《地产集团采购管理制度》
房产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为规范房产公司采购部的管理，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于房产公司所有采购活动，包括但不限于建筑材料、设备、办公用品等。
第三条采购部应遵循公平、公正、公开、高效的原则，严格执行国家法律法规和相关政策。
第二章组织架构与职责第四条采购部由采购经理、采购专员、供应商管理专员等组成。
第五条采购经理负责采购部全面工作，包括制定采购计划、监督采购流程、协调各部门关系等。
第六条采购专员负责具体采购项目的实施，包括询价、比价、谈判、合同签订等。
第七条供应商管理专员负责供应商的筛选、评估、维护及信息管理。
第三章采购流程第八条采购计划：采购部根据公司年度计划、项目需求等制定采购计划，经相关部门审核后执行。
第九条询价与比价：采购专员根据采购计划，通过多种渠道进行询价和比价，确保采购价格合理。
第十条谈判与合同签订：采购专员与供应商进行谈判，达成一致后签订采购合同。
第十一条合同执行与验收：采购专员负责合同的执行，确保供应商按时、按质、按量提供货物。
第十二条付款与结算：采购专员根据合同约定，办理付款手续，并进行结算。
第四章供应商管理第十三条供应商筛选：采购部根据采购需求，对供应商进行筛选，确保供应商具备合法经营资格、良好的信誉和业绩。
第十四条供应商评估：采购部定期对供应商进行评估，包括质量、价格、交货期、售后服务等方面。
第十五条供应商维护：采购部与供应商保持良好沟通，及时解决采购过程中出现的问题。
第五章监督与考核第十六条采购部内部设立监督小组，负责对采购活动进行监督，确保采购流程的规范性和透明度。
第十七条采购部对采购人员进行定期考核，考核内容包括采购效率、采购质量、成本控制等。
第十八条采购部对供应商进行考核，考核内容包括产品质量、交货时间、售后服务等。
第六章附则第十九条本制度由房产公司采购部负责解释。
第二十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据公司实际情况进行调整和完善。
房地产(集团)招投标管理制度
房地产（集团）招投标管理制度第一章总则第一条为规范某某房地产（集团）股份有限公司及各级子公司的招投标管理工作，加强对招投标行为的监督，维护公司利益、确保产品质量、控制开发成本、提高管理水平、提高经济效益，制定本制度。
第二条公司内所有房地产开发项目的总承包、勘察、设计、施工、监理、工程咨询服务，开发项目相关的重要设备、材料及物品采购，营销、策划、广告的委托代理等房地产项目开发过程中发生的重大外包活动,以及公司经营所需的其他产品和服务的采购活动，均适用本制度。
第三条招投标活动应严格遵守国家法律法规，包括《招标投标法》、《合同法》等。
第四条招投标活动应遵循公平、公正和诚实守信的原则，合理引进竞争机制，对投标方的社会信誉、技术管理水平、价格水平等因素进行综合比较，优选社会信誉高、技术管理水平高、价格最低合作单位。
第二章机构与职责第五条公司成立招投标领导小组，招投标领导小组由总经理、副总经理、财务总监、监事等组成，是公司招投标活动的领导机构，全面领导招投标系统的工作。
第六条招投标领导小组的职责：（一）监督、管理、指导、检查公司的招投标工作，维护公司利益；（二）定期召开招标领导小组工作会议；（三）组织制订和修订公司招投标制度、办法和实施细则；（四）审批或会签招标结果；（五）裁定招标过程中出现的重大争议；（六）协调处理招标部门日常工作中出现的重大疑难事项；（七）必要时参与重大项目商务谈判；（八）调解公司招投标活动中的纠纷，裁决有疑议的中标结果;（九）检查并依照本制度处置违反招标投标的行为。
第七条招投标部门的工作职责：（一）股份公司由各职能中心进行相关专业的招投标管控工作，其主要的职责是：1、根据股份公司经营战略，确定招标采购的职能战略，制定招投标管理办法；2、负责各专业的战略合作、集团化采购工作；3、开展定期和专项业务巡查，协助、监督和指导子公司的招投标工作；4、定期收集全国招投标项目的市场价格信息，对合同履行情况进行动态监控。
地产公司采购管理制度
地产公司采购管理制度第一章总则第一条为规范地产公司采购管理，促进采购活动的高效、透明和公正进行，制定本制度。
第二条地产公司采购管理制度适用于所有与公司采购活动相关的工作人员。
第三条公司采购管理遵循公开、公平、竞争、诚实信用原则，保证合理用途和增加利益。
第四条公司采购管理应遵守国家相关法律法规和公司内部制度，确保采购活动的合法性、规范性和透明度。
