公司企业专业性安全检查表············
安全生产检查表
·交底无书面记录，未履行签字手续，每起扣2分
查企业相关规定、企业实施记录
25
5
危险源
控制
·企业未建立危险源监管制度的,扣2分
·项目未针对危险源制定防范措施的，扣5分
·企业未建立危险性较大分部分项工程台帐的，扣2
分
·未对重大危险源进行动态分析，并发布预警信息的，
·企业负责人和项目经理未按规定组织检查的，
各扣5分，检查记录不齐全的，扣1～3分
·企业和项目未按制度要求组织实施检查，且检查记录不齐全，扣1～3分
·对检查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改的，每起扣2分，无整改复查记录的，每起扣2分
对多发或重大隐患未排摸或未采取有效治理措
施的，扣3～5分
查企业和项目制度文本、企业和项目检查记录、企业和项目对隐患整改消项、处置情况记录，隐患排查统计表
20
6
生产安全事故
报告及应急救
援
·企业未建立生产安全事故报告处理制度，项目未建立生产安全事故报告和处理的管理程序，各扣3分
·企业和项目未按规定及时上报事故的，每起扣7分；未及时上报事故结案情况的，每起扣3分
·未按规定实施对事故的处理及落实“四不放过”原则的，扣3～5分
·企业未制定安全生产应急综合预案，扣3分；
扣3分
查企业和项目规定及相关记录
25
分项评分
100
评分员： 年 月 日
表3 安全其它管理要素评分表 表3
序
号
评定
项目
评分标准
评分方法
应得分
扣减分
实得分
1
证件
与资
质管
理
·企业未制定对分包单位资质和人员资格管理制度的，扣2分，未按制度执行的，扣1～2分
轴承业质量标准检查表样本
1）用于生产滚动零件轴承钢材(例如坯料\用于钢管、棒料、线材等)应当总是在轴承业使用前或轴承业直接供应商使用前,得到轴承业承认、,此类钢材承认普通规定提交样品和三个性冶金性质评估。
PPAP报告
2）半成品和零件承认
PPAP报告
供方将应当合用如下程序中一种来自轴承业零件承认书:
PPAP报告
轴承业零件供应商应当严格遵守国际原则“生产件承认程序”PPAP有效版本,第一节,由AIAG发布,除非在PPAP批示中有明确,否则供应商应当履行如下规定最小限度：
合伙记录
当满足了所规定原则后,轴承业将会签发轴承业质量体系证明。
证明书
轴承业质量系统证明重要签发给特定供方产品生产地点、产品工艺和产品系列,该证明无限期有效,除非轴承业另有规定。
证明书
先期产品质量策划（APQP）
先期产品质量策划（APQP）
关于技术文献折合同:
轴承业以图纸、有重要影响参数清单、核心和重要特性,材料原则和贯例,馐和交付条件,和其她产品规格方式提供技术文献,并且将参照采购单或合同。
PPAP文献
供方应正式和轴承业拟定她们关于最后产品规格和日后变化合同。备有证明文献证据应保存,轴承业可以获得该项证据
PPAP文献
零缺陷方案:
零缺陷方案
供方应使用有条理质量管理办法,以零缺陷为目的,零缺陷作为产品从APQP开始时接受原则。供方应尽早也监测和记录下缺陷,从而开发一种有效零缺陷方案,实现从开始生产时达到零缺陷目的,或在与轴承业议定期间内达到零缺陷。
供方控制筹划”
先期产品质量策划（APQP）
供方控制筹划方案信息中应当涉及如下要素作为最低限度L
供方控制筹划”
轴承业零件编号,最新版本级别联系,
企业安全生产主体责任检查表
序号1 2 3 456 7 89 10企业安全生产主体责任检查表项目检查标准检查方式检查结果建立、健全安全生产责任制度，明确全体人员安全生产责任查责任制文件安全生产责任制查责任书、考核记录、逐级对安全生产责任应进行落实和考核奖惩文件等材料主要负责人、分管负责人、安全管理人员等责任，符合法律法规要求查责任制文件制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从业人员的安全生产管理制度和查制度、规程文本安全操作规程安全生产管理制度应当涵盖本单位的安全生产会议、安全生产资金投入、管理制度及操作规安全生产教育培训和特种作业人员管理、劳动防护用品管理、安全设施查安全生产管理制度程和设备管理、职业病防治管理、安全生产检查、危险作业管理、事故隐文本、汇编患排查治理、重大危险源监控管理、安全生产奖惩、事故报告、应急救援，内容按照法律法规规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员查机构设立、人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位应当设置安全总监查人员配备文件从业人员在300 人以上的高危生产经营单位和从业人员在1000人以上机构及人员查设立文件的其他生产经营单位，应当建立本单位的安全生产委员会。
