业务费用说明清单模板

印刷业务合作框架合同(附：报价单、订单模板)

印刷业务合作框架合同合同编号：甲方（定作方）：地址：联系人：联系方式：乙方（承揽方）：地址：联系人：联系方式：根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，甲乙双方经过友好协商，在相互信任、相互尊重和互惠互利的原则基础上，在符合双方共同利益的前提下，就印刷业务合作问题，达成如下协议：第一条合作期限自年月日（含当日）起至年月日（含当日）止，共计个月。

第二条合作方式（详情见附件一、附件二）1．乙方为甲方提供免费的单独存放印刷品的库房，以便于甲方库存印刷物资；该库房具备适宜存放印刷品的温度、湿度等条件。

同时，乙方为甲方专设两名物资专员，负责接口甲方事务。

甲方印刷物资存放时间不超过天；超过该期限时，乙方有权收取适当保管费用，具体标准由双方另行协商处理。

2．甲方需求部门以电子邮件方式向乙方下订单，确认具体的印刷需求及要求乙方完成的工作内容、质量及时间。

甲方指定发送/确认订单邮箱：乙方指定接收/确认订单邮箱：3．乙方收到订单并签字确认后，发送给甲方。

乙方收到订单后在三个工作日内未提出异议的，视为接受订单。

4．对于已经完成的印刷品，需要入库的，乙方应将相应印刷品足额妥善入库保管，以备甲方随时调用；需要发往各个分支机构的，乙方应按甲方要求发往分支机构。

乙方对于50KG以内的印刷品以快递方式发货，超过50KG的以物流方式发货，甲方可指定快递和物流公司。

快递和物流费用由甲方承担。

因向各地发送物品而需要支付的除快递和物流费用以外的其他费用，由乙方自行承担。

5．对于未经过甲方或甲方分支机构相应人员签收的印刷品，无论是在库存状态还是处于运输途中，所发生的毁损、灭失风险均由乙方承担。

6．甲方要求将印刷品发往分支机构的，乙方应同时按照甲方要求填写《装箱清单》，该清单附随印刷品发往相应的分支机构，以便于分支机构人员按照清单清点印刷品并签收。

乙方同时将该清单传真给甲方总部库房物流岗，以存档备查。

7．甲方定时派员前往乙方库房巡查库存状况。

2023新版常见业务费报销指南(文字版)

常见业务费报销指南常见业务费报销指南 (1)一、市内差旅费 (1)二、国内差旅费 (1)三、资料费、印刷费 (2)四、办公用品、耗材、电脑配件 (2)五、版面费、出版费 (2)六、测试化验加工费 (3)七、会议费 (3)八、设备购置 (3)九、数据采集费（文科经费） (4)十、学生活动费（仅维持性经费可支出） (4)十一、公务接待费 (4)十二、国际合作交流费 (4)十三、劳务费 (5)十四、借款业务 (5)一、市内差旅费二、国内差旅费(一)校内老师1)《大学国内出差审批单》（项目组成员出差由经费负责人签字，经费负责人出差由学院负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（必须是公务机票，行程单上印GP字样，附公务卡消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(二)学生1)《大学国内出差审批单》（经费负责人签字）2)《大学国内差旅费结算单》3)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需由老师的公务卡支付，并附相应消费记录）4)★住宿费发票（可以凭住宿费发票领取伙食补助、交通补助）5)★会议注册费发票（附会议通知）(三)校外人员1)《校外专家来访承诺书》（邀请人签字）2)往返火车票、汽车票或飞机票（机票需附公务卡或银行卡消费记录）3)★住宿费发票（校外人员不可领取伙食补助、交通补助）注：●外地高速公路通行费、汽油费、停车费仅可在横向项目经费国内差旅费预算中报销，附件同上●详见“上大内〔2016〕209号”文，关于修订《大学国内差旅费管理办法》的通知三、资料费、印刷费1.图书发票≥300元附图书清单2.打印、复印发票≥1000元附明细清单或合同四、办公用品、耗材、电脑配件1.发票开具为“办公用品”、“文具用品”，附品名、单价、数量等明细2.发票开具为“耗材、电脑配件”，发票金额超过300元（含）附明细五、版面费、出版费1.发票2.版面费提供论文录用通知3.出版费提供出版合同原件4.外币支付的版面费，先至外汇业务柜台处核算成人民币再做报销。

