QGJUQ15.013记录控制程序
质量记录控制程序
上海箭普索斯机械科技有限公司Shanghai Jumpsource Machinery Technology Co.Ltd 质量记录控制程序文件编号：版本号： A版编制：审核：批准：分发号：实施日期：1.0 目的通过对公司质量记录的控制和管理，证明产品质量达到规定的要求，验证质量体系处于有效地运行状态，并实现可追溯性；同时为采取纠正和预防措施提供依据。
2.0 范围适用于公司质量体系所有相关质量记录的收集、归档、保管和处理。
3.0 职责3.1 办公室/质量部负责质量记录空白表格的统一编号、收集、归档、保管和处理；4.0 程序4.1 编制、编号4.1.1 建立《质量记录目录表》,并统一编号，以便查找、管理。
4.1.2 质量记录空白表格由办公室统一管理。
4.2 填写、收集、归档、保管4.2.1 质量记录安排专人填写，确保质量记录填写完整、准确、清晰，反映实际情况。
• 4.2.2 各部门在接收质量记录时，应检查质量记录项目填写是否齐全, 确保所收集的质量记录有效，符合归档要求。
4.2.3 各部门做好本部门质量记录的收集、归档、保管工作。
对质量记录要分类并按年、月、日顺序装订成册，封页注明编号，标识清楚；存放于专用地点, 使质量记录在保存期内不会丢失、损坏及变质,便于查阅。
4.3 查阅、处理4.3.1 公司内部各部门之间查阅质量记录时,需经部门经理同意,用完后如期归还。
4.3.2 外来人员查阅质量记录时,办理借阅审批手续后,归口或存档部门提供方便，用后负责收回。
4.3.3 办公室/工程部文控员负责不定期抽查各部门文管员对质量记录的管理和保存情况，查看是否符合规定的要求，确保质量记录方便存取和查索。
4.3.4 办公室/工程部根据质量记录的重要程度，确定质量记录的保存期限，保存期限记录在《质量记录目录表》中。
到期的质量记录由各部门文件管理员整理后填写《过期质量记录处理登记表》，报部门主管领导审批后，予以集中销毁。
15记录控制程序
文件名称File name记录控制程序Record Controlling Procedure文件编号File No.LAB/CX-15编制/日期Compiled by/Date版号/修订次Version/Revise No.B/2审核/日期Reviewed by/Date分发至Issued to质管部、实验室QA, Lab.批准/日期Approved by/Date生效日期EFF. from编制依据Compilation BasisISO/IEC 17025 检验与校准实验室认可准则Inspection and calibration laboratory accreditation criteria.1 目的Purpose对记录保持识别、收集、索引、存档、存放、维护和清理。
Keep record identification, collection, index, archive, storage, maintenance and clean.2 适用范围Scope所有质量/技术记录。
The whole quality/technical records.3 职责Duties质量/技术负责人组织对质量/技术记录进行编制。
Quality/ Technical Leader is responsible for compiling quality/technical records.实验室主任批准质量/技术记录。
Laboratory Director is responsible for approving quality/technical records.4 工作程序Working procedure4.1 质量/技术记录的编制、审核、批准Compilation, review and approval of quality/technical records质量/技术负责人根据《质量手册》、《程序文件》、《管理规程》、《标准操作规程》组织人员编制相应的记录，记录按照过程来编制，以满足过程的复现性。
质量记录控制程序范文
