障商品市场的健康、有序发展，维护消费者的合法权益，特制定本制度。
本制度适用于所有销售团队，涉及所有销售商品的准入管理。
准入管理工作义务不管是什么商品，都不得少于30个工作日，为服务对象提供有力的AMS证件保障。
二、适用范围本制度适用于公司销售团队所有商品的准入管理工作。
三、准入原则1.依法准入原则：遵守国家有关法律法规，严格按照法律法规要求，进行商品的销售准入管理。
2.保护消费者权益原则：重视消费者的合法权益，对商品进行准入管理时，要确保商品的质量、安全等符合标准，保障消费者权益。
3.公平公正原则：依据公平公正原则，对商品进行准入管理，不得搞官僚主义，不得搞特权，做到公平公正。
4.风险可控原则：要重点关注商品可能存在的风险，对于风险较大的商品，要采取相应的准入管理措施，做到风险可控。
四、准入管理流程1.申请准入：销售团队在准备新商品上市前，需向公司提出商品准入申请，提交相关材料。
2.初审：公司负责准入管理的部门对申请材料进行初步审核，确定是否具备评估资格。
3.评估：对具备资格的商品进行细致评估，包括相关法规要求的合规性、质量安全等方面的评估。
4.公示：对已经进行过评估的商品进行公示，公示期长不得少于15个工作日。
5.审核：公司召开准入审核会，对经过公示的商品进行审核，审核通过的商品方可准入销售。
6.监督检查：对已经准入销售的商品，进行定期监督检查，确保商品的质量、安全等方面符合标准。
五、准入管理措施1.加强法规培训：销售团队在准入申请之前，需接受公司开展的有关法规的培训，确保了解相关法规法律。
2.建立准入档案：对已经准入销售的商品，建立相应的准入档案，记录评估、审核等过程的相关信息，形成可追溯、可查证的档案。
3.加强宣传教育：通过各种方式加强对商品准入管理的宣传教育，引导销售团队树立正确的商品准入理念。
4.完善监督检查机制：建立健全商品准入管理的监督检查机制，对已经准入销售的商品进行定期抽查，确保商品质量、安全等。
经销商准入流程范文
经销商准入流程范文第一步是申请阶段。
在这个阶段，潜在的经销商需要向企业提交申请表格或相关文件。
申请表格通常包括企业背景、资质证明、财务状况和市场分析等内容。
企业会根据申请表格对经销商进行初步筛选，评估其是否满足基本的要求。
第二步是初步评估阶段。
在这个阶段，企业会对通过初步筛选的经销商进行更详细的评估。
评估的内容包括经销商的市场份额、管理能力、运营能力以及销售和市场推广策略。
企业通常会要求经销商提供相关的市场数据和业绩报告，同时也可能进行现场考察或面试。
根据这些评估结果，企业将决定是否进一步考虑该经销商。
第四步是合同谈判阶段。
在这个阶段，企业和经销商会就合作方式、条件和权责进行具体的谈判。
双方会派遣代表进行协商，确保合同条款明确、合理，并能够满足双方的需求和利益。
谈判的重点包括经销商的销售目标、报酬政策、市场支持和销售区域等方面。
在达成一致后，将签订正式的合作协议。
第五步是培训和准备阶段。
在签订合作协议后，企业会为经销商提供必要的培训和技术支持。
培训内容可能包括产品知识、市场销售技巧、售后服务和品牌推广等方面。
同时，企业也会对供应链和物流等方面进行准备，以确保产品能够按时送达给经销商。
第六步是监督和评估阶段。
在经销商正式开始销售产品后，企业会对其进行持续的监督和评估。
监督包括对经销商销售数据的审核和对市场情况的跟踪。
评估包括对经销商的销售业绩、市场份额和客户满意度等进行定期评估。
根据评估结果，企业会对经销商的绩效进行调整和激励，同时也会对合作关系进行调整和改进。
以上就是一个典型的经销商准入流程。
不同的企业可能有不同的流程和要求，但总体来说，经销商准入流程的目的是确保合适的经销商合作伙伴，以提供更好的市场覆盖和品牌推广。
供应商准入流程范文
供应商准入流程范文1.定义准入标准：企业首先需要根据业务需求和风险管理要求，明确供应商准入的标准和要求。
标准可以包括供应商的财务状况、产品质量、服务能力、环境管理、法律合规等方面的要求。
2.寻找潜在供应商：企业可以通过市场调研、推荐、招标等方式，寻找合适的潜在供应商。
在这一步骤中，需要建立供应商数据库，对潜在供应商进行初步了解和筛选。
3.发送供应商调查问卷：企业将准入标准和要求发送给潜在供应商，并要求其填写调查问卷。
问卷内容可以包括企业概况、质量管理体系、环境管理体系、法律合规要求等方面的信息。
4.评估供应商调查问卷：企业根据潜在供应商填写的调查问卷，对其进行评估。
评估可以包括对财务状况的分析、对质量管理和环境管理体系的审核、对法律合规性的检查等。