业务流程表说明

登记卡、客户跟进表详解销售部来电者：1、在登记卡上记下客人的姓名、电话、预定日、婚宴场所、通过何种渠道了解本公司等。

2、按完电话后在电脑上来访客人追踪表中记录（一人一表）。

3、之后根据客人需求在指定的日期内发传真或邮件等，进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。

来店者：1、洽淡：A提供茶水。

B准备物品：登记卡、铅笔、计算机、宣传册（附价目表）、电脑资料。

2、填写登记卡有关内容，并简介价目，按销售策略进行交谈。

3、客人离开后在电脑的来访客人追踪关况表中登记（一人一表）。

4、一周内进行追踪并填写客户跟进表按顺序进行一步步的营业步骤。

备注：登记卡（一式两联），放入文件夹内自己保存，按追踪情况在表格下方填写追踪情况，由销售部主管和客服定期检查（客户跟进表需仔细填写所有内容直至婚礼结束）。

婚礼预约单详解销售部客人有意向由本公司承办1、在客人认可初步费用预算的基础上，告知客人收＿＿元小定金才去看场地，小定金可抵充消费金，但不能退还。

2、填写婚礼预约单，收小定金＿＿元，财务盖章。

3、预约单期限为10天，10天内约客人看场地（如客户有特殊情况可以适当延长保留期）。

4、预约单一式两份，一分客户保留，一份交财务部，再复印一份自己保留（一定要注明担当姓名）。

5、用铅笔在台历上注明婚宴场所、客户姓名、担当姓名、婚礼时间，在电脑里婚礼预定表上加入内容。

6、收了小定金后，应在保留期内联系客人看场地。

营运部营运部要及时安排平面设计和花艺师配合销售在客人指定的时间到酒店述场地布置和花艺色系。

销售部7、看完场地后担当需按客人要求按时给策划书和初步费用预算书。

营运部8、看完场地出会场平面设计图。

备注：销售需将所有的预约单同登记卡和婚礼担当客户跟进表放在一个文件夹内（按月份整理）婚礼申请单详解销售部客户决定由本公司承办来店：1、收大定金之前再次确认预定表，让客户填写婚礼申请单。

2、填写婚礼申请单，客户栏一定要客人自己填写，备注栏由客人和担当双方签字并写确认及其内容，定金不退还。

行政单位公务接待清单模板

单位参加陪同人员情况
经办人
分管领导审批
单位负责人审批
备注
注：被接待单位人员情况（含姓名、单位及职务等内容）
Column2
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Column4
Column5
国内公务差旅费审批单
填报单位（盖章）：填报日期：
出差人员
出发时间
返程时间
出差事由
出差路线及目的地
乘坐交通工具
□汽车□火车□轮船□飞机
（□单程□双程）
备注（说明）
科室负责人审批意见
财务负责人审批
单位负责人审批意见
注：报销时请提交此单。
Column1
Column2
Column3
银川市因公出国（境）人员经费预算先行审核表
编号：
打印日期：
组团单位：
出访路线：
出访国别：
任务性质：
出国天数：
出访人数：
出国经费（万元）
其中：财政拨款
其中：企事业经费
其中：科研经费
其中：外方承担
其中：外专局资助
其中：单位自筹
其中：其它
组团单位经办人：
组团单位电话：
姓名
工作单位
职务（职称）
部门预算处意见：
负责人：
业务一处（行政政法科）意见：
负责人：
主管：
财政部门审核意见：
负责人：
经办人：
Column1
Column2
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Column5
Column6
因公出国费用报销单
报销单位：
报销日期：
团组名称
团长姓名
出行国别（含经停）
计划派出人数
实际成行人数

年度经费预算及使用明细-概述说明以及解释

年度经费预算及使用明细-概述说明以及解释1.引言1.1 概述经费预算是一个组织或机构在每个财政年度中对其收入和支出进行规划和控制的重要工具。

年度经费预算及使用明细的编制对于组织的可持续发展和运营至关重要。

本文的目的是详细介绍年度经费预算及使用明细的相关内容，旨在帮助读者了解预算的编制原则、预算的范围和内容，以及经费的分配方式等方面的细节。

文章将包含三个主要部分：引言、正文和结论。

引言部分将简要介绍概述、文章结构和目的。

正文部分将详细阐述年度经费预算和经费使用明细的相关内容，包括预算的编制原则、预算的范围和内容，经费支出分类和使用流程等。

此外，还将讨论经费的执行情况，包括经费执行进度、使用效果评估以及调整和追加等。

结论部分将总结年度经费预算和经费使用明细的核心内容，并提出对未来经费预算和使用的建议。

通过阅读本文，读者将能够全面了解组织的年度经费预算和使用情况，了解预算编制的原则和方法，以及明确经费的分类和使用流程。

同时，读者也将获得经费执行情况的评估和调整的方法，以便更好地规划和管理组织的财务状况。

在紧密团结的合作中，我们希望通过本文的撰写，为读者提供对年度经费预算及使用明细的全面理解，为组织的财务管理和决策提供有力支持。

同时，也欢迎读者提出宝贵建议和意见，让我们共同推动经费预算和使用的规范化、高效化，为组织的可持续发展做出积极贡献。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以按照以下方式撰写：1.2 文章结构本文将按照以下结构进行叙述和讨论：2. 正文2.1 年度经费预算2.1.1 预算编制原则在本部分，将介绍年度经费预算的编制原则。

