产品防护程序(含流程图)
成品检验控制程序
5.1.2生产部将成品放置在成品包装区,检验员依据《成品检验规范/指导书》、《抽样数量及判定准则》等相关文
件对成品进行抽样检查，其结果填写在《产品最终检验记录单》上，生产部将合格证粘贴在产品或产品包装箱上。
仓库:对质量部检验合格的成品依据“产品防护控制程序”中的相关内容点收入库
质量部:对成品外观、性能、尺寸规格检验、测试与判定。
对已经检验合格的成品进行标识。
对所有检验记录资料负责保存。
销售部：根据顾客的需求负责成品的发货。
5、程序内容
5.1成品检验：
5.1.1认证产品的检验：产品生产完工后，由操作人员根据作业指导书、检验指导书对完工产品，在包装
5.2..1质量部对已检的成品依据检验的结果，按“产品标识与可追溯性控制程序”进行标识。
5.2..2质量部判定为不合格的成品，按“不合格品控制程序”执行。
5.3点收入库：
仓库管理员依经检验合格的成品和检验员人员在产品外包装上粘贴合格证将产成品入库，按“产品防护控制程序”中相关内容执行。
5.4全尺寸检验和功能试验：全尺寸检验是对设计记录上显示的所有产品尺寸完整的测量
5.1.3成品检验合格时进行标识，开具合格“入库单”；成品检测不合格时，按《不合格品控制程序》进行处理。对可进行返工的成品，开具“返工返修单”，返工后要重新检验，重新开具检验单；对不能使用的成品零件开具“报废单”。
5.1.4成品在进行全尺寸测量时，应按照成品图纸所规定的尺寸进行测量，测量结果与成品图纸不一致时，，按《不合格品控制程序》进行处理，不合格品可以进行返工的进行返工，不能进行返工的不合格品降级或报废，检验员填写“不合格品处置通知单”经过部门主管审核，管代批准后方可处理。返工后的产品重新进行检验合格的入库，不合格品报废。
产品安全管理控制程序(模板)
产品安全管理控制程序1.目的为确保识别产品安全性问题，采取恰当的预防措施，提高产品的安全性能，可靠地避免事故、故障的发生，或最大可能的减少损失，特制定本程序。
2.适用范围适用于公司产品从产品策划、原料和配件采购、产品实现到产品交付后的产品安全管理过程。
3.职责3.1 研究开发部是本程序的归口部门，负责顾客要求的识别与确认；负责对产品制造安全特性的策划，和交付给顾客以后可能出现的涉及产品安全的处置；3.2 市场部负责顾客要求的信息接收和传递；3.3生产部负责产品制造安全的实施和在制造过程中可能涉及产品安全的处置；3.4质量部负责对产品安全特性的检验检测，和在产品交付给顾客前可能涉及产品安全的处置；3.5综合管理部负责组织对公司员工进行产品安全性和法律法规对产品安全要求/影响的培训和宣导；4.工作流程图（见附页：产品安全管理控制流程图）5.程序工作要求5.1 产品安全性资料信息转移市场部接到顾客所有图样、电子数据、样件或规范资料登记后，送交研究开发部，由研究开发部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）建立索引目录，并登录到《顾客财产清单》中。
5.2 产品安全性识别和确认5.2.1 按照《产品质量先期策划控制程序》的有关规定，由研究开发部或工艺技术部负责组建的新产品开发项目组与跨功能多方论证小组负责产品安全性识别顾客资料中涉及产品安全性的特殊特性符号及要求，形成《产品安全性项目汇总表》和《产品安全级别和处理权限表》。
5.2.2 由研究开发部主任审核《产品安全性项目汇总表》和《产品安全级别和处理权限表》，并由总经理审批。
5.3 产品安全性策划a)工艺技术部依据确认的产品安全项目要求进行制造过程、检验试验过程、安全标识、防护和交付等过程的策划并确定制造进程管理。
b)产品安全性策划所要采取的措施应在FMEA分析报告、控制计划和相应的作业指导书等技术文件中进行记录，并对所采取的产品安全性保障措施有效性进行验证与确定。
TS程序文件(配流程图)--产品监视跟测量控制程序
1.0目的对产品特性进行测量和监控以验证产品满足要求。
2.0范围生产所用原材料、生产的半成品和成品进行测量和监控。
3.0职责3.1 质检科负责对产品的测量和检查的归口管理。
3.2 生产车间负责对生产过程自检、关键、特殊过程的监控和有关控制文件的管理。