质量记录控制程序范文标题：质量记录控制程序范文引言概述：质量记录控制程序是企业质量管理的重要组成部分，它能够有效地记录和控制产品质量的各个环节，确保产品的合规性和稳定性。
本文将介绍一个标准的质量记录控制程序范文，包括五个部分的详细内容。
一、质量记录控制程序的目的1.1 确保质量记录的准确性和完整性：通过制定质量记录控制程序，确保质量记录的准确性和完整性，避免信息的遗漏和错误，提高质量管理的可靠性。
1.2 保证质量记录的可追溯性：质量记录控制程序应包括记录的编号、日期、内容、责任人等信息，以便追溯和查证，确保质量问题的溯源和解决。
1.3 提高沟通和协作效率：通过规范质量记录的流转和交接程序，提高各部门之间的沟通和协作效率，减少信息传递的误差和延误。
二、质量记录控制程序的要求2.1 确定质量记录的种类和格式：根据企业的具体情况，确定需要记录的质量信息种类和格式，例如产品检验记录、供应商评估记录、客户投诉记录等。
2.2 制定质量记录的编制和审核流程：明确质量记录的编制和审核责任人，制定相应的流程和要求，确保质量记录的准确性和合规性。
2.3 确保质量记录的存档和保密：建立质量记录的存档和保密制度，确保质量记录的安全性和机密性，防止信息泄露和篡改。
三、质量记录控制程序的实施3.1 培训和意识提升：对相关人员进行质量记录控制程序的培训，提高其对程序的理解和操作能力，增强质量意识。
3.2 质量记录的编制和审核：按照程序要求，各部门负责人负责编制和审核质量记录，确保记录的准确性和合规性。
3.3 质量记录的存档和保密：建立统一的质量记录存档系统，对质量记录进行分类、整理和存储，同时加强信息安全管理，确保质量记录的保密性和完整性。
四、质量记录控制程序的监控和改进4.1 监控质量记录的执行情况：定期对质量记录的执行情况进行监控和评估，发现问题及时纠正，确保程序的有效执行。
4.2 改进质量记录控制程序：根据监控结果和实际情况，及时对质量记录控制程序进行改进和优化，提高其适应性和可操作性。
检验、测量和试验设备控制程序QG-15.13
吉林新力热电有限公司企业标准QG/JXRD 15.13-2004 检验、测量和试验设备控制程序1 范围本标准的目的是对设备检修活动使用的检验、测量和试验设备进行有效的控制，保证检验、测量和试验设备的测量精度和准确性满足使用要求。
本标准规定了本公司检验、测量和试验设备管理职责，设备的采购、使用、校准（或检定）、修理和报废等管理内容和要求。
本标准适用于本公司设备检修活动中使用的检验、测量和试验设备的控制。
2术语和定义2.1 计量器具：是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。
检验、测量和试验设备属于工作计量器具范畴。
2.2 校准：是指确定计量器具的示值误差(必要时也包括其他性能)的全部工作。
2.3 检定：是指为评定计量器具的计量性能，确定其是否合格所进行的全部工作。
3 管理职责3.1 管理及使用部门职责3.1.1 生产策划部负责制定检验、测量和试验设备的配置标准和购置计划的审核和监督。
3.1.2 生产策划部负责编制和修订有关检验、测量和试验设备的控制程序或制度。
3.1.3 生产策划部负责汇总全公司的检验、测量和试验设备登记表，并负责统一编号。
3.1.4 生产策划部负责检查、监督各部门使用的检验、测量和试验设备的周期校准(或检定)。
3.1.5 各部门负责建立本部门使用的检验、测量和试验设备的管理台帐，制订周期校准(或检定)计划，确定校准或检定单位，并负责这些设备的保管。
3.1.6 各部门负责按公司《计量管理制度》和《物资管理制度》的要求，提出所需检验、测量和试验设备的购置计划。
3.2 使用人员的职责3.2.1 负责检查所用检验、测量和试验设备是否为合格设备，校准或检定是否在有效期内。
3.2.2 负责在使用过程中的维护和保养，并避免在使用时造成器件或零部件损坏。
3.2.3 使用后，使用人员应及时将设备擦拭干净交于保管人员，若有问题必须向保管人员交待清楚。
3.3兼职计量管理人员职责3.3.1负责本部门所使用和管理的检验、测量和试验设备的登记和建立管理台帐。
