ISO14001-2015内部审核计划
ISO14001：2015环境体系内审报告
管理体系内部审核报告编号：一、审核目的：检查本公司的ISO14001:2015《环境管理体系要求》，是否有效运行，是否持续满足标准的要求。
二、审核依据：1)ISO14001:2015《环境管理体系要求》；2)管理体系文件（管理手册；程序文件；作业指导书；管理方案）3)合同要求4)相关法律法规和其它要求二、审核范围：管理体系全部要求和涉及的相关职能部门；四、审核组成员：审核组组长：审核组员:五、ISO14001：2015审核综述：根椐《内部审核实施计划》，本公司在2016年2月19日对公司各部门按计划进行了全面的环境管理体系内部审核，在各级主管和各部门人员的积极配合下，审核人员顺利完成了审核任务；本次审核共发现1项轻微不合格项；不合格项如下在品管部发现有1项不合格项;部分车间消防器材检定状态标识过期，问题点主要反映在：“8.1运行策划和控制”条款发现1项不合格;以上发现不合格要素的部门均已发出《内审不合格报告》，要求责任部门和人员限期纠正；本次内部审核,发生不合格项目主要集中在品管部,有1项不合格，从整体审查结果来看, 其他部的文件控制、记录控制、环境目标达成状况等方面较好,.这主要是由于公司ISO14001：2015环境管理体系实施,对记录的归档管理和对环境管理系数文件培训和实施到位。
人员与人员之间,部门与部门之间沟通和联络不够充分,这些问题将于管理评审中作具体报告.本次内部质量审核，发现了1项轻微不合项，各部门均未发现严重不合格现象,证明各部门均能完全按文件要求有效执行，针对所发现的不合格项均已提出纠正与预防措施,通过再次验证,确保体系正常运作.通过本次内部审核可以得出：本公司的环境管理体系符合ISO14001：2015《环境管理体系要求》标准并且已经有效运行，如果所发出的《内审不合格报告》能够在规定的日期内得到有效纠正和预防，在3月份可以一次通过认证机构专家的年度监督审核。
报告人/日期：审批/日期：1。
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
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标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
ISO14001-2015-内审实施计划
HT/QR-Z-010-3
制订日期：2018年05月30日
审核目的：检查本公司环境管理体系的符合性及适宜性,以确保环境管理体系持续有效地运行。
审核范围：与ISO14001:2015标准有关的要素及部门。
审核依据：ISO14001:2015标准、环境管理手册、程序文件及工作文件等。
审核方法：抽样检查，并通过询问、交谈、观察，获取客观证据和记录。
苏利
仓库
4
2018/5/30
（13：40-16：30）
品管部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
苏利
6
2018/5/30
（13：40-15：30）
总经理
管理代表
4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/
6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/7.4/7.5/
（9：00-11：30）
采购部
5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/7.3/
7.4/7.5/8.1/8.2/10.2
施云辉
办公司室
3
2018/5/30
（9：00-12：00）
生产部
5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/7.2/
7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/10.2/
10.3
审核组成员：内审组长：周坤
内 审 员：苏利、黎辉、施云辉
项次
审核日期
部门
审核内容
审核员
首次会议(各部门主管、内审员)2018/5/30（8：30－9：00）
1
2018/5/30
（9：00-12：00）
ISO14001环境管理体系内部审核计划
一.目的：通过审核ISO14001-2015环境管理体系运行情况，通过自我诊断，自我发现，持续改进体系有效性。
二.范围：体系所要求的所有活动及职能部门。
三.审核依据： 1.ISO14001-2015体系标准 2.环境管理手册，程序文件及其他相关文件。
3.适用的法律法规，客户要求及其它要求。 四.审核时间：
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.2/7.3/7.4/8.1/8.
