申请机打发票谁控盘
发票税控系统开票软件Ⅱ——北京市国家税务局通用机打发票培训课件
2.2 安装步骤（1）
安装第一部分：发票税控系统开票软件Ⅱ 双击安装程序，根据提示点击【下一步】，直至完成
2.2 安装步骤（1）
仅安装第一部分（发票税控系统开票软件Ⅱ）还无法 使用。
此时登录软件，会提示权限不够、不能进入。
下面安装第二部分：北京市国家税务局通用机打发票。
开票时“品名”不能手工输入，只能添加后再选择。 （可以在开票界面点击该项添加，也可预先在此处添 加）
6.3 常用信息管理
填写完毕后点击保存、返回。 开票时勾选需要的品名
6.4 系统管理
操作员信息：修改开票员的名称、密码等。 日期和时间：根据税控盘修改计算机的日期和时间。 导出发票明细：将发票明细导出为XML文件
4.1 连接税控盘
进行开票操作时应先连接税控盘。
开票员界面如下：
4.1 连接税控盘
税控盘口令认证
默认口令：88888888 （八个8）
口令一般不需更改。 忘记口令、或多次输错导致盘被锁定，需
带税控盘去税务机关进行口令解锁。
4.2 查看企业基本信息
税控盘号 纳税人识别号 纳税人名称 纳税人编码
6.2 发票统计
各种统计的操作方法基本一致 下面以开具日期统计为例介绍统计操作。其他统计基本类
似，只是各自统计依据的条件不同，用户可根据需要自行 选择输入。
6.2 发票统计
1. 输入时间段
2. 选择发票状态
4. 显示统计结果 3. 点击【统计】 5. 可打印或保存
6.3 常用信息管理
建立常用的付款单位、品名、规格、单位信息，开票 时相应位置可自动调出，方便操作。
4.4 负数发票开具
如果已开具的发票信息有问题，但又因跨月或 已抄报而无法作废时，可开具负数发票处理。
个体户申请开发票的流程
个体户申请开发票的流程如下：
1.依法办理税务登记的单位和个人，在领取税务登记证件
后，向主管税务机关申请领购发票，经主管税务机关审
核后，发放《发票领购簿》。
2.纳税人到主管地税所办税服务中心领取并填写《纳税人
领购发票票种核定申请表》一式二份。
需出示《税务登
记证》（副本），需报送的资料经办人的身份证明、财
务专用章或发票专用章印模。
3.已办理税务登记的纳税人需要使用发票的，凭《发票领
购簿》核准的种类、数量以及购票方式，向主管税务机
关领购发票。
纳税人应提供资料：发票购领簿、税控IC
卡（税控机打发票使用）、财务专用章或发票专用章、已用发票存根（初次购买除外、购税控发票携带已开具
的最后一张记账联）。
4.下载开票软件，进入开票界面，按自己需要开票。
《发票管理办法》第十五条：需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。
主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。
发票管理制度
发票管理制度一、总则1.为了加强财务管理和财务监督，规范公司销售发票的申领、开具、保管、发出、收回及采购发票的取得，保障发票的合法性、合规性及传递的及时性及可追溯性，维护公司的经济业务秩序，根据《中华人民共和国发票管理办法》，结合公司具体的情况，特制定本制度。
2.本制度所称发票，是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。
3.公司领购、开具、取得和保管发票的相关部门或个人，必须遵守本制度。
4.公司的财务中心为公司发票管理的主管部门，各有关部门应接受财务中心在发票管理上的指导、监督，主动配合财务中心做好发票管理工作，财务中心在发票管理上应该接受税务机关的管理、检查。
5.财务中心税务会计负责销售发票的申领、开具、保管、发放及跟踪收回等各个环节，负责采购发票的复核、归档；各业务部门和销售业务财务为销售发票的申请部门，负责发票申请的提交、发票的邮寄发出跟踪及发票交付确认资料的收回；财务中心流程管理部负责本政策的制定、修改及解释，监督本政策的执行。
二、适用范围公司总部和各分子公司。
三、发票管理1.发票的领购1.1发票的领购由财务中心税务会计根据发票使用情况，统一向税务机关申购。
1.2税务会计凭一证通在税务机关官方网站自助申购。
1.3税务会计需要建立完整的发票领用存登记簿，详细登记各种发票申领、领用和结存情况。
2.发票的开具2.1发票应按照以下要求开具：2.1.1项目齐全，与实际交易相符；2.1.2发票的购货人与付款账户信息一致；2.1.3字迹清楚，不得压线、错格；2.1.4发票联和抵扣联加盖发票专用章，印制清晰、完整；2.1.5全部联次一次填开，上下联内容和金额一致；2.1.6发票上开票人、收款人、复核人必须填写齐全；2.1.7开票内容仅限营业执照上注明的经营范围。
2.2按照税法相关规定，不同的付款方式，发票开具时点不尽相同。