QB-15最终检验和试验控制程序
炬星电子(惠州) 有限公司JU XING INDUSTRIAL LIMITED程序文件最终检验和试验控制程序文件编号：QB- 15制定：审核：批准：生效日期：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部研发部生产部技术部市场部工模部人事行政部1．目的为保证最终产品质量，避免不良品流出造成不良影响和损失，特制定本程序。
2．适用范围本程序适用于最终产品的检验和试验。
3．引用文件3.1 QB-10 《检验和试验状态控制程序》3.2 QB-19 《不合格品控制程序》3.3 QB-24 《纠正与预防措施控制程序》3.5 QB-27 《质量记录控制程序》4．职责4.1 品质部出货检验员(OQC)负责最终产品的检验和试验。
4.2 相关部门和人员协助本程序的实施。
4.3 品质主管监督本程序的执行。
5．程序5.1 检验前准备5.1.1 品质部依据产品标准、客户要求及产品质量特性制定《产品最终检验标准》，并确定抽样计划；5.1.2 计量室准备必需并经校验合格的计量器具。
5.1.3 品质部确保检验人员具备相应的资格。
5.2 作业流程5.2.1 制程检验合格的产品方可进行产品最终检验和试验。
5.2.2 OQC接到生产部的抽检通知后，按《产品最终检验标准》和抽样计划表对最终产品进行抽检，并填写《OQC抽检报告》；5.2.3 抽检合格时，《OQC抽检报告》由QC组长审核、QC主管批准；5.2.4 抽检不合格时，执行《不合格品控制程序》；5.2.5 OQC根据检验结果在抽检批上按《检验试验状态控制程序》贴好相应标识；5.2.6 当下列情况发生时，QA按照《掂箱测试规范》、《寿命测试规范》要求对成品进行掂箱测试、寿命测试：a)材质、结构、工艺等有较大改变，可能影响产品可靠性时。
b)产品连续停产三个月，恢复生产时；C)客户提出要求时。
5.2.7 QA将试验结果记录在《产品功能测试报告》上，《产品功能测试报告》需经安规工程师审核；5.2.8 掂箱测试、寿命测试不合格，执行《不合格品控制程序》；5.2.9 最终产品检验和试验时发现重大质量异常,品质部应提出纠正措施 要求，执行《纠正和预防措施控制程序》；5.2.10 检验和试验合格的产品方可入库；5.2.11最终产品检验和试验记录按《质量记录控制程序》进行控制；6．记录表格序号表格编号表格名称收集部门保管部门保存时间1 QC3-17-01 OQC抽检日报告品质部品质部2年2 QC3-17-06 产品功能测试报告品质部品质部2年。
检验、测量和试验设备控制程序QG-15.13
检验、测量和试验设备控制程序QG-15.131.引言检验、测量和试验设备是质量控制中至关重要的一环，其准确性和可靠性直接影响到产品质量的稳定性和合格率。
因此，为了确保检验、测量和试验设备的准确性和可靠性，必须严格控制其使用过程中的管理和维护。
本文介绍的是针对检验、测量和试验设备控制程序QG-15.13。
2.适用范围QG-15.13适用于所有需要进行检验、测量和试验的设备，包括但不限于：•电子仪器设备•机械测试设备•光学检验设备•化学分析设备3.基本要求3.1 设备采购与验收•设备购置前必须通过验收并附带检验合格报告。
•设备进场时必须通过现场验收，并备案入库。
•设备进入使用前应核验其与备货单、验收单、进仓单、质量合格证书、使用说明书等文件各符合一致。
3.2 设备操作与维护•设备操作人员必须经过培训合格，并持证上岗。
•设备操作必须按合法程序进行，不得私自修改、拆卸、调整设备参数。
•设备维护保养必须按时进行，维修工作应指定专人负责，并记录维保记录。
•设备故障应及时上报，并进行及时维修。
3.3 设备备案与管理•设备必须进行备案管理，并完善相应记录。
•设备必须按照合理的方式进行存储，防止受潮、受热、受损等情况发生。
•设备使用情况记录必须完整。
3.4 设备校准与验证•设备校准必须严格按照标准程序进行，校准记录必须真实可靠。
•设备验证必须对各项参数进行验证，并记录验证结果。
3.5 设备淘汰处置•预备淘汰的设备必须进行定期检测评估，然后按程序进行淘汰。
