货款对账单范本正式版
最新买卖合同对账单模板范文
最新买卖合同对账单模板范文
卖方名称/公司： [卖方全称]
地址： [卖方地址]
联系电话： [卖方联系电话]
传真： [卖方传真]
邮箱： [卖方邮箱]
买方名称/公司： [买方全称]
地址： [买方地址]
联系电话： [买方联系电话]
传真： [买方传真]
邮箱： [买方邮箱]
合同编号： [合同编号]
合同签订日期： [合同签订日期]
对账期间： [开始日期] 至 [结束日期]
商品名称 | 数量 | 单价 | 总价
|--|--|--
[商品1名称] | [数量1] | [单价1] | [总价1] [商品2名称] | [数量2] | [单价2] | [总价2] [商品3名称] | [数量3] | [单价3] | [总价3] ... | ... | ... | ...
总计金额（小写）： [总计金额小写]
总计金额（大写）： [总计金额大写]
备注：
1. 本对账单为买卖双方根据[合同编号]号合同进行的交易记录核对。
2. 所有商品的数量和金额均经过双方确认无误。
3. 如有异议，请在收到本对账单后[时间]内书面通知对方进行核对和调整。
4. 本对账单一经双方确认，将作为支付和结算的依据。
卖方代表签字： ___________________
日期： [签字日期]
买方代表签字： ___________________
日期： [签字日期]
请注意，上述模板仅供参考，具体内容需根据实际情况进行调整和完善。
在实际使用时，应确保所有信息的准确性，并由双方授权代表签字确认。
对账单模板17
报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5名称5
KD-5805
9片
14￥126.00杭州
61111￥121.0071111￥121.0081111￥121.0091111￥121.00101111￥121.0011
11
11￥121.00合计
￥1,174.00
单位签字：日期：
单位盖章：
公司地址：
2024/08/22
2024/8/22
################
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。
3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。
4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。
三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB壹仟壹佰柒拾肆
二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。
报价公司： TK001对账单-客户往来对账。
业务对账单
购买方： XXXX有限 公司
日期
下载点1 数量
销售数量
下载点2 数量
核对日期：2024年X月XX日-2024年X月XX日
结算单价
下载点3 结算单价1 结算单价2 结算单价3 数量 （元/方） （元/方） （元/方）
下载点1 金额
单位：人民币元（列至角分），元/立方/吨 商品：油、气
结算金额
收款情况
下载点2 金额
下载点3 金额
收款日期
收款金额
2024/1/1
本期小计
0
0
0
本期合计
0
-
-
- 2024/1/1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- 本期收款金额
-
合计
-
上期货款余额
本期收款金额
本期发生金额
期末货款余额
贵司货款余额
-
----来自注：1、货款为负数表示贵司欠我司货款； 2、 以上是我司对帐明细，请贵司确认，确认无误后请盖章回传，如有问题请及时联系我司，本对账单盖章后生效！
销售方：XX有限公司（盖章确认） 日期:XX年X月XX日
购买方：谢谢有限公司（盖章确认） 日期:XX年X月XX日
货款对账单(最新版)
货款对账单（最新版）
甲方：
乙方：
鉴于，乙方自_____年___月份起多次向甲方购买货物，为明确双方的账目情况，现双方进行对账并确认：
一、自_____年___月份起到本次对账之日止，乙方先后共计向甲方购买货物总金额为_____元，已支付货款金额为_____元，尚欠货款金额为_____元；
二、甲方已经向乙方开具了全额的增值税发票，且乙方已经收讫；
三、乙方承诺按如下方式支付尚欠的_____元货款：
1、于xxxx年xx月xx日前向甲方支付人民币_____元；
2、于xxxx年xx月xx日前向甲方支付人民币_____元；
3、于xxxx年xx月xx日前向甲方支付人民币_____元；
四、如乙方有任何一期未能按照上述承诺支付尚欠货款，甲方有求要求乙方一次性支付全部尚欠货款，并有权要求乙方承担全部未付款金额_____%的违约金及甲方为实现债权而产生的费用（包括诉讼费、保全费、律师费）；
五、双方因履行本对账单确认之事宜所产生的纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。
六、本对账单自双方盖章后生效，一式两份，双方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
xxxx年xx月xx日
责任编辑：浩。
对账单范本
对账单
XXX有限公司：
感谢贵公司对我司XXX业务上的支持，截止X年X月X日，贵司尚欠我司货款（运费）共计人民币：大写XXX元，明细如下表：
以上信息出自我司的账务记录，如与贵司的记录相符，请在本对账单下方签字并盖章确认或于接到本对账单3日内核对，如有不符，请在数据不符处详细指正并经签字、盖章后，退还我公司。