第五条公司财务部门负责公司采购业务的预算、管理和审核工作。
第六条公司采购管理部门负责公司采购业务的协调、监督和执行工作。
第七条公司领导对采购管理工作负有最终责任，要建立良好的风气，促进采购管理的健康发展。
第二章采购活动程序第八条采购活动程序包括需求确认、招标/询价、评审、签订合同、履约和评估等环节。
第九条需求确认：各部门按照实际需求提出采购计划，报财务部门审核。
第十条招标/询价：财务部门根据采购计划组织招标或询价，确定供应商名单。
第十一条评审：采购评审委员会按照招标文件或询价结果，评定供应商，并确定中标供应商。
第十二条签订合同：财务部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
第十三条履约和评估：财务部门监督供应商履行合同，评估合同执行情况，及时反馈。
第三章供应商管理第十四条公司建立供应商数据库，对不同类型供应商进行分类管理，建立供应商档案。
第十五条公司与供应商建立长期合作关系，建立信任，促进合作。
第十六条公司定期对供应商进行评估，审查其履约情况、服务质量和信誉度。
第十七条供应商与公司携手共进，共同提高服务水平，降低成本，提高效益。
第四章监督检查第十八条公司建立采购监督检查制度，定期对采购活动进行检查。
第十九条公司举办内部培训，提高员工采购管理技能和意识。
第二十条公司建立风险预警机制，及时发现和处理采购风险。
第二十一条公司接受相关管理部门的监督检查，提供相关资料和协助。
第五章处罚措施第二十二条对违反公司采购规定的行为，公司将给予严肃处理，包括通报批评、停职检查、清退等处理。
13、《地产集团采购管理制度》(2015年发文版)
地产集团采购管理制度第一章总则 ----------------------------------------------2 第二章采购立项----------------------------------------2 第三章单位征召及入库----------------------------------3 第四章招投标及定标-------------------------------------5 第五章其他采购----------------------------------------6 第六章合同管理----------------------------------------7 第七章验收结算----------------------------------------8 第八章采购纪律----------------------------------------8 第九章附则 ----------------------------------------------9第一章总则第一条集团采购配送中心(材料公司)负责集团总部及在房产中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资采购。
第二条各地区公司采购部负责除集团统一采购供应以外的材料物资：各地区公司所需各类物资、集团统一签订框架协议的工程类材料设备、地区公司负责供应给施工单位的50万元以下（含50万元）工程类材料设备采购。
第三条严格遵守“谁使用、谁申购、谁保管”的原则。
第四条严格遵守采购部门统一询价定标的原则。
第五条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由采购部门、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
地产控股公司采购管理制度
地产控股公司采购管理制度1. 引言地产控股公司作为一家重要的房地产开发企业，采购管理对于公司的运营和发展具有重要意义。
为了规范和优化采购流程，提高采购效率，制定地产控股公司采购管理制度是必要的。
本文将详细介绍地产控股公司的采购管理制度，包括采购流程、采购准备、采购审批、供应商管理和采购绩效评估等方面。
2. 采购流程2.1 采购需求申请地产控股公司的部门或项目组需要采购物品或服务时，应填写采购需求申请表，并注明采购物品或服务的基本信息、使用部门、数量和预算金额。
2.2 采购方案制定采购部门收到采购需求申请后，负责制定采购方案。
采购方案应包括供应商选择、报价比较、交货期要求等内容，并提交给采购审批人员进行审批。
2.3 供应商选择与评估根据采购方案，采购部门负责选择合适的供应商，并进行供应商的资质审核和信用评估。
具体评估标准包括供应商的经营能力、产品质量、交货能力、服务水平等。