•设备淘汰后必须进行登记并做好相应记录。
4.相关制度•QG-15.13检验、测量和试验设备控制程序。
•QG-18.01质量记录管理程序。
•QG-19.01质量体系内部审核程序。
5.程序执行•设备部门应使用QG-15.13程序进行严格的设备控制。
•违反程序的行为应及时纠正并做出及时的处理。
6.检验、测量和试验设备是质量体系中不可缺少的一部分，其重要性不言而喻。
通过对设备的严格控制，可以保证设备的可靠性和准确性，提高企业的质量水平。
质量记录控制程序
1.0 目的为了全面记录和反映质量管理体系运行情况，确保质量活动及产品符合性的可追溯性。
2.0 适用范围适用于公司质量记录的标识、收集、编制、借阅、归档、存贮、管理和处置。
3.0 职责3.1 办公室负责协调质量记录的控制。
3.2 相关部门负责本部门的质量记录控制。
4.0 工作程序4.1质量记录收集、标识4.1.1 各有关部门从事质量活动的人员根据各程序的要求做出符合客观实际情况的质量记录，均应以本部门的职责范围及时做好标识（按规定记录格式填写），并保持其清晰完整，由部门经理核对后交部门办公室进行整理和保管。
4.1.2 质量记录的填写应字迹清楚，内容完整，不得随意涂改。
4.1.3 API规范产品的质量记录要求执行《API6D产品质量控制要求规范》。
4.2 质量记录填写内容的修改4.2.1 质量记录因笔误而引起的差错允许修改。
4.2.2 质量记录修改由原记录人在笔误处划去错误的记录，写清正确的记录，并在修改处签字（章）。
4.3 质量记录的保存，保护4.3.1证实质量体系运行的质量记录，保存期为5年，产品的质量记录，保存期应符合API产品的规定，如API规范无规定，则保存期至少为5年。
若有其它要求,则按相应规定要求执行。
4.3.2各部门将质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清楚，按规定期限保存。
4.4 质量记录的管理4.4.1 办公室编制《质量记录一览表》，将公司所有与质量体系运行有关的记录汇总，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。
4.4.2 办公室每年检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。
4.5质量记录的查阅、修改4.5.1质量记录若需查阅，可向办公室提出申请，办理借阅手续，在规定的日期内必须归还。
4.5.2 质量记录表式如需增减或修改, 由原编制部门负责，办公室协助其进行。
并对《质量记录一览表》和版本号随之进行更动，修改执行《文件与资料控制程序》相关内容。
HS-QP-15-监视和测量设备的控制程序
1 目的对监视和测量设备进行有效控制，确保为产品符合确定的要求提供证据。
2 范围适用于检测设备、计量器具等全部监视和测量装置进行控制和管理。
3 职责3.1 品管部负责监视和测量装置的统一管理。
3.2 使用部门应对本部门的监视和测量装置进行日常维护和保养。
4 工作程序4.1 监视和测量装置的购置4.1.1 使用部门提出申请，品管部审核，厂长或总经理批准后交由采购单位购买。
4.2 监视和测量装置的入库验收4.2.1 外购的监视和测量装置到厂后，由品管部验收，对经验收合格、附件齐全的监视和测量装置进行编号、登记，加贴“合格”标识，验收依据是：a) 有关的监视和测量装置检定规程；b) 图样或技术资料；c)经过审批的验收/检定方法，或其它证明有效的文件和证明。
不合格的监视和测量装置不准使用。
4.2.2 仓管员应对库存的监视和测量装置经常检查保养，防腐防锈确保监视和测量装置不受损坏。
4.3 监视和测量装置的校准4.3.1本公司规定检验试验监视测量设备在下列情况需校准：a）新购仪器设备在投入使用前，进行检定或校准。
b）在用仪器设备按检测仪器检定周期进行检定或校准。
c）在用仪器设备发生故障，如有涉及准确度或有可能影响验证的因素时，在排除故障后，进行校准。
仪器发生搬运后，要重新校准。