3.3 质检科负责采购产品的符合性。
3.4 凡取得上岗资格的检验员，均有权对合格产品放行对不合格品进行判定。
4.0定义4.1.检验：对实体的一个或多个特性进行的诸如测量、检查、试验或度量并将结果与规定要求进行比较以确定每项特性合格情况所进行的活动。
4.2.试验：对产品一种或多种性能进行功能试验，它是检验方法之一。
4.3.全尺寸检验和功能试验：对显示在设计记录中所有尺寸和性能要求的完整检验。
5.0输入项目小组过程策划结果设计技术科控制计划、作业指导书6.0 流程责任部门相关质量记录←控制计划 ←检验规程项目小组质检科仓库/车间业务课车间/质检科车间/质检科 →进货及外协件检→标识→巡回检验记录质检科 仓库 仓库→完成检验记录→（首/末）件检验车间7.0 说明7.1 根据产品质量先期策划的结果的质量计划（如控制计划、检验规程等）进行产品监视和测量，计数数据接收抽样计划的接收准则必须是零缺陷。
7.2 进货检验7.2.1进货物资到货后移至待检区。
检验员接到生产供应科开具的委托单后，按《原材料、外购外协件进货检验规范》对进货物资进行抽样、测量、检查、试验和验证等一系列工作，将数据记录填入《进货及外协件检验记录单》，并在《供方供货记录》中予以登记，同时，向生产供应科开具《进货及外协件入库检验单》。
7.2.2紧急放行A）紧急放行必须经质检科负责人批准。
B）质检科进货检验员将经批准的紧急放行收货单交仓库，在紧急放行物资上挂上的“紧急放行”标牌，并建立记录。
C）仓库在发送这些物资时作相应记录，并通知相应车间和质检科成品检验员。
D）车间使用这些物资时，也应作记录。
记录内容包括：紧急放行物资的名称、型号、批号及所装成品的名称、型号、生产日期。
检验与试验管理程序(含流程图)
ABC科技有限公司
文件制修订记录
文件编号II-QP-13 页数2/8 生效版本02
1.目的:
规范检验流程及标准，使公司的生产、服务提供过程品质得到有效的控制，从而不流入不良品、不制造不良品，不流出不良品。
2.范围:
适用于本公司进料(包括客供料)、制程、成品检验工作和可靠性试验作业。
3.参考文件:
3.1产品防护与出货管理程序
3.2不合格品控制程序
3.3采购与供应商管理程序
4.定义:
4.1可靠性试验:对实现产品功能的保障能力的测试。
4.2首件:每个新订单生产前或生产过程中生产条件发生变化后（5M1E等）所生产的第一或前几件产品。
4.3首检:对首件产品进行检查及确认的过程。
5.责任:
5.1品管:负责来料、制程及成品的检验及标识、试验仪器操作及可靠性实验执行。
5.2生产:负责生产成品的送检，制程不合格情况的改善，将生产成品入库。
5.3仓库&采购:负责来料的送检，不合格品的处理，出货成品的送检；检测单位选定及管理。
5.4工程部:负责检验标准技术文档的提供。
6抽样方案：
文件编号II-QP-13 页数3/8 生效版本02
6.1特殊部件进行全检（例如摄像头等），电子料和线材按0.4抽样，壳料和包材按1.5抽样（若质量问题多则加严抽样）
7.相关记录:
7.1进料检验报告
7.2进料品质异常单
7.3制程巡检报表
7.4首件检验记录
7.5成品检验报告
7.6可靠性实验报告。
QC080000：2017顾客财产控制程序文件(含流程图)
1、目的对顾客的财产进行标识、验证、保护和维护的控制，确保顾客财产的完整性和正确性。
2、适用范围适用于顾客提供的物资（原材料、零配件、包装材料、退回加工产品、工具、设备等）、技术文件/样板（知识产权）的控制和管理。
3、职责3．1品管部负责对物资提供的物资进行验证，工具、设备由行政部设备组验证；3．2仓库负责对顾客提供的产品进行入库数量点收并做好标识与贮存保护；3．3业务部负责顾客提供物资信息的传达，与顾客进行沟通；对顾客提供的技术文件/样板（知识产权）发放、回收。
按顾客要求的销毁；4、工作程序4．1顾客提供物资的控制4.1.1业务部接受顾客订单时，确认是否有客供物资，若有则在《生产通知单》上注明客供物资的信息。
物控组/采购部注意传达《生产通知单》客供物资的信息，以避免误订不必要的物资。
4.1.2 客供物资到司前，业务部把客供物资的相关信息通过《客供物料记录表》传达给货仓收料组。