2.4 采购合同签订选择好供应商后，采购部门与供应商进行谈判，商定采购合同中的各项条款，包括采购物品或服务的规格、数量、价格、交货期限、付款方式等。
合同签订后，双方应共同遵守合同的约定。
2.5 采购执行与验收采购部门应对采购物品或服务的交付进行监督和管理，确保按照合同要求进行交付。
同时，采购部门也应在采购物品或服务交付后进行验收，核实物品或服务是否符合合同要求。
3. 采购准备在进行采购前，地产控股公司需要作好充分准备，以确保采购的顺利进行。
3.1 采购预算编制根据公司年度预算和各部门的需求，采购部门应编制采购预算，明确每个部门的采购限额，以控制采购成本和合理配置资源。
3.2 采购需求的明确和规范各部门提交的采购需求应明确且规范，包括物品或服务的具体要求、数量、交付时间等，以便采购部门更好地理解和推进采购流程。
3.3 供应商调研采购部门应根据需要对供应商进行调研，了解其实力、信誉度、产品质量和服务水平，以确保选择合适的供应商。
4. 采购审批为了提高采购决策的准确性和合法性，地产控股公司设立了采购审批程序。
房地产公司采购部管理制度
第一章总则第一条为加强公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品、服务等的采购。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：采购活动必须遵守国家法律法规和公司规章制度。
2. 公开透明：采购活动应公开透明，接受监督。
3. 质量优先：确保采购物资的质量，满足公司生产经营需求。
4. 成本效益：在保证质量的前提下，追求成本效益最大化。
5. 择优选择：选择具备良好信誉、优质服务、合理价格的供应商。
第三章采购流程第四条采购流程：1. 需求申请：各部门根据生产经营需求，向采购部提出采购申请，并详细说明采购物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 市场调研：采购部根据需求申请，进行市场调研，了解供应商情况，收集相关资料。
3. 供应商选择：根据市场调研结果，选择符合要求的供应商，并进行初步洽谈。
4. 价格谈判：与供应商进行价格谈判，争取获得最优价格。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。
6. 采购执行：采购部根据合同约定，安排采购物资的采购、验收、入库等工作。
7. 采购评价：采购完成后，对供应商进行评价，并根据评价结果调整供应商选择策略。
第四章采购质量管理第八条采购质量管理：1. 质量标准：采购物资必须符合国家或行业标准，满足公司生产经营需求。
2. 供应商管理：建立供应商档案，对供应商进行定期评价，淘汰不合格供应商。
3. 质量验收：采购物资到货后，由采购部组织相关部门进行验收，确保物资质量符合要求。
4. 质量追溯：对不合格物资进行追溯，追究相关责任。
第五章采购成本控制第九条采购成本控制：1. 成本预算：制定采购成本预算，严格控制采购成本。
2. 比价采购：在保证质量的前提下，进行比价采购，降低采购成本。
3. 集中采购：集中采购同类物资，降低采购成本。
4. 库存管理：合理控制库存，降低库存成本。
地产置业公司采购管理制度
地产置业公司采购管理制度1. 引言地产置业公司作为一个专业从事房地产开发、销售和运营的企业，在日常运营中需要大量进行采购工作，以满足项目建设和运营所需的各类物资和服务。
为了规范地产公司的采购流程，确保采购工作的公正、透明和高效，制定本采购管理制度。
2. 适用范围本采购管理制度适用于地产置业公司所有与采购相关的部门和人员。
3. 采购流程3.1 采购需求确认地产置业公司的各部门提出采购需求，并填写采购申请表，明确采购物资或服务的名称、规格、数量以及预计需求时间等信息。
3.2 采购计划制定采购部门根据采购需求，制定详细的采购计划，包括采购物资或服务的清单、采购预算、采购方式、采购时间等信息，并进行内部审批。
3.3 供应商选择采购部门根据采购计划，从已经登记的供应商清单中选择合适的供应商，并向其发出询价函、招标邀请函或竞争性谈判邀请函，邀请其参与采购活动。
3.4 询价、招标或竞争性谈判供应商根据采购部门发送的询价函、招标文件或竞争性谈判文件，提交相应的报价或提案。
采购部门对接收到的报价或提案进行评审，选择最优供应商。
3.5 合同签订采购部门与选择的供应商进行合同谈判，并签订采购合同。
采购合同中应包括双方的权责、交付期限、质量标准、付款方式等内容，确保采购物资或服务的交付和质量。
3.6 采购执行根据合同约定，供应商按时交付采购物资或提供服务。