如超过期限未回传，则视为默认我司数据正确无误。
谢谢合作！
以上数据正确无误供应商：XXX
客户签字盖章确认处：联系人：XXX
联系电话：XXX
邮箱：XXX
年月日。
对账单标准格式
单位
数量
业务联络 财务联络 是否含税 月结付款 期限
单价
不含税 30天 180天
含税17%
60天
90天
其他__________
本期金额
备注
(2).本期应收货款小计:（加项） (3).本期实际收款明细:（减项）
(3).本期实际已收款小计:（减项） (4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：
供应商/加工商
科技有限公司
客户确认:
（财务/公章）
（财务对账专用章）
A.差异部份：
日期：______________
日期：________________
B.本期实际应付金额:
说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
业务联络财务联络是否含税客户采购客户财务单位数量单价本期金额备注科技有限公司财务对账专用章说明
客户名称:
送货地址:
客户采购
电话:
客户财务
电话:
行 号
日期
送/退货单号 订单/合同号
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
对账单
对账期间： 201X-0X-XX至201X-0X-XX
物料品名/名称
FAX： E-MAIL/QQ：
对账单标准格式
含税17%
60天
90天
其他__________
本期金额
备注
(2).本期应收货款小计:（加项） (3).本期实际收款明细:（减项）
(3).本期实际已收款小计:（减项） (4).尚欠货款期末余额((4)=(1)+(2)-(3))：
供应商/加工商
科技有限公司
客户确认:
（财务/公章）
（财务对账专用章）
A.差异部份：
客户名称:
送货地址:
客户采购
电话:
客户财务
电话:
行 号
日期
送/退货单号 订单/合同号
(1).尚欠货款期初余额：（加项）
对账单
对账期间： 201X-0X-XX至201X-0X-XX
物料品名/名称
FAX： E-MAIL/QQ：
规格/型号
单位
数量
业务联络 财务联络 是否含税 月结付款 期限
单价
不含税 30天 180天
日期：______________
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
日期：________________
B.本期实际应付金额:
说明： 1.此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有错漏，请列示并与我司业务负责人或财务联系。
2.收到此对账单核对无误后请及时确认回传； 感谢贵司一直以来的支持和惠顾！
财务《货款对账单》(样表)
CC：Tel（电话）：
催款
客户签章： Fax（传真）：Attn（收件人）：
财务部Sender（发件人）：**CC：财务部、销售部******公司
TO(客户）：
From（供方）：*****公司Dale（日期）：2015年6月3日**感谢贵司对我司的大力支持和真诚合作，贵司在我司订购的货品已出货，现对账如下，并请按双方约定及时给我司安排货款！
前期对账余额：
Toic（主题）：货款对账单
Tel（电话）：Fax（传真）：**对账单位签章：
备注：请贵方收到对账单后及时对账，并于3个工作日内签章确认。
不回复默认双方对账数据无误，我方将按此催收货款，并作为经济经济纠纷的法律依据。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
YOUR LOGO
货款对账单范本正式版
After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find
专业合同范本系列，下载即可用
货款对账单范本正式版
使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。
且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。
甲方：
乙方：
鉴于，乙方自20xx年5月份起多次向甲方购买货物，为明确双方的账目情况，现双方进行对账并确认：
一、自20xx年5月份起到本次对账之日止，乙方先后共计向甲方购买货物总金额为元，已支付货款金额
为元，尚欠货款金额为元;
二、甲方已经向乙方开具了全额的增值税发票，且乙方已经收讫;
三、乙方承诺按如下方式支付尚欠的元货款：
1、于XXXX年XX月XX日前向甲方支付人民
币元;
2、于XXXX年XX月XX日前向甲方支付人民
币元;
3、于XXXX年XX月XX日前向甲方支付人民
币元;
四、如乙方有任何一期未能按照上述承诺支付尚欠货款，甲方有求要求乙方一次性支付全部尚欠货款，并有权要求乙方
承担全部未付款金额20%的违约金及甲方为实现债权而产生的费用(包括诉讼费、保全费、律师费);
五、双方因履行本对账单确认之事宜所产生的纠纷，由甲方所在地人民法院管辖。
六、本对账单自双方盖章后生效，一式两份，双方各持一份，均具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
XXXX年XX月XX日
可在本位置填写公司名或地址
YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION。