制造业ISO9001体系文件041采购合同管理办法(带附件)
采购合同管理办法
采购合同管理办法第一章：总则第一条为了规范采购合同管理工作，加强采购合同的执行和监督，促进采购工作的规范化和高效化，制定本《采购合同管理办法》（以下简称“本办法”）。
第二条本办法适用于我公司对外采购活动中的采购合同管理工作。
第二章：合同签订第三条合同签订应当遵循公开、公平、公正的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第四条合同签订主体应当是公司的授权人员，并且必须经过合同审核和法务部门的审查确认。
第五条合同的签订应当明确各方的权利和义务，明确采购的目的和要求，明确交付时间和方式，明确质量标准和验收标准。
第六条合同签订前，应当进行充分的合同谈判和合同条款的讨论，确保各方对采购合同的内容有清晰的认识和理解。
第三章：合同执行第七条合同执行应当按照合同条款的约定进行，确保及时交付货物或提供服务。
第八条合同执行过程中，如遇到变更或解决争议的事项，应当及时与对方进行协商和沟通，并明确书面确认。
第九条如有任何违约行为，应当按照合同约定进行相应的违约责任追究。
第十条合同执行过程中，应当进行相应的记录和档案管理，确保合同执行的证据完整和可追溯。
第四章：合同变更和解除第十一条合同变更应当经过合同双方协商一致，并按照合同约定进行书面确认。
第十二条合同解除应当满足一定的条件，如严重违约行为、协商一致等。
第十三条合同解除应当经过公司授权人员的批准，并按照合同约定进行书面确认。
第五章：合同归档管理第十四条合同归档应当按照采购合同档案管理制度进行，确保合同档案的保存和管理。
第十五条合同归档文件应当具备可查看、可检索的要求，便于合同执行的跟踪和监督。
第十六条合同归档文件应当按照保密要求加以保存，并定期进行备份和更新。
第六章：附则第十七条本办法的解释权归公司采购部。
第十八条本办法自颁布之日起生效，并废止之前的相关管理办法。
第十九条本办法未尽事宜，按照公司相关规定执行。
采购与供应合同管理制度
采购与供应合同管理制度一、总则1.1 为规范企业采购与供应合同的管理，确保合同的合法性、有效性以及双方利益的平衡，特订立本制度。
1.2 本制度适用于企业内部全部采购与供应合同的管理，包含但不限于物资采购、设备采购、服务类合同等。
1.3 本制度为企业内部的基本规范，具有管束力，全部涉及采购与供应合同的员工都应遵守。
二、合同的签订与审批2.1 合同的签订应符合企业的采购流程，在各环节中经过严格的审批程序。
2.2 采购部门负责起草合同，并提交给合同管理部门进行审批。
2.3 合同审批流程应明确，确保参加人员的权限和责任。
2.4 合同的签订必需由合同双方的授权代表进行，并在合同中明确双方的权利、义务和责任。
2.5 合同审批人员应对合同的合法性、完整性和合理性进行严格审核，确保合同的有效性。
三、合同的履行与管理3.1 供应商应按合同商定的时间、规格和质量供应商品或供应服务。
3.2 采购部门应负责对供应商的供货情况进行定期检查，并将检查结果进行记录。
3.3 如发现合同履行中的问题或纠纷，需及时与供应商协商解决，并及时上报相关部门。
3.4 合同履行过程中如显现更改、解除或停止的情况，需经过合同管理部门的审核和批准，并及时通知供应商。
3.5 合同管理部门应建立合同档案，对每份合同进行统一编号、归档和备份。
四、合同的更改与解决纠纷4.1 如需更改合同内容，需经合同管理部门审核和批准。
4.2 双方在更改合同内容时，应签订更改协议，并在原合同基础上进行增补或修改。
4.3 合同纠纷的解决应以友好协商为原则，如协商无果，应依照合同商定的争议解决方式进行解决。
五、合同的存档与保管5.1 合同管理部门应建立合同存档系统，依照合同的签订日期进行分类存放。
5.2 合同的存档应保证其完整性和机密性，未经授权人员不得随便查阅或泄露。
5.3 合同存档的纸质文件应定期进行备份和归档，电子文件应定期进行数据备份和存储。
5.4 合同存档期限应依据合同的具体情况进行明确规定，并及时进行归档和销毁。
采购合同管理制度
采购合同管理制度一、引言采购合同是企业与供应商之间的重要法律文件，涉及到双方的权益和责任，因此需要建立一套科学有效的采购合同管理制度，以保障采购活动的顺利进行。
本文将介绍一套采购合同管理制度的内容和实施过程。
二、合同签订1. 合同签署流程在开始采购活动之前，采购部门应明确采购需求，并编制采购计划。
随后，采购部门与供应商进行洽谈，并达成协议。
协议达成后，采购部门将准备好的采购合同交付给供应商进行签署。
2. 合同内容和要素采购合同应包括以下要素：双方的基本信息，合同有效期，采购的产品或服务的详细描述，数量和质量要求，交付时间和地点，价格，支付方式，违约责任和争议解决方式等。
三、合同执行与管理1. 合同变更管理若在合同执行过程中需要进行合同的变更，需由采购部门和供应商共同协商，并签署变更合同确认变更事项。
变更合同应详细记录变更的内容、原因和影响，并通知相关部门。
2. 合同履行监督采购部门应对合同执行情况进行监督和评估。
监督过程中，采购部门应及时与供应商沟通，解决可能出现的问题。
在合同履行完毕后，采购部门应对供应商的履约情况进行评估。
3. 合同归档和保管已履行或终止的采购合同应归档并妥善保管。
归档的采购合同应按照日期和供应商进行分类，以便在需要时能够迅速找到合同文件。
四、违约处理与争议解决1. 违约责任采购合同中应明确双方的违约责任和违约后的处理措施。
违约责任可包括违约方支付违约金、采购方要求供应商重新履行合同等。
2. 争议解决若在合同执行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决。
若协商无果，可通过法律途径解决争议，并约定争议解决的管辖法院。
五、培训与评估1. 采购人员培训采购部门应定期组织采购人员进行合同管理的培训，包括合同的起草、签署、执行和管理等环节，以提升采购人员的合同意识和管理能力。
2. 合同管理绩效评估采购部门应定期评估合同管理的绩效，包括合同履行情况、违约率、争议解决效率等，从中总结经验教训并进行改进。
采购合同管理制度 采购合同的管理办法(范本文)
采购合同管理制度一、引言为了规范和细化采购合同的管理流程和操作规范，提高采购合同管理的效率和质量，制定本采购合同管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内所有与外部供应商签订的采购合同管理。
三、管理流程1. 采购需求确认•采购物品描述•数量要求•价格预算•交期要求2. 供应商选择采购部门根据采购需求，通过公开招标、询价或推荐等方式筛选供应商。
采购部门应制定合理的供应商评估标准，如供应商的信誉度、交货能力、价格竞争力等。
3. 采购合同的起草和审批经过供应商选择后，采购部门负责人制定采购合同草案，并提交给相关部门进行审批。
审批程序需明确，包括审批人员、审批流程和审批时间等。
4. 采购合同的签订和归档•合同编号•合同双方的详细信息•采购物品的描述和数量•价格和交付方式•付款方式和期限•违约责任和争议解决方式等5. 合同履行和评估采购合同的履行过程中，采购部门需进行合同履行的跟踪和监督，确保供应商按合同要求履行。
履行完毕后，采购部门应对合同履行情况进行评估和总结，为未来采购合同的制定提供参考。
四、管理要求1. 采购合同的保密性和安全性采购部门负责保护采购合同涉及的商业秘密，并建立相应的保密措施，确保合同内容不被未授权人员获取。
2. 合同文本的可查阅性和存档管理采购部门负责将采购合同的文本存档，并制定合理的存档管理制度，确保合同随时可以查阅和检索。
3. 合同变更管理如有需要对采购合同进行变更，需按照相关程序进行申请和审批，并及时通知供应商和相关部门。