6.供应商评分和排名：企业根据对供应商的各项评估结果，对潜在供应商进行打分和排名。
评分可以根据准入标准的权重来确定，排名可以根据得分高低来确定。
7.风险评估和决策：除了评估供应商的能力和质量，企业还需要进行风险评估和决策。
风险评估可以包括供应商的供应稳定性、品牌声誉、地理位置等方面的风险因素。
决策可以考虑综合评估结果和风险评估结果，选择最合适的供应商。
8.供应商准入和合同签订：对于通过准入评估的供应商，企业可以发出准入通知，并与供应商签订合作协议或采购合同。
合同内容可以包括供应商的责任和义务、价格条款、服务水平等方面的内容。
9.监督和评估：企业需要建立供应商绩效评估机制，对供应商的表现进行监督和评估。
监督可以包括日常质量检查、服务满意度调查等，评估可以根据绩效和客户反馈来进行。
10.供应商退出和替换：对于表现不佳的供应商，企业需要制定退出和替换的机制。
退出可以包括解除合同、不再进行采购等方式。
商场(超市)商品准入工程七项制度
商场（超市）商品准入工程七项制度---------商场（超市）全面质量管理制度为了加强质量监督管理，保障消费者的利益，维护超市(商场)的良好信誉，根据《中华人民共和国产品质量法》等法律法规及商品准入工程的规定，制定本制度。
一、成立商品质量管理领导小组。
由超市（商场）负责人担任商品质量管理领导小组的组长，各职能部门负责人为领导小组成员，具体负责好商品质量的监督、检查和协调工作。
二、商品质量管理覆盖商品流转的全过程，包括商品采购、索证、验收、仓储、上市销售和售后服务等环节。
三、商品流转的每个环节有明确的质量管理人员，并建立好质量管理档案。
四、各责任部门负责人定期与不定期地进行商品质量检查，对商品流转过程中发现的质量问题，进行及时分析。
五、商品质量管理领导小组随时监督制度的执行，对发生的重大质量事件做好记录、汇总，定期进行通报，提高广大员工的质量意识。
六、加强企业员工商品质量知识培训，每年不少于2次；同时，为保证质量管理制度的严肃性，对公司内部员工违反质量管理制度规定的，给予相应处理。
-----------商场（超市）商品进货索证验收制度为保证进入本超市（商场）的商品质量，把好进货关，防止“三无商品”及假冒伪劣商品的流入，保护广大消费者的权益，根据法律法规及商品准入工程的规定，制定本制度。
一、本制度所称索证制度是指为了保证商品质量，在商品进货关口建立的向供货方索要供货证明的管理制度。
二、由采购部负责索证工作，由商场行政部负责验收工作。
三、索取证明的种类。
对属于准入范围的商品，在进货时除应索取进货发票外，还应该向供货商索取下列与商品质量有关的证件：1、供货商和生产商的主体资格证明，主要是指营业执照、税务登记证，食品类的还须索取卫生许可证。
2、产品检测报告和产品合格证。
第一次进货时，应该向供货商或生产商索取由国家法定检测单位出具的检测合格报告和产品合格证，以后每批次进货，应索取生产企业出具的每批次产品质量检验报告。
公司货物准入管理制度
公司货物准入管理制度第一章总则第一条为规范公司货物准入管理行为，提高货物进出流程的透明度和效率，根据《中华人民共和国进出口货物检验检疫管理条例》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国海关总署关于注册认证登记物品和经营货物许可项目实施质量许可监督管理的规定》等相关法律法规和规章制度，制定本制度。
第二条公司货物准入管理制度适用于公司所有的货物进出管理行为。
凡涉及公司进出口货物运输、存储、仓储、装载、分拣、送货、验货等环节，均应依照本制度执行。
第三条公司货物准入管理应遵循公平、公正、公开的原则，实行严格的审核程序和标准，确保货物的质量、安全和合法性，保障公司利益，保障消费者利益。
第二章货物准入申报和审核第四条货物准入的申报流程包括以下步骤：（一）货物准入申报：货物相关部门应根据实际情况，确定货物准入申报的时间和方式，填写《货物准入申报表》，并提交相关资料。
（二）初审：货物相关部门对初审的货物进行初步审核，确保申报信息完整准确。
（三）资料审核：货物相关部门进行资料审核，对货物的材料、规格、数量等信息进行核实。
（四）监管监测：对于具有特殊要求的货物，进行监管监测，确保货物符合相关标准和规定。
（五）最终审批：货物相关部门进行最终审批，对货物准入申报进行审核，确定货物是否可以准入。
第五条货物准入审核的标准包括以下几个方面：（一）货物的质量：货物必须符合国家相关标准要求，确保货物的质量达到要求。