4.1.3客供物资入司时,仓库管理员根据业务部提供的客供物资的信息进行收货，确认品名、规格、数量等无误、包装无损后，将其放置在待检区，并在物资的货物标贴盖上“客供物料”印章，然后填写《免费物资/赠品送货单》通知IQC（工具设备类由设备组进行确认并反馈业务部）进行检验。
4.1.4IQC根据对应物资的检验指引（含HSF方面检测），对客供物资进行检验，并与检验结果填写在《免费物资/赠品送货单》上。
检验不合格时，IQC填写《来料不格报告》反馈给业务部，业务部根据反馈的情况填写《顾客财产异常记录表》；4.1.5验收合格后，货仓填写《免费物资/赠品送货单》录入ERP单独的仓位，并把物资摆放在专门的区域并标识为客供物资；按《产品防护控制程序》要求做好贮存保管工作；客供物资出库时，填写《免费/赠品物料出库单》进行发料。
4.1.6在收料、贮存、维护、使用过程中发现顾客提供的物资有丢失、损坏超过客户标准要求，或客供物资不适用时，应及时反馈业务部，出现不合格和不适用时进行必要隔离和标识，业务部了解情况后，填写《顾客财产异常记录表》，及时反馈给顾客，与顾客协商处理办法，并按协商后的办法对顾客物资进行处理。
产品及物料的贮存和保护管理程序
1目的规范产品和物料（包括顾客和外部供方提供财产）的贮存、保护、标识和追溯过程管理，有效控制生产过程中的产品和物料，确保产品和物料管理满足质量、环境和职业健康安全管理体系要求。
2适用范围适用于公司管理体系相关的产品和物料贮存、保护、标识和追溯过程管理。
3职责3.1外贸部负责顾客提供财产联系及相关合同信息处理，顾客财产交接；负责对存放样品的标识及标识的保护；成品的接收、管理、出货工作，负责运输公司的联系工作。
3.2工程部门负责工程开发阶段的零部件标识及标识的保护；对顾客或外部供方财产中工装和设备进行验收。
3.3质量部门对顾客或外部供方提供产品的质量确认；对贮存愈期或异常产品、物料进行复检确认；对产品检验状态标识，对生产过程产品标识监管。
3.4生产部门负责生产过程中物料的贮存、保护和标识工作；对顾客或外部供方提供的财产进行管理；生产物料补领进行控制。
其中：仓储组暂收员负责待检原材料、在制品、零部件的标识及物料保护；仓储员负责入库原材料、工具辅料、在制品、零部件、成品的标识及物料保护；仓储员负责物料放置、储存、盘点、标识、上报、月报表。
文件名称产品及物料的贮存和保护管理程序共 12 页；第 2 页4顾客或外部供方财产管理4.1顾客或外部供方财产管理流程图支持者输入活动输出负责衡量N不良情况反馈开始联系洽谈接收顾客或外部供方财产登记标识验证使用存放保Y护结束外贸部外贸部生产部门订单、生产计划合同、协议、生产部门外贸部成品、成品送货客户或外部供方仓储生产部门单财产仓储客户或外部供方台帐、标识卡仓管员财产检验报告检验部门生产车间仓储维护规定仓管员检验部门检验报告处理结果外贸部生产车间生产部门4.2顾客或外部供方财产管理要求4.2.1当生产过程中有顾客或外部供方提供的财产，按要求签订合同或协议，外贸部负责与顾客签订有关顾客财产的协议，由各分公司采购部门负责与外部供方签订有关外部供方财产的协议，工程部门负责与顾客或外部供方签订模具、技术资料相关的技术协议。
IATF16949制程管理程序(包含流程图)
h.各工序生产完后的产品，需通知品质部当班IPQC进行检验确认，检验合格后方可流入下一工序加工；各工序在领取半成品之前，需对半成品的状态进行确认，确认为合格品后方可进行加工。
7.0相关文件
7.1《客户要求管理程序》
7.2《产品检验与放行管理程序》
7.3《产品标示及可追溯程序》
7.4《产品防护管理程序》
7.5《生产设备管理程序》
7.6《不合格输出管理程序》
7.7《采购管理程序》
7.8《设备保养规范》
7.9《应急计划程序 》
8.0流程图
b.各岗位工序作业人员须严格按照生产《标准作业指导书》、《产品检验与放行程序》的要求进行生产和自检作业，机台调试完毕后，需将生产前的（5PCS）产品交品质部进行首件确认，在首件确认之前不得开机，首件确认合格后，方可正式生产，生产的状况记录在《生产日报表》上。
c.生产过程中，作业员需对机台生产的产品进行自检处理，当班组长、技术员须不断巡视各机台的作业情况及时纠正各类不符合作业规定的作业，并进行适时指导。