结合本公司销售合同实际情况，特将本公司开票的时间节点确定如下：2.2.1经销商室内门、入户门、铝木门窗产品、五金、礼品销售订单：上月26号到本月25号期间发货的订单，在本月开票；2.2.2尚品宅配销售订单：预开发票，即在收到预收款的次月中旬将本月收到的货款开具完对应的销售发票；2.2.3生活家销售订单：生活家将订单产品验收入库后开具，每月23号开具当月1-15号生活家验收入库的订单，次月10号开具上个月16-30/31号生活家验收入库的订单；2.2.4工程项目订单：按照项目合同约定，结合甲方需求开具；2.2.5其他发票（培训费、品牌管理费等）：收款的当月开具。
开发票管理规章制度
开发票管理规章制度一、总则为了规范开发票管理流程，加强财务管理，防范税收风险，提高公司财务管理效率，特制定本规章制度。
二、开票权限1. 公司财务部门为发票的管理、开具的主要责任部门，因此财务部门具有开具发票的权限。
2. 其他部门需要开具发票时，应提前向财务部门申请，经审批后方可开具。
三、开票流程1. 收到发票开具的申请后，财务部门将根据申请内容进行核实。
核实内容包括但不限于发票金额、开票单位、税务登记信息等。
2. 核实无误后，财务部门将根据要求开具相应的发票。
发票开具应严格按照税法规定，确保发票内容真实有效。
3. 已开具的发票，需由申请单位保存备查，并按照规定的时间归档存放。
四、发票类型1. 公司开具的发票类型包括但不限于增值税普通发票、增值税专用发票、国地税发票等。
2. 开具发票类型应根据实际需要进行选择，并在开票申请中明确注明。
五、发票使用1. 开具的发票应及时交付给申请单位，并由申请单位验证确认无误后签收。
2. 发票严禁私自挪用或盗用，确保发票使用的合法性和安全性。
六、发票管理1. 财务部门应建立发票管理台账，记录发票的开具、领用、使用等情况。
2. 对于已使用的发票，财务部门应及时做好发票登记和归档工作，确保数据的完整性和准确性。
3. 定期对发票进行盘点和审计，发现问题及时纠正并完善管理制度。
七、发票风险防范1. 对发票开具过程中发现的问题或纠纷，财务部门应及时协调处理，并妥善解决。
2. 发票管理过程中如有违规行为或遗失现象，应立即报告财务主管领导，协助进行查找和调查。
八、处罚措施1. 对于发票管理过程中发生的违规行为或失误，将按照公司相关规定进行处理，情节严重者将追究法律责任。
2. 对于故意破坏或挪用发票行为，将依法追究责任，并采取相应的法律手段进行处理。
九、附则1. 所有涉及发票管理的部门和人员都应遵守本规章制度，并做到知规、守规、用规。
2. 对本规章制度的解释权属于公司财务主管领导，如有需要，可根据实际情况进行适当修改。
申请税控机流程
申请税控机流程
一、准备材料。
1. 申请税控机需要准备的材料包括，申请表、营业执照、税务登记证、法人身份证、税控机代码证明等。
确保材料齐全和准确无误。
二、填写申请表。
2. 填写申请表时，务必如实填写相关信息，包括公司名称、纳税人识别号、税控机型号、安装地址等。
填写时要仔细核对，确保信息准确无误。
三、提交申请材料。
3. 将准备好的申请材料递交给当地税务局，办理税控机申请手续。
在提交材料时，需按要求进行逐一核对，确保材料齐全。
四、等待审核。
4. 提交申请材料后，需要耐心等待税务局的审核。
在此期间，
应保持电话畅通，以便及时沟通和解决可能出现的问题。
五、领取税控机。
5. 审核通过后，可前往指定地点领取税控机。
领取时需携带相
关证件，如法人身份证、营业执照等，以便进行身份核对。
六、安装调试。
6. 税控机领取后，需及时安排专业人员进行安装和调试。
确保
税控机正常运行，符合税务局的相关规定。
七、验收确认。
7. 安装调试完成后，需通知税务局进行验收确认。
确保税控机
的安装和使用符合相关规定，以便顺利开展日常的税务工作。
八、注意事项。
8. 在申请税控机的流程中，务必遵守税务局的相关规定和要求，严格按照流程办理。
如有疑问，可随时向当地税务局咨询。
以上即是申请税控机的流程，希望能对您有所帮助。
如有任何问题，欢迎随时与我们联系。
税控盘申请流程
税控盘申请流程
1.首先，企业必须先按照国家规定进行营业执照和税务登记注册，正式步入正规经营
模式，然后进行备案和登记。
2.新注册企业完成备案登记后，企业需要在税务机关网站上提交申请，填写税务登记
证号，企业名称等相关信息，并上传技术文档。
3.税务机关会根据申请企业的实际情况，为申请者编制加密盘，并分配维护号和密码。
4.加密盘安装完毕后，申请企业可以登陆税务系统，开始进行税收申报等相关业务。
5.在正式使用税收申报等服务前，企业还需要在税务网上进行账号验证，上传相应的
证件信息。
6.税务机关审核税收申报等相关文件时，需要申请企业持加密盘在税务机关进行申报，完成后，再交回税务机关进行审核，税务机关会签发相应的发票，确认税收申报完成。