合同变更管理应确保变更的及时性、合法性和准确性。
4. 供应商绩效评估采购部门应对供应商的绩效进行定期评估，并根据评估结果采取相应的措施，包括提供奖励或解除合作关系等。
五、管理责任1. 采购部门负责人负责组织和管理采购合同的制定、审批和签订，并监督合同的履行和评估。
2. 相关部门负责人负责对采购合同草案进行审批，确保合同的合法性和合理性。
3. 供应商管理部门负责人负责对供应商的评估和绩效管理，对供应商的履约情况进行监督和考核。
采购合同管理规定
采购合同管理规定1. 引言本文档旨在规范和管理采购合同，确保采购活动的合法性、公平性和透明度。
以下是针对采购合同管理的具体规定。
2. 采购流程- 采购计划：采购部门应根据需求编制采购计划，并按照公司的规定进行审批。
- 采购公告：采购部门应发布采购公告，公告应包含采购项目的基本信息、要求和投标截止日期等内容，以确保公平竞争。
- 投标评审：采购部门应按照评标标准对投标文件进行评审，确保选择最有利于公司的供应商。
- 合同签署：经评标确定供应商后，采购部门应与供应商签订采购合同，并确保合同的内容与需求一致。
3. 合同管理- 合同备案：采购部门应按照规定的程序将采购合同进行备案，并留存相关文件，以便日后查询和审计。
- 合同变更：如有需要修改合同内容，采购部门应与供应商协商，并按照公司规定的流程进行变更申请和审批。
- 合同履行：采购部门应监督供应商履行合同义务，并确保供应商按时交付产品或提供服务。
- 合同验收：采购部门应对供应商交付的产品或服务进行验收，确保其符合合同要求。
- 合同终止：如有需要终止合同，采购部门应按照公司规定的程序进行终止申请和审批，并与供应商协商解决相关事宜。
4. 争议解决如在采购合同履行过程中发生争议，采购部门应与供应商进行友好协商，如协商无果，可通过仲裁或诉讼等方式解决。
5. 处罚措施对于采购合同管理中的违规行为，公司将采取相应的处罚措施，并可能终止与供应商的合作关系。
6. 其他事项本规定自发布之日起生效，并适用于公司内所有采购合同。
以上为采购合同管理的规定内容，希望各部门积极配合并按照规定执行，以确保采购活动的合规性和效率。
采购合同管理办法
采购合同管理办法一、引言采购合同是企业与供应商之间约定的法律文件，用于规范双方在商品或服务交易中的权利、义务和责任。
合同的管理对于企业来说至关重要，可以确保采购过程的透明、合规和有序进行。
本文将重点讨论采购合同的管理办法。
二、合同订立1.明确需求：采购方应充分了解自身需求，明确商品或服务的规格、数量、质量标准和交期等要求。
2.供应商选择：采购方应根据供应商的信誉、实力和价格等因素进行评估和选择。
3.合同谈判：双方在谈判过程中应明确价格、交货方式、支付条件、违约责任等重要条款，并在谈判记录中进行记录。
4.合同草拟：采购方应制定合同草案，明确双方的权利义务，并征求法务部门的意见。
三、合同签订与存档1.签订程序：采购方与供应商代表在法定见证人的见证下签署采购合同。
2.合同备份：采购方应保留一份正本合同，并按照合同编号进行分类和存档，同时将一份合同备份交至法务部门进行备案。
四、合同履行1.履行监督：采购方应对合同执行情况进行监督，并与供应商保持良好的沟通，及时解决履约中的问题。
2.变更管理：如需变更合同内容，采购方应以书面形式提出变更申请，并与供应商进行协商。
变更后的合同应经双方签字确认，并存档备份。
3.履约评价：采购方可根据供应商的履约情况对其进行评价，为今后的合作提供参考依据。
五、合同管理制度1.合同管理部门：企业应设立合同管理部门或委托专人负责采购合同的全程管理。
2.合同模板：企业应制定标准的合同模板，明确各项约定条款，以提高合同的一致性和规范性。
3.合同管理流程：企业应建立明确的合同管理流程，包括合同审批、签订、履行和存档等环节，并指定责任人负责每个环节的执行。