d）正常情况下，每次使用时，操作者按操作规程，首先确定仪器设备状况、偏差精密度、零位等，确认OK再行使用。
4.3.2 周期检定：4.3.2.1品管部按相关规定确定仪器设备的校准周期，并组织监督实施，校准周期见检测仪器设备管理台帐。
4.3.2.2品管部拟“监视和测量装置周期检定计划表”，报部门主管批准后，提前15天通知使用部门按时送检测机构校验或自行检定。
4.3.3校准管理品管部负责将校准证明等记录归入检测仪器设备档案，保存时间在一个校准周期以上。
4.3.4 校准标识a）经校准合格的仪器设备贴绿色合格标识，标明名称、编号和有效期等；b）经校准不合格的仪器设备，在未达到使用要求前不投入检测工作，贴红色标识，并记录原因。
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25
COC记录006.5
动力Team
中温冷冻一次泵点检记录表
2
26
COC记录006.6
动力Team
中温冷却二次泵点检记录表
2
27
COC记录006.7
动力Team
热回收装置点检记录表
2
28
COC记录006.8
动力Team
真空系统点检记录表
2
29
COC记录006.9
动力Team
加药装置点检记录表
2
30
QG/JUQ15.013
审核/日期심사/일자
标准化/日期
표준화/일자
会签/日期공동서명/일자
版本号버전호
1.1
发布日期배포일자
副本编号부본번호
批准/日期결재/일자
1范围
本程序规定了虹欧公司质量记录标识、收集、传递、贮存、保护、保存期限、检索、查阅、处置的管理及要求。
本程序适用于虹欧公司质量记录的控制。
过程质量问题通知单
3
86
COC记录052
技术质量部
量产保证检查记录表
3
87
COC记录053
技术质量部
QC小组登记表
1
88
COC记录054
技术质量部
QC小组活动报告书
1
89
COC记录055
技术质量部
QC小组成果申请表
1
90
COC记录056
技术质量部
监督检查记录表
2
91
COC记录057
技术质量部
不符合处理报告
GB/T19001质量管理体系要求
3管理职责
3.1文件拟制部门
负责编制文件中规定的质量记录的模板，并规定记录的保存部门及保存期限。
3.2各部门负责确定并建立本部门所需的质量记录，并规定记录的保存期限。
4管理内容
4.1质量记录的确定、格式及内容要求
文件编制部门根据文件涉及工作内容的需要确定所需的记录，并按记录的类别、名称设计记录的格式和需填写的内容，记录的设计应充分考虑记录的完整性、通用性、可操作性、易于识别和检索性及易于保存性。
COC记录006.10
动力Team
中温冷冻机点检记录表
2
31
COC记录006.11
动力Team
中温热回收冷冻机点检记录表
32
COC记录006.12
动力Team
低温冷冻机点检记录表
2
33
COC记录006.13
动力Team
冷却塔点检记录表
2
34
COC记录007
动力Team
101西侧配电设备点检
2
35
COC记录007.1
9
COC记录004.1
动力Team
空调点检记录表
2
10
COC记录004.2
动力Team
一般排风机点检记录表
2
11
COC记录004.3
动力Team
酸碱排风点检记录表
2
12
COC记录004.4
动力Team
热排风机点检记录表
2
13
COC记录004.5
动力Team
107#空调点检记录表
2
14
COC记录005
四川虹欧显示器件有限公司企业管理标准
사천COC디스플레이디바이스유한회사관리표준
记录控制程序
기록제어과정
(受控文件未经批准不得复制、打印)
(제어서류는비준이없이복제、프린트해서는안됨)
序号순서
页码페지수
更改单号수정번호
更改人수정인
生效日期발효일자
摘要개요
修订记录수정기록
编制/日期편집/일자
文件编号서류번호
新增客户
2
57
COC记录023
运营管理部
一般信息反馈单
1
58
COC记录024
运营管理部
生产障碍反馈单
1
59
COC记录025
技术质量部
CST原始数据记录表
至产品废型
60
COC记录026
技术质量部
ESD试验记录
至产品废型
61