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2 ISO14001:5.3/6.1.1/6.1.2/6.2.1/6.2.2/7.4/8.1/8.2/10.2
2/9.1/10.2
批准： 日期：
五.审核计划安 排：
审核组长
2022年5月11日 组员
审核员
审核时间
审核部门
Байду номын сангаас
审核内容
总经理及管代
ISO14001:4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/7.1/9.3
ISO14001-2015内部审核报告范例
138.2★148.2★
159.1★
169.2/9.2.1/9.2.2★
179.3★
18
10.1/10.2/10.3
☆ 审核结论：
环境管理体系基本符合ISO14001标准运作要求，各部门文件能有效执行和运用，体系的运行是充分和有效的。
HZ-64管理评审管理程序HZ-53纠正和预防措施管理程序
环境指标规定每万台耗电量同比下降8%，但2017年1月份的万台耗电量实际上升了46.65%，没有相应的原因分析和纠正措施
注：“★”过程运作有效，没有发现不符合事项；“☆”过程存在需要改进的不符合项目。
本次共开出9份《内审不符合项报告》（附内审不符合报告），其中无严重不符合。
本次审核是公司推行ISO14001系列标准后的第一次内审，也是手册、程序文件颁发以来的一次全面检查，通过审核可以看出公司的环境体系已基本进入正常状态，但仍然存在一些问题，需要完善作业指导书及加强各关人员和培训，各部门对ISO标准、程序文件的熟悉程度还有差异，需要加强各部门的培训工作。
公司各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改，并举一反三，通过再次的内审，使环境体系正常而有效的运行。
HZ-83消防安全管理程序HZ-88环境监测与测量管理程序HZ-63内部审核管理程序HZ-86应急响应管理程序。
ISO14001-2015内部审核计划
覃亮声
14:00-15:30
8.运行
张学琼
谭尚平
蒋常
15:30-16:30
9.绩效评价10.改进
谭尚平
周晓英
16:30-17:00
末次会议
编制：苏云霞审核：日期：2019年X月X日
审核组
苏云霞（组长）、张学琼、蒋昌常、蔡裕波、邢文军、刘品洪、覃亮声、谭尚平、周晓英
、
审核安排
日期
时间
审核内容
审核员
2018-X-XX
10:15-10:30
首次会议
10:30-12:00
4.组织所处的环境5.领导作用
苏云霞
蒋昌常
11:30-12:00
6.策划
蔡裕波
邢文军
12:00-12:30
7.支持
ISO14001:2015内部审核计划
审核目的
评估是否符合ISO14001:2015标准、法律法规、客户要求、相关方要求和公司环境管理体系的要求
审核范围
公司与环境管理体系有关的各部门
审核依据
ISO14001:2015标准、法律法规、客户的要求、相关方要求、公司环境管理体系文件
审核方式
审查文件及相关记录、查看现场
完整版ISO14001-2015环境管理体系内审全套资料
SO14001:2015标准、公司的环境管理手册、程序文件及相应的运行文件。 国家有关环境法律法规的要求和相关方要求。
审核组长：AAA
审核组员:BBB、CCC DDD
内审时间
2018/5/24
首次会议时间
8:30〜9:00参会对象各部门主管及参加内审的
所有成员
审核时间
过程名称
对应ISO14001:2015条款
1.有制定目标、指标和方案
2.有具体的环境、目标指标及管理方 案有进行量化，并明确了责任人。
过程衡量指标得到建立和监视？
9.1.1监视、测量、
分析和评价
OK
查看相关文件与记 录。
环境目标指标完成率100%
1.是否编制了管理评审程序，对管理评审
是否进行了策划，实施情况如何？
9.3管理评审
OK
查看相关文件。
9.2内部审核；
9.2.1总则；
9.2.2内部审核方案
管理者代 表
M3管理审查
9.3管理评审；
9.3.1输入；
9.3.2输出
总经理
M4纠正及持续 改进
10改进；
10.1总则；
10.2不符合和纠正措施；
10.3持续改进
综合管理 部
10:00〜
12:00
C1环境运行过 程
/（针织、缝纫裁 剪、定型烘干、 包装入库）
关方期望和需求清单？
4.2理解相关方的
需求和期望
OK
查看相关文件。
已识别，并已形成相关方需求清单
1.是否对公司环境管理体系的范围 进行定义？
4.3确定环境管理
体系的范围
OK
查看相关文件。
环境管理手册中有对其进行定义
ISO14001：2015管理体系内部审核报告
No.:1.审核目的：验证已建立的ISO14001:2015环境管理体系符合性、有效性、充分性。
2.审核范围：洞泾工厂的注塑件和金属冲压件的生产，用于电子产品的连接器的设计和生产全过程及其相关环境管理活动。
3.审核组成员：组长：王XX内审成员：4.审核日期：2018年6月14日~15日5.受审部门：总经理、管理者代表及人力资源部、营销部、供应商管理部、营运部门、项目部、研发部、管理部、企划部。
6.审核依据：ISO14001:2015标准ISO14001:2015标准、管理手册、程序文件以及支持性文件、法律法规等文件。
7.审核实施情况：审核组在审核期间按审核计划对公司环境管理体系实施内部审核。
审核前审核组作了充分的准备，各位审核人员根据审核任务，熟悉了解受审核部门的程序文件和工作流程，并分别编制了相关的检查表。
2018.6.14 8:30在公司会议室召开了内部审核的首次会议，确认了本次审核的目的、范围、依据、计划和审核方法等内容，同时确认了末次会议的地点与时间。
现场审核期间各受审核部门也相当配合，并有陪同人员见证。
审核员在现场运用查、看、听等审核技巧，接触了各受审核部门的部门主管、相关工作人员等，查阅了环境管理体系文件和相关运行记录，并作了相关的审核记录。
审核期间各内审员就遇到的审核情况做了有效沟通，确保了审核的顺利完成。
对ISO14001:2015的所有过程和要求作了抽查证实。
2018.6.15 17:00-17：30在公司会议室召开了内部审核的末次会议。
审核组成员及各部门主管参加了会议，会议重申了本次审核的目的和范围，总结了审核情况，通过检查，审核组发现：公司的环境管理体系在文件规定和实际运行方面已按照ISO14001:2015标准的要求建立，符合标准要求，体系在各部门运行顺利，取得了一定的效果，但各部门对ISO14001:2015标准、程序文件的熟悉程度有待进一步加强，需进一步提高环境意识，加强学习，进一步改进和完善环境管理体系。