安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安查设立文件全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成将生产经营项目、场所、设备及交通运输工具发包或者出租的,应当对查协议、合同等资料承包、承租承包单位、承租单位的安全生产条件或者相应的资质进行审查，并签订专门的安全生产管理协议,或者在承包合同、租赁合同中约定有关的安全生产管理事项11对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全查检查记录等资料检查，发现安全问题的,应当及时督促整改12应当确保本单位具备安全生产条件所必需的资金投入,安全生产资金投查计划、预算等入纳入年度生产经营计划和财务预算，不得挪作他用13安全生产投入资金专项用于法律法规规定的安全生产事项查资金使用记录、台账等安全资金投入14照国家和省有关规定建立安全生产费用提取和使用制度查制度文本15高危生产经营单位应当按照有关规定缴纳安全生产风险抵押金查相关记录、证明16生产经营单位按照有关规定参加安全生产责任保险查相关记录、证明17不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备查技术材料及生产现场18生产、生活和储存区域之间应当保持规定的安全距离查看现场生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店和仓库不得与员工宿舍19在同一座建筑物内，并与员工宿舍、周边居民区及其他社会公共设施保查看现场生产现场持规定的安全距离生产经营场所和员工宿舍应当设有符合紧急疏散要求、标志明显、保持20查看现场畅通的安全出口和疏散通道21在危险源、危险区域设置明显的安全警示标志，配备消防、通讯、照明查看现场等应急器材和设施22根据生产经营设施的承载负荷或者生产经营场所核定的人数控制人员进查看现场入23明确本单位各岗位从业人员配备劳动防护用品的种类和型号查配备文件24为从业人员无偿提供符合国家、行业或者地方标准要求的劳动防护用品，查防护用品标志、现并督促、检查、教育从业人员按照使用规则佩戴和使用场劳保用品25购买和发放劳动防护用品的情况应当记录在案。
6S检查表【标准版】
6S检查表【标准版】现场“6S”检查表编号：页码：1/5被查核单位车间现场查核时间查核人名称序号检查状况满分得分负责人备注整理1生产现场内没有废弃的物品5 2一个月以上不用的物品完全放到指定位置3 3经常使用的物品摆放基本符合摆放要求5整顿1划分的区域完全符合要求、标识明确 3 2定置图及物流完全符合要求 3 3物品分类清楚、标识明确 4 4设备工装等标识明确 3 5仪器设备工装等完全符合摆放要求 3清扫1工作现场没有油污、杂物等 4 2工作区域清扫干净，无灰尘完全符合要求 3 3消防器具清扫干净，无灰尘完全符合要求 4清洁1所有员工每天上下班做6S工作 42所有员工都能随时进行自检，互检和定期或不定期检查43已经对不符合的情况及时纠正 44整理，整顿，清扫保持很好 4素养1所有员工的言谈举止都能文明有礼，对人热情大方3 2所有员工都具有工作精神 3 3所有员工都具有团队精神，能互帮互助，积极参加6S活动3 4所有员工都具有时间观念 3安全1 设备防护装置齐全，有安全附件。
3 2 电器绝缘良好，无临时线。
3 3 特殊工种人员均有持证上岗。
4 4 作业现场无违章作业，无不安全因素。
5 5 本月无事故（轻重伤）发生。