5.1.2生产部依据《工程单》作出实际生产计划、安排生产。确认物料、辅助材料工装夹具是否齐备，如库存不足时，应及时向采购部提出申请，填写《申请采购单》，物料购根据《采购管理程序》进行作业。
5.1.3生产部应对工程图纸设计合理性进行确认，如对其设定的工艺或标准产生质疑，或自身工艺无法满足时，需马上向工程部提出工程变更申请，经工程确认后进行变更，确保生产的及时进行。
IATF16949产品安全性管理程序
文件制修订记录
1.0目的
确保公司生产安全和安全件及安全特性得到确实掌握和应有的控制。
2.0适用范围
适用于本公司生产安全和所有安全件及其安全特性的管理与控制。
负责:技术部
3.0术语和定义
安全件：产品变异导致使用者身体伤害及其它物品损毁或引起严重灾害或违反国家安全、环保法规的产品。
安全特性：该特性质量变异会造成产品基本功能丧失或无法使用。
产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿责任的通用术语。
4.0工作要求
产品安全管理流程简图见附件一。
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5 作业内容 5.1 产品防护管理流程图见附件一。 5.2 产品的搬运﹕ 5.2.1 搬运人员应按«人力资源开发管理程序»经过培训后 方可上岗﹐ 叉车﹑ 吊机操作员应取得资格确认。 5.2.2 搬运人员在搬运过程中应对产品的标识﹑ 包装进行
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XXXX 五金电器厂产品防护程序源自文件编号文件版本号
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XXXX 01
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1 目的 对产品的搬运﹑ 包装﹑ 防护进行控制﹐ 以防止产品的质量发生变异。
2 范围 本程序适用于所有产品的搬运﹑ 包装和防护过程中的控制和管理。
3 职责 3.1 货仓部﹕ 对产品的出入仓进行搬运及产品储存过程中的标识 和防护。 3.2 生产部﹕ 对生产过程中的产品进行搬运﹐ 并对产品进行相应 的包装和防护。
XXXX 五金电器厂
产品防护程序
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5.4 产品的防护﹕ 5.4.1 防护油的使用﹕ 5.4.1.1 公司产品(含白片及退火片)在生产完成后应加防锈油﹐ 以防止产品生锈产生变异。 5.4.1.2 针对不同产品质量要求采用相适的防锈油和用油量。 5.4.1.3 防锈油在使用前应按«进料检验管理程序»通过质量测 试。 5.4.1.4 仓管员应不定期对库存产品进行检查﹐ 如发现有生锈 现象应呈报货仓主管，并按«不合格产品处理程序»进行 处理。 5.4.1.5 品管人员应结合以往出货经验并考虑各客户相应要求 对生产过程中及仓存成品进行检查﹐ 确保产品不发生生锈现象 及不提供给客户。 5.4.2 干燥仓的管理﹕ 5.4.2.1 公司依产品质量要求按«资源管理程序»配置干燥 仓﹐ 适用于白片(不经退火可直接提供给客户)的贮存。 5.4.2.2 干燥仓由货仓部指定专人进行管理﹐ 于每日上午
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产品防护程序
6 相关文件 6.1 人力资源开发管理程序 6.2 资源管理程序 6.3 进料检验管理程序 6.4 工艺设计管理程序 6.5 产品标识与追溯程序 6.6 不合格品管理程序 6.7 质量记录管理程序
7 使用窗体 7.1 干燥仓巡查表
8 附件 8.1 产品防护管理流程图
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产品防护程序
附件一﹕ 产品防护管流程图 防护方法的选择
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防护方法的使用
NO 效果的检查
OK 使用与改进