采购部门对供应商交付的物资或服务进行验收，确认是否符合合同要求。
3.7 采购结算采购部门核对供应商的交付情况，并进行结算工作，包括付款和记录采购费用等。
结算应与财务部门进行沟通，确保财务数据的准确性。
4. 采购管理要求4.1 透明公正地产置业公司采购工作必须公开、透明、公正，不得存在任何偏袒或为个人谋取私利的行为。
采购部门应建立健全的采购管理制度和流程，确保采购工作的公正性。
4.2 资质审核供应商的资质应符合相关法律法规的要求，采购部门在选择供应商时应对其进行资质审核，确保供应商具备相关的经营和服务能力。
房地产开发有限公司采购管理制度方案
房地产开发有限公司采购管理制度方案一、企业概述房地产开发有限公司是一家专注于房地产项目开发的企业，致力于提供高品质的住宅和商业物业。
为了保证项目的质量和进度，以及合理控制成本，采购管理是非常重要的一环。
本采购管理制度方案旨在规范公司的采购行为，确保采购过程的公正、透明和高效。
二、采购管理制度的目的1.确保采购过程的公正和透明，遵守相关法律法规。
2.提高采购效率，降低采购成本。
3.保证采购质量，确保项目进度。
4.加强供应商管理，建立长期合作关系。
5.防范采购风险，确保企业利益。
三、采购管理流程1.采购需求确认：-项目部门提出采购需求，并编制采购需求计划。
-采购部门审核需求计划的合理性，制定采购计划。
2.供应商选择：-采购部门根据采购计划，向潜在供应商发送招标邀请。
-采购部门与供应商进行询价、谈判等工作，选择合适的供应商。
-采购部门与法务部门进行合同及法律事务的审查。
3.签订合同：-合同经双方确认后，采购部门组织签订合同，并传达相关要求。
4.供应商管理：-采购部门对供应商的履约情况进行监督、管理和评估。
-建立供应商信用评价制度，以便合理选择供应商。
5.采购过程记录：-采购部门要求项目部门按要求填写采购过程记录表，包括采购需求、分析、招标/询价、合同签订等环节。
四、组织架构1.采购决策委员会：由高级管理人员组成，负责制定公司的采购策略和大额采购的决策。
2.采购部门：负责日常的采购工作，包括需求确认、供应商选择、合同签订等。
3.项目部门：提出采购需求，并配合采购部门完成相关工作。
4.法务部门：负责合同及法律事务的审查。
5.财务部门：负责采购资金的管理和支付。
五、采购管理控制1.采购预算：根据项目的需求和公司的经济实力，制定合理的采购预算。
2.供应商管理：建立供应商库，进行供应商的核准及定期评估。
3.合同管理：建立合同管理系统，确保合同的有效性和履约情况。
4.采购文件管理：建立采购文件档案，包括需求计划、招标文件、合同等。
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地产集团采购管理制度第一章采购范围 (1)第二章全国性材料设备物资采购管理 (1)第三章材料公司及地区公司采购管理 (3)第四章供应商库管理 (7)第五章合同管理 (7)第六章验收结算管理 (9)第七章采购纪律 (9)第八章附则 (10)第一章采购范围第一条全国性材料设备物资招标小组采购范围1、全国性材料设备物资招标小组负责地产集团统一供应给地区公司或下属公司的全国性材料设备物资招标。
2、材料设备类招标领导小组成员为地产集团招投标中心直管副总裁及材料公司负责人，物资类招标领导小组成员为材料公司负责人及主管采购领导，工作小组成员为地产集团招投标中心、设计成本质量控制中心/相关设计院/使用部门、材料公司组成。
第二条材料公司及地区公司采购范围1、地产集团材料公司（采购配送中心）负责地产集团总部所需各类物资的采购。
2、地区公司负责除地产集团统一采购供应以外的材料设备及所需各类物资采购，其中采购部负责所需各类物资及50万元以下（含50万元）的材料设备采购。
第二章全国性材料设备物资采购管理第三条采购立项全国性材料设备物资在明确供应模式后，由材料公司负责立项。
第四条供应商征召1、供应商资格要求材料设备类原则上仅与国际品牌或国内行业前10强合作，当10强单位不满足供货时，可拓展至前20强。
物资类原则上应为国际品牌、国内行业前10强或省内行业前5强单位，确无行业排名的，入选企业应为行业领先企业。
2、供应商入围筛选材料设备类每年由招标工作小组成员分别调研行业内10/20强单位，密封交由招标领导小组筛选，并报地产集团分管领导审批；需要招标时，由招标领导小组从10/20强名单中筛选出须联系的单位，亲自或指定专人发函联系，并根据联系情况筛选出进入下一环节的单位名单。