7.企业在使用具有完整功能的税控盘后，需要定期校验，以确保税控盘的正常使用和
更新，保证申报等相关税务业务的准确性和顺利实施。
审批发票管理制度
审批发票管理制度1. 引言2. 适用范围本制度适用于所有公司员工，包括财务部门人员和相关部门工作人员。
3. 审批发票管理流程3.1 发票申请任何需要报销的费用都需要先准备相应的发票。
员工在报销前，应填写并提交发票申请表，包括发票金额、抬头、项目归属等相关信息。
3.2 发票责任部门审批发票申请提交后，相关的责任部门负责审批申请。
审批人员会根据公司的财务政策、预算等情况进行审批，确保发票的准确性和合规性。
3.3 发票财务部门审核发票通过责任部门审批后，由财务部门对发票进行审核。
审核人员会核对发票的真实性、一致性、合规性等，确保发票的合规性、真实性和准确性。
3.4 发票报销发票通过审核后，财务部门会按照公司相关政策进行发票报销。
员工需要在规定的时间内提交相关报销申请，并提供相应的发票作为凭证。
4. 发票管理的责任分工为了明确各方的职责和义务，下面是发票管理的责任分工发票申请人负责准备发票，并填写发票申请表。
责任部门审批人员负责审核发票申请，确保发票的合规性。
财务部门审核人员负责核对发票的真实性和准确性，并进行审核。
财务部门报销人员负责根据审核结果进行发票报销，确保报销的准确性和合规性。
5. 注意事项发票申请表必须填写完整，确保相关信息准确无误。
责任部门审批人员和财务部门审核人员应熟悉公司相关政策和规定，确保审批和审核的准确性和合规性。
财务部门报销人员应按照审核结果进行发票报销，严格控制报销质量和合规性。
发票管理的流程和责任分工应定期进行评估和优化，确保流程的高效性和合理性。
6. 结论审批发票管理制度是为了规范公司内部发票审批流程、加强发票管理而制定的重要制度。
通过明确流程、明确责任分工、注意事项等，可以有效提高发票管理的准确性和合规性，确保公司财务报销工作的顺利进行。
所有员工都应严格遵守该制度，做到合规操作，以维护公司财务管理的良好秩序和形象。
公司内部申请开票管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部发票开具流程，确保发票使用合规，防范财务风险，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，涉及发票申请、开具、保管、核销等环节。
第三条本制度依据国家相关法律法规、公司财务管理制度以及公司实际情况制定。
第二章发票申请第四条需要开具发票的业务部门或个人，应按照以下流程申请开票：1. 提交发票申请单：申请开票人需填写《发票申请单》，包括发票类型、开票金额、开票内容、付款方式、收款人信息等。
2. 部门负责人审核：申请单经部门负责人审核无误后，签字确认。
3. 财务部门审批：财务部门对申请单进行审核，确认无误后，由财务负责人签字审批。
4. 会计人员开具发票：会计人员根据审批通过的申请单开具发票。
第三章发票开具第五条发票开具要求：1. 发票内容应与实际交易相符，不得虚构交易内容。
2. 发票金额应准确无误，不得虚开、多开或漏开。
3. 发票开具日期应与实际交易日期相符。
4. 发票抬头应准确填写，不得使用不规范名称。
第六条发票开具后的处理：1. 会计人员将开具的发票交申请开票人。
2. 申请开票人将发票交给收款人。
3. 收款人核对发票信息无误后，签字确认。
第四章发票保管第七条发票保管要求：1. 申请开票人应妥善保管发票，确保发票安全。
2. 发票应按月装订成册，并注明册次。
3. 保管期限按国家相关规定执行。
第五章发票核销第八条发票核销流程：1. 申请人将发票交还财务部门。
2. 财务部门核对发票信息无误后，进行核销。
3. 核销后的发票归档保管。
第六章违规处理第九条违反本制度规定，有下列情形之一的，将按照公司相关规定进行处理：1. 虚开发票的。
2. 擅自更改发票内容的。
3. 丢失、损毁发票的。
4. 其他违反发票管理规定的行为。
第七章附则第十条本制度由公司财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在加强公司内部发票管理，提高财务管理水平，确保公司合规经营。
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申请机打发票所需资料和程序
资料
1.营业执照副本及复印件（2份）
2.开户许可证及复印件
3.法人身份证复印件（2份）
4.公章及发票章
5.办理入身份证及附件
6.820元费用
流程：
1. 先到公司注册地税局前台咨询--到规定窗口领取申请表《税控设备购销及技术服务合同
书》
2. 交填写好的表和购买费用，领取税控盘并激活
3. 到大厅排号领取发票领购簿
4. 领取发票