六、合同风险防范1.风险评估：采购方应对合同中可能存在的风险进行评估，并制定相应的应对策略。
2.风险转移：采购方可通过保险或律师意见等方式将某些风险转移给供应商，降低自身的经营风险。
3.风险监控：采购方应定期对合同履行情况进行跟踪和监控，发现潜在风险及时采取措施避免损失。
iso9001文件-合同管理制度
合同管理制度为了规范合同应收款报表管理，保证回款及时及公司运营顺畅。
特制定此流程，要求各部门及时更新合同信息。
1.责任部门及责任人责任人按照以下要求进行合同报表确认填写。
责任部门的负责人需要跟踪监督并协助支持责任人完成以下负责内容。
销售中心：证券法律部：BPO业务中心：客服中心：研发中心：商务部：财务部：质量与运营管理部：2.负责内容各部门根据表头内容分配栏，填写本部门相应内容。
1)销售中心负责给质量与运营管理部提供未回来合同的电子版。
2)证券法律部填写合同号、签订日期、合同名称、区域、地区/分中心、所属行、销售人员、合同性质等信息。
区域按照销售提供的销售区域划分为北区、西北区、南区、华南区、东区、行业。
分销项目不涉及区域划分。
地区/分中心填写省份或者二次行地区名称如南京、东莞等。
3)研发中心、客服中心、商务部确认应收款明细中“计划产品到货/项目验收日期”此栏信息，需要明确填写每条收款条件涉及到的到货验收日期、初验日期、终验日期等，未验收的项目需填写预计验收日期。
按照实际发生额结算的合同，需要本职部门预计“应收金额”。
没有合同但已经执行的项目，各部门定期向质量与运营管理部提供此类项目信息。
4)财务部负责填写已收款明细中所有内容。
每条收款信息需要和合同中约定的每次“应收金额”相对应，收款完毕的款项将完成状态修改成“已收”。
5)BPO业务中心按照实际发生额结算的合同，需要根据已收款情况填写已收款明细，相对应填写“应收金额”栏。
6)质量与运营管理部填写合同中的销售明细以及应收款金额和收款条件。
根据收款条件和已经填写的验收日期，填写应收款日期信息。
用黄色标识验收日期栏中哪些验收日期还未填写。
合同中有合同期限的需要在“合同要求产品交付/项目验收日期”中标识起止日期。
已经收款完毕的合同，挪到“明细表-收款完毕”表中。
没有合同已经执行的项目，定期向各部门收集项目合同情况。
未回来的合同，向销售中心要电子版的合同进行收款条件应收金额的录入。
制造业规范管理之合同管理办法( 订)
第一章总则第一条为规范工厂合同管理，加强合同过程管控，防范与控制履约风险，有效维护工厂的合法权益，作者天空之影根据《合同法》、公司《合同管理办法》，结合工厂的实际情况，特制定本办法。
第二条本办法所称合同是指工厂对外签订的各类合同、协议等。
第三条工厂应当建立合同风险防控体系，制定合同管理预警机制、动态管理、统计分析合同履行情况等制度，逐步推进合同订立、审批、履行、后续结算等信息化管理。
第四条订立合同应当遵守法律、行政法规，尊重社会公德，不得扰乱工厂生产经营秩序、社会经济秩序，损害工厂利益、社会公共利益。
第五条本办法适用于工厂各部门及项目公司以工厂名义对外签订的各类合同、协议等。
第二章管理部门及职责第六条合同管理实行法律事务部和合同经办部门相结合的管理原则。
第七条法律事务部是合同的综合管理部门，合同经办部门是合同的具体管理部门。
第八条法律事务部的工作职责：（一）参与工厂重大合同的商务谈判工作；（二）负责合同统一文本的制定与修订；（三）审核、监督、指导工厂各类合同、招投标文件等商务性文书的签订，建立评审电子台账；（四）监督、检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，做出法律风险评估并提出处理意见；（五）工厂合同纠纷的处理；（六）负责合同管理员的培训和考评，并对各部门合同管理工作进行考评；（七）工厂授予的其它职责。