（二）货物的安全：货物必须符合国家相关安全要求，确保货物的安全性。
（三）货物的合法性：货物必须符合国家相关法律法规，确保货物的合法性。
第六条货物准入审核的程序：（一）初审阶段：对货物准入申报表进行初步审核，确保资料完整准确。
（二）资料审核阶段：对货物的材料、规格、数量等信息进行核实，确保资料真实有效。
（三）监管监测阶段：对特殊要求的货物进行监管监测，确保货物符合相关标准和规定。
（四）最终审批阶段：对货物准入申报进行最终审批，确定货物是否可以准入。
供应商准入的12道流程
供应商准入的12道流程
1、供应商要提供尽可能详细的资金、经营许可证、产品、生产规模、资信认证等相关报告。
资料越详细越好。
2、采购商将对供应商提供的资料做一个详细的归类，把这些客户归在哪类客户，并且给出是否值得扶持、资金是否值得肯定的内部分析。
3、采购商对供应商的工厂查看。
视察厂家规模是否与他们提供的基础资料一致。
如果有不一致的地方就不予考虑合作。
4、采购商向供应商提出样品需求。
看样品的尺寸、规格以及其他参数是否符合需求。
5、采购商要通过技术分析，要有检验部门的分析结果。
检验包括其价格、质量以及其他是否符合要求。
6、如果符合要求，采购商对供应商下达一个评审通知书。
符合要求的供应商可以进入采购商的供应链。
对于再好的供应商来说，首先要进入采购商的供应链，才能有资格为其提供产品服务。
7、采购商与供应商进行初期的商业谈判，正常的谈判时间在三个月。
8、双方签定合同。
9、供应商开始对采购商提供小批量的产品。
10、采购商对供应商的小批量产品进行复查。
所有的小批量产品必须进行严格的实验检查。
11、如果小批量产品通过审核，那么此供应商将为加入采购商的产品目录。
12、供应商加入采购商的产品目录，每一个目录都需要自己去评审，每一个地方都需要重新评审一次，整个流程需要半年时间。
资信问题更是重中之重.
12道流程不能出一丝差错，资信问题更是不允许有问题。
以上12个环节都成功通过以后，您就能成为此采购商的供应商，进入他们的全球供应链。
要求是极其苛刻的。
百货商场供应商准入与合同签订流程
机制“验收入库单”
供应商结算
柜组核算
手工商品’验收入库 单’和厂家的送货单 交商场业务
商场验收入库后，并 复“验收入库单”
财务在电脑上登帐
签字的手工“验收入
*库单”和机制“验收 入库单”交财务记账
2.
3.
管库存商品按照商品验收入
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ库流程进行。
结束
财务结算。
柜组验收入库以后，自留存商
场应留的单据外，其余单据全 部返回录入中心。
3、录入新商品基本信息，生成统一的商品编码。
4、对于专柜商品：
管理库存的：根据供应商的申报的商品建商品信息， 相应的生成不同的商品代码；
不管理库存的商品：一个专柜对应一个商品编码。
说明:
计算机操作
审核、判断
人工处理过程
3.
供应商
商品课
电脑课
财务课
备注
开始
1.
厂专柜管数量，财务不记帐/自营管金额，财务记帐
厂家双方在机制“退入库单”
上签字。
柜组商品退厂以后，自留存商 场应留的单据外，其余单据全 部返回录入中心。
打印“退入库 单”
机制“退入库单””
财务在电脑上登帐
供应商结算
结束
机制“退入库单”
柜组核算
签字的手工“退入库
单”和机制“退入库
单”交财务记账
商场退货后，并复核
“退入库单”
说明:
计算机操作
手工单据处理
严格按机制“调拨单”收货，
并自立留调岀方一联。
柜组调拨完成以后，自留存商 场应留的单据外，其余单据全 部返回录入中心。
自留手工和机制“调拨 单”调入柜组
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“商品准入工程”操作流程
第一步：新品上柜前，各业务主管或柜组长按《商品准入工程索证目录》索齐相关的证件资料；
第二步：等证件资料索齐后，到万和城经理室进行验证；
第三步：通过证件资料验证，按要求填写好《商品准入工程商品入帐许可单》，由资料验收员、主管领导分别签字；
第四步：凭资料验收员、主管领导签完字的《商品准入工程商品入帐许可单》到电脑后台入帐，商品方可上柜；
第五步：各业务主管或柜组长及时填写好《商品准入工程索证联系单》，并交给部门资料员，及时录入电脑；
第六步：电脑录入程序：进入业务系统→系统选择→联营业务管理子系统→供应商证件管理→供应商牌照维护单→新建单据→录入供应商编码→依次填写好资料保存；
第七步：及时更新资料，检测报告需半年更新一次。
上百·万和城
08年2月。