物资类由招标工作小组各部门按照“背靠背”的原则分别在网上搜索单位，密封交由招标领导小组筛选出初选单位名单，招标领导小组亲自或指定专人发函联系，并根据联系情况筛选出进入下一环节的单位名单。
3、供应商考察原则上投标单位必须考察，考察由招标领导小组（或其授权人）带队，招标工作小组各部门派人参与，结果报招标领导小组确定考察合格的单位名单。
4、技术评审招标工作小组从外观、工艺水平、技术参数等方面对入围单位进行技术评审，其中重要类别须邀请地产集团物业管理中心参与，新类别、新产品和新工艺须进行送样检测、使用性能效果评审及大规模批量供应风险评估。
技术评审合格单位方可入围投标，原则上至少三家，不足三家需通过征召流程增补投标单位；如有特殊情况需议标的，报招标领导小组审批后执行。
第五条发标、开评标及定标1、招标文件的编制及发放（1）招标工作小组负责编制招标文件，并组织相关部门进行会审后，报材料公司主管采购领导审批。
招标文件原则上按集团的标准格式编制，附上集团下发的标准合同范本。
对于具备量化条件的项目必须在技术标准或报价表中明确量化要求。
（2）材料公司主管采购领导指定专人向最终入围供应商发放招标文件，发标前须仔细核对领取招标文件人员的身份证原件、法定代表人身份证明或法人授权委托书，与资格审查资料不符的不许发标。
若邮寄或电邮招标文件，邮寄或电邮地址及收件人姓名须与资格审查资料一致并保存回执。
若地址和收件人发生变化的，须由资审人员重新核实资料，无误后方可发标。
（3）招标文件的答疑必须将各单位问题汇总以书面形式统一解答。
2、开标、评标会现场开标人员不得少于5人，其中招标领导小组（或其授权人）作为开标主持人，地产集团招投标中心、设计成本质量控制中心/相关设计院/使用部门、材料公司及合同管理中心不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。
3、开标人员综合考虑品牌、品质、价格等因素出具评标意见，按“优质优价”的中标原则，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。
4、以下重要材料设备类别可由地产集团招投标中心直管副总裁及材料公司负责人共同直接议标决定拟中标单位：木地板、橱柜、衣柜、入户门、墙地面综合砖、洁具陶瓷、洁具龙头、厨房电器、家用电器、电线电缆、防水材料、户内配电箱、开关插座面板、吸顶灯筒灯及射灯、内墙涂料、可视对讲系统、新风除霾系统、监控系统。
5、定标审批权限（1）全国性年度材料设备类采购定标报地产集团分管领导审批，并报地产集团董事长阅；全国性年度物资类采购定标由材料公司负责人审批；全国性材料设备物资单项采购定标金额1000万元以下（含1000万元）的由材料公司负责人审批，金额1000万元以上的须报地产集团分管领导审批。
（2）全国性材料设备物资年度合同履行过程中，因市场原材料波动原因造成产品价格上浮的定标须报地产集团分管领导审批,其余变更（含新增）的定标由材料公司负责人审批。
第三章材料公司及地区公司采购管理第六条采购立项1、地产集团总部物资购置审批权限及流程申购部门填写《资产购置审批表》或呈批报告，5万元以下（含5万元）的由各中心负责人审批，5万元以上的再报直管副总裁审批，审批后由对应资产管理员在24小时内审批完毕提交至材料公司。
2、地区公司物资购臵审批权限及流程申购部门填写《资产购置审批表》或呈批报告，20万元以下（含20万元）的由地区公司人事行政部分管领导审批，20万元以上的再报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批，审批后交资产管理员在24小时内审批完毕提交至采购部。
3、地区公司工程材料类由工程部填写《材料清单》交工程技术部审核后报主管工程领导审批，审批后提交至地区公司采购部作为采购立项依据。
4、地区公司乙供材料因特殊情况须转为地区公司甲供的，20万元以下（含20万元）报主管工程领导或项目总经理审批，20万元以上报地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
第七条采购方式1、预算金额20万元以下（含20万元）的可采取询价采购，预算金额20万元以上的须招标采购，其中地区公司20万元-50万元（含50万元）的材料设备可在合格供应商库中询价采购。
2、如有特殊原因无法进行招标需议标的，预算金额50万元以下（含50万元）的由主管采购领导审批，50万元以上的再报材料公司负责人/地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
第八条招标采购供应商征召1、征召小组（1）地产集团征召小组由材料公司、招投标中心、相关设计院人员组成，负责地产集团预算金额100万元以上的物资供应商征召。