第九条合同经办部门的工作职责：（一）负责合同相对方主体资格、资信情况、履约能力、标的物产权等情况的调查审核，收集、整理相应的资信材料证明，并按照工厂《信用管理办法》的规定对客户及项目进行资信评价；（二）负责合同、招投标文本的起草和文本内容的谈判，对合同文本内容进行初审。
对于需上报审批或授权才能签订的合同，应当上报审批或授权；（三）负责合同全过程履约跟踪管理，及时解决履约过程中出现的问题，并对存在的问题进行如实汇集总结上报；（四）负责向法律事务部报送合同统计报表及有关资料；（五）负责所承办合同的登记、送审、管理及归档；（六）工厂赋予的其它职责。
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1.0 目的
建立健全零部件采购合同管理制度，规范零部件开发中各类采购合同的审批签署和日常管理，保证生产经营工作顺利开展。
2.0 适用范围
本办法适用于北汽银翔自主品牌车型生产经营过程中所有汽车零部件的采购商务合同的管理。
3.0术语和定义
3.1 STA：Supplier Technical Assistance，供应商技术支持
3.2 SOP：Star Of Production 开始批量生产
3.3 格式合同：指由北汽银翔认定的合同文本，包括政府主管部门/社会机构提供的强制使用或参照使用的示范文本和北汽银翔制定发布的合同文本
4.0 引用文件
4.1 《BAICYX/QP010 零部件采购开发及供应商管理程序》
5.0 职责
5.1 采购部：
5.1.1负责SOP之前零部件的商务谈判工作，组织采购合同的签订工作；
5.1.2SOP后批量采购活动，以及采购合同的执行与跟踪工作；
5.1.3对合同签订过程中对供应商质量的相关条款进行解释；
5.1.4负责零部件采购合同文档的存档、管理工作。
5.2 汽车工程研究院：负责技术协议的签订。
5.3 档案室：负责零部件采购合同文档的存档、管理工作。
5.4 采购委员会：是公司各项采购工作的领导和决策机构，全面负责北汽银翔各项采购工作，负责零部件货源定点和价格审批工作。
5.5 法务部：负责对零部件采购格式合同文本内容，相关附函/补充协议的商务内容和法律内容进行审核及修订工作，以及对采购合同履行过程中出现纠纷的处理。
6.0 管理内容和规定
6.1 零部件采购合同的签署原则：
6.1.1签订合同的供应商必须具备法人资格；
6.1.2采购合同必须符合中华人民共和国相关法律法规；
6.1.3所有零部件采购合同文本必须是北汽银翔正式批准的格式文本；
6.1.4签订合同必须坚持供我双方平等互利，充分协商的原则；
6.1.5 签订合同必须坚持等价、有偿的原则；
6.1.6所有采购合同必须采用书面形式；
6.1.7零部件采购合同中的供应商及价格需经零部件采购委员会审批通过；
6.1.8 所有采购合同的签署按照《北汽银翔合同管理办法》进行合同完善、审批和授权
签署工作；
6.1.9所有采购合同应该加盖双方公司公章或合同专用章；
6.2由如下几部分构成全部采购合同文本：
《零部件及材料采购通则》
《零部件采购价格协议》
《零部件采购价格调整协议》（按需签署）
《专用装备价格协议》（按需签署）
《专用装备价格协议（摊销版）》
《售后备件价格协议》
《技术开发协议》
《三方协议》
6.3 所有零部件采购合同均一式叁份，其中北汽银翔2份，供应商1份，分别由北汽
银翔采购部档案室、财务部和供应商各保存一份。
6.4 合同签订、审批：
6.4.1 采购工程师与供应商签署《北汽银翔汽车有限公司汽车零部件和原材料采购通
则》，原则上不允许修改，对供应商提出的不同意见进行解答及谈判，谈判后仍不能达成一致的，就争议条款上报采购委员会和法务部，同意后才能修改。
6.4.2 采购工程师根据采购委员会批准的价格签署价格协议等。
6.5 批产合同签订前，样件采购订单视为临时合同。
6.6 采购合同/协议归档：采购合同生效之日至采购合同终止后，保管期限为长期。
7.0 业务/管理流程
无
8.0 相关记录。