这包括确定预算编制的基本原则，如合理性、可行性和灵活性等。

此外，我们还将探讨编制预算所依据的相关法规和政策。

2.1.2 预算范围和内容讨论预算的范围和内容是本节的重点。

我们将介绍预算涵盖的方面，如人员成本、设备购置费用、培训经费等。

此外，还将说明每个方面的具体费用预算。

2.1.3 预算分配方式在本节中，我们将详细介绍年度经费预算的分配方式。

机关单位印刷费支出指南模版

印刷费支出指南一、印刷费基本内容说明（一）印刷费开支范围反映单位印制各类证照、统一印制各类票据、印制各类统一格式的报表、印制的书籍、汇报材料等及其他的日常印刷发生的费用支出。

支出明细包括：证照印刷费、票据印刷费、报表印刷费、书籍印刷费、汇报材料印刷费、其他印刷费用。

（二）印刷费支出标准走采购程序的按合同约定，零星小额印刷费据实支付。

（三）支出流程1、事前申请审批（1）基本支出类的印刷费：业务科室经办人填制申报单，由业务科室负责人审核签字后，①5000元及其以下的，报业务科室分管局领导审批签字后使用；②5000元-50000元的，报业务科室分管局领导审核签字，财务分管局领导审批签字后使用；③50000以上的，报业务科室分管局领导审核签字，财务分管局领导审核签字，党组会审批签字后使用。

（2）项目支出类的印刷费：业务科室经办人填制申报单，由业务科室负责人审核签字后，①5000元及其以下的，报业务科室分管局领导审批签字后使用；②5000元-50000元的，报业务科室分管局领导审核签字，财务分管局领导审批签字后使用；③50000以上的，报业务科室分管局领导审核签字，财务分管局领导审核签字，党组会审批签字后使用。

2、支付审批（1）业务科室经办人提供相关单据，报账岗在系统填制费用报销单，录入相应信息（系统进行指标控制）；（2）由业务科室负责人审核签字后，办公室财务负责人审批签字；（3）审批通过后出纳办理支付手续，办公室财务审核入账。

（四）归口管理印刷费由办公室归口管理，由各相关科室承办管理。

（五）对应经济科目商品和服务支出-印刷费二、印刷费报销单据要求1、事前申请单；2、费用报销单；3、供应商提供的送货清单、验收单；4、发票。

三、印刷费财务审核注意事项1、事前申请单、费用报销单审批手续是否合规；2、计算是否准确，单据票据是否合规合法；3、供应商提供的送货清单与验收清单是否一致。

费用情况说明范文

费用情况说明范文
费用情况说明。

尊敬的客户：
感谢您选择我们的产品/服务。

在您使用我们的产品/服务过程中，我们希望能够给您提供更加详细的费用说明，以便您更好地了解我们的收费标准和相关政策。

首先，我们的产品/服务费用是根据不同的项目和服务内容而定的。

我们会根据您的需求和实际情况进行收费，确保您能够得到最合理的价格。

其次，我们的收费标准是透明的，不会有任何隐性费用。

在您使用我们的产品/服务过程中，我们会提前告知您所有的费用，确保您不会在后期遇到任何意外的费用。

另外，我们也会根据您的使用情况和服务需求提供相应的优惠政策。

我们希望能够给予您更多的实惠，让您在使用我们的产品/服务过程中感受到更多的实惠和便利。

最后，我们会定期对我们的收费标准和政策进行调整，以更好地满足客户的需求。

我们会根据市场情况和客户反馈进行相应的调整，确保我们的收费标准更加合理和适应市场需求。

在使用我们的产品/服务过程中，如果您对我们的收费标准和政策有任何疑问或建议，都可以随时联系我们的客服人员进行咨询。

我们会尽最大努力为您解答疑问，并根据您的反馈进行相应的调整和改进。

再次感谢您选择我们的产品/服务。

我们会继续努力，为您提供更好的产品/服务和更加合理的收费标准，让您在使用我们的产品/服务过程中感受到更多的实惠和便利。

祝您生活愉快！
此致。

敬礼。

XXX 公司/机构。

以上就是一篇关于费用情况说明的范文，希望对您有所帮助。