（2）材料公司征召小组由采购合约部、运营部、质量管理部的人员组成，负责地产集团预算金额100万元以下（含100万元）的物资供应商征召。
（3）地区公司征召小组由采购部、招投标部、总工室/需求部门人员组成，负责地区公司采购物资的供应商征召。
（4）根据项目性质，经主管采购领导审批后，可加入相应使用部门。
2、供应商资格要求（1）入围单位原则上应为国际品牌、国内行业前10强或省内行业前5强单位，确无行业排名的，入选企业应为行业领先企业。
（2）按以上原则征召单位存在困难的项目，材料公司负责人/地区公司主管采购领导可根据实际情况自行确定与项目匹配的入围单位资格标准。
3、供应商入围筛选（1）由相应的供应商征召小组成员按照“背靠背”的原则分别在网上搜索单位，密封后提交至采购部门。
材料公司负责人/地区公司主管采购领导独立筛选出初选单位名单，根据项目情况决定是否发放《联系函》，并亲自或指定专人与初选入围单位进行联系，落实投标意向并搜集资质信息，筛选出进入下一环节的单位名单。
（2）严禁推荐投标单位，如有采购人员接受推荐单位的情况，一经发现，立即开除。
特殊情况的，报地产集团董事长审批。
4、供应商考察地区公司采购的材料设备投标单位原则上必须考察，其他物资由材料公司负责人/地区公司主管采购领导根据实际情况确定需考察单位。
考察由采购部门负责人（或主管采购领导授权人）或以上领导带队，征召部门各派1人。
考察人员“背靠背”出具考察意见，由筛选领导根据考察意见确定考察合格供应商名单。
5、技术评审采购部门组织设计、使用等部门从外观、工艺水平、技术参数等方面对入围单位进行技术评审，评审结果由参与部门负责人会签后，报材料公司主管采购领导/地区公司主管采购领导审批。
技术评审合格单位方可入围经济标投标，原则上至少三家，不足三家需通过征召流程增补投标单位。
第九条招标采购开标、评标及定标1、招标文件的编制及发放参照第二章第五条执行。
2、材料公司开标、评标会现场开标人员不得少于3人，其中主管采购领导（或其授权人）作为开标主持人，采购合约部、设计/使用部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。
3、地区公司开标、评标会现场开标人员不得少于4人，其中主管采购领导（或其授权人）作为开标主持人，采购部、合同管理部、总工室/使用部门不得少于1人，其他部门根据需要派员参加。
4、经济标采用内部公开开标的方式，并当场由各投标单位进行二次报价。
如发现投标文件存在歧义，可要求投标单位对标书予以澄清和修正。
5、开标人员综合考虑品牌、品质、价格等因素出具评标意见，按“优质优价”的中标原则，由主持开标的领导当场确定拟中标单位，投标结果达不到要求的宣布招标无效。
6、确定拟中标单位后，如存在个别报价不合理，可对拟中标单位进行约谈核实。
严禁确定中标单位后再次接受其他投标单位的价格调整。
7、定标审批权限定标预算金额50万元以下（含50万元）的由主管采购领导审批，预算金额50万元以上的再报材料公司负责人/地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
8、计算机软、硬件及服务项目的招标由地产集团信息化中心参与，定标报信息化总监审批后再由材料公司负责人审批。
第十条询价及现金采购1、询价采购预算金额20万元以下（含20万元）的项目可采用询价采购，至少3家单位参与竞价，定标报主管采购领导审批：（1）预算金额2万元以下（含2万元）的日常物资可向京东、苏宁易购自营平台直接采购。
（2）预算金额10万元以上的询价，需审核询价单位的商务资料。
（3）由于特殊原因不足3家的询价采购，须在定标中说明原因以及价格的合理性。
（4）市场常用产品7天内采购配送到位。
（5）已有合格供应商库的类别，库中单位须邀请参与竞价。
2、车辆采购车辆采购由采购部门、需求部门各派1人以上共同到品牌4S店或总代理现场询价、议价，原则上将3家供应商有效报价报材料公司负责人/地区公司董事长（或主持工作一把手）审批后进行采购。
3、现金采购由于特殊原因需用现金采购的项目须按下列程序进行：（1）现金采购审批权限：预算金额2万元以下（含2万元）的，由采购部门负责人审批；预算金额2万元-10万元（含10万元）的，由主管采购领导审批；预算金额10万元以上的由材料公司负责人/地区公司董事长（或主持工作一把手）审批。
（2）材料公司的现金采购，须由需求部门/单位及采购合约部各1人以上参与；其中预算金额10万元以上的，原则上须将3家供应商有效报价按权限逐级审批后进行采购。