COC记录027
技术质量部
MTBF温度记录表
至产品废型
62
COC记录028
技术质量部
附加说明：
本标准由技术质量部提出。本标准起草人：刘艳
本标准归口技术质量部。
附录：记录编号、归档及保存目录
记录编号：COC记录000
序号
记录编号
保存部门
记录表名称
保存期限（年）
1
COC记录001
动力Team
PCW25℃水系统点检记录表
2
2
COC记录002
动力Team
PCW20℃水系统点检记录表
2
3
COC记录003
COC记录046
技术质量部
OQA抽样检验质量反馈单（绿）
3
81
COC记录047
技术质量部
OQA抽样检验质量反馈单（红）
3
82
COC记录048
技术质量部
OQA抽样检验质量问题整改通知单
3
83
COC记录049
技术质量部
FTR温度检查表
3
84
COC记录050
技术质量部
QA不良标签
3
85
COC记录051
技术质量部
资产财务部
备用金清理表
15
110
COC记录076
制造部
生产区域温湿度记录表
1
111
COC记录077
行政人事部
年度培训计划表
2
112
COC记录078
行政人事部
员工离职结算表
1
113
COC记录079
行政人事部
外出效果评价表
2
114
COC记录080
行政人事部
培训效果现场评估表
2
115
COC记录081
行政人事部
技术质量部
外购物料检验原始记录表
3
75
COC记录041
技术质量部
仪器使用登记表
3
76
COC记录042
技术质量部
外购物资质量信息反馈单
3
77
COC记录043
技术质量部
OQA抽样检验报告表
3
78
COC记录044
技术质量部
OQA抽样检验记录
3
79
COC记录045
技术质量部
OQA抽样检验质量反馈单（黑）
3
80
4.7.2质量记录应根据载体的不同媒体选择相应适宜的环境保存，保证在保存期限内不得污损、变质、丢失及毁坏，并应防止未经授权的取阅。
4.7.3原则上所有的质量记录应均交由资料室存档。在记录的保存期限内，资料室不得销毁记录。
4.8质量记录的查阅
4.8.1各部门的质量记录如有跨部门人员查阅或外借必须经部门主管负责人批准，资料室人员方可将记录借出。
吸干机点检记录表
2
20
COC记录006
动力Team
冷冻水系统点检记录表
21
COC记录006.1
动力Team
低温冷却泵点检记录表
2
22
COC记录006.2
动力Team
低温冷冻一次泵点检记录表
2
23
COC记录006.3
动力Team
低温冷冻二次泵点检记录表
2
24
COC记录006.4
动力Team
中温冷却泵点检记录表
COC记录034
技术质量部
故障条件测试记录
至产品废型
69
COC记录035
技术质量部
外购物资不合格通知单
3
70
COC记录036
技术质量部
供应商审核全部表格及要求
1
71
COC记录037
技术质量部
检查报告书
1
72
COC记录038
技术质量部
入厂检查日报
3
73
COC记录039
技术质量部
特采委托书
3
74
COC记录040
动力Team
锅炉点检记录表
4
COC记录003.1
动力Team
蒸汽锅炉水泵点检记录表
2
5
COC记录003.2
动力Team
热水锅炉水泵点检记录表2Biblioteka 6COC记录003.3
动力Team
锅炉点检记录表
2
7
COC记录003.4
动力Team
锅炉辅助设备水泵点检记录表
2
8
COC记录004
动力Team
空调系统点检记录表
动力Team
2W-1 101西侧配电设备点检表
2
36
COC记录007.2
动力Team
2W-2 101西侧配电设备点检表
2
37
COC记录007.3
动力Team
2W-3 101西侧配电设备点检表
2
38
COC记录007.4
动力Team
2W-4 101西侧配电设备点检表
2
39
COC记录008
动力Team
101东侧变配电设备点检表
2
92
COC记录058
技术质量部
设计\工艺文件更改通知单
至产品废型
93
COC记录059
技术质量部
文件更改通知单
1
94
COC记录060