4 6 员工工作中都能按规定配戴防护用品 4 7 消防安全通道没有物品占道堵塞现象 3 8 消防器材的放置完全符合要求 3 9 临时危险作业及时进行安全培训教育 3合计10现场“6S”检查表编号：页码：2/5被查核单位成品库房现场查核时间查核人名称序号检查状况满分得分负责人备注整理1仓库内没有呆废滞料、已经及时清理4 2当月内有用的物品完全符合定置摆放4 33日内要用的物品完全符合放置要求5整顿1划分区域与定置图完全相符、标识明确4 2物品摆放完全按定置图进行分类摆放5 3所有物品都有标识、容易辨认5 4货仓通道完全没有物品占道，堵塞现象5清扫1地面、墙上、门窗等清扫完全符合要求4 2不该裸露物品没有裸露摆放，包装清扫很干净5 3运输工具，工位器具能进行定期清理、加油，完全符合要求4 4物品贮存区通风良好，光线充足5清洁1所有员工每天上下班做6S工作5 2已经对不符合的情况及时纠正5 3整理，整顿，清扫保持很好5素养1所有员工穿着都能整洁得体，整齐大方3 2所有员工的言谈举止都能文明有礼，对人热情大方33所有员工都具有工作精神34 所有员工都具有团队精神，能互帮互助，积极参加6S活动35 所有员工都具有时间观念3安全1设备防护装置齐全，有安全附件。
建设工程专业分包单位安全、质量考核评价表
·无班前活动记录或记录不全扣5分，未落实班前安全活动的扣10分；
安全技术交底
·施工人员未参与责任工程师组织交底每人扣1分，五人以上扣5分；
10
·交底未履行实名制签字手续，或者交底签字作假扣3-8分；
5
安全生产劳动防护
·未按要求配备合规的劳动防护用品、用具的每处扣2分；
8
·未按要求为施工人员配备或合规使用防护用品的每人扣2分，五人以上的扣8分；
·专、兼职安全员，未取得安全生产考核合格证书的扣3-8分；
2
安全责任制及操作规程
·未按规定建立安全生产责任制或制度不齐全，扣3-8分；
10
·没有各工种安全技术操作规程或不落实的扣3-8分；
·对现场工人违章未及时制止，仍继续指挥工人冒险作业的扣4-8分；
3
安全教育培训
·施工人员施工人员未参加总包组织的安全培训、项目或班组培训无记录以及记录虚假等不符合培训要求进入现场作业的，每发现一人扣1分，五人以上该分包单位停止作业进行培训并扣10分；
分包单位文明施工考核表
项目名称
北京城建·京樾府
考评日期
2020年 月 日
分包单位
贵州金龙通达建筑工程有限公司
施工负责人
考核指标
检查项目
检查内容及扣分标注
标准分值
应得分
实得分
文明施工
工完场清
1、在施作业面建筑垃圾、材料未及时清理，脏乱的，每处扣5分。
2、钢筋、构件加工场地成品、半成品、原材料存放、堆码脏乱的，每处扣5分。
4
2
是否响应邀请投标
受邀投标得4分；受邀未参加视具体情况适当减分。
4
3
是否按市场价竞标
市场价竞标得4分；视具体情况适当减分。
企业安全检查表一套(完整版本)
安全检查表（本文档为 WORD格式下载后可以任意修改）编制：审核：批准：施行日期：万能型空白模板非常适合安全员做台账使用稍做修改可用于各行各业目录公司级安全检查表 (3)车间级安全检查表 (5)班组级安全日检查表 (7)电气安全检查表 (8)电梯安全检查表 (10)消防安全检查表 (12)消防设施、器材检查记录表（年） (13)机械设备安全检查表 (14)职能部门安全检查表 (16)仓储物流安全检查表 (17)重大节假日和特殊时期安全检查表 (18)专项安全检查表 (19)子公司安全督查表 (20)公司级安全检查表组织人检查时间年月日检查人员计划每年不少于四次检查对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行排查，查找不安全因素和目的不安全行为，制定整改措施，消除或控制隐患和危险因素，确保安全。
序号检查项目1工作环境1设备管理安全重点2场所、部位3消防管理4厂房建筑5劳保用品6三违现象检查标准检查方法检查评价不符合及主要问题符合厂房内通风、照明情况要求良好；噪声、粉尘有控制措施；现场卫生良好，查看现场干净整齐，工位器具定置摆放有序。
认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑等落实到位；现场无跑、冒、查看现场滴、漏现象，卫生状况良好，设备安全防护齐全，运转正常。
操作人员应严格遵守操作规程和劳保现场提问用品的使用规定。
严格执行公司重点场所、部位安全要求和职责。
公司重点场所、部位：办公楼、生产车间消防控制系统、设备设施；技术中心化验室、质检室；配查看现场电房、发电机房、空压机房、客货电梯、压力容器；事业部生产车间、机修房、原材料仓库、成品仓库、电瓶叉车、电锅炉。
消防器材配备的种类、数量及安置地点应符合国家标准。
消防泵、阀门、管道等一切设施完好，随时能够正常使用。
消防箱、消防栓、水枪、水带等完好无损并能正常使用。
灭火器及查看现场其附件完好无损，并定期维护、保养，有记录。
火灾报警系统运转正常。
质量、环境、职业健康安全三体系三体系内审检查表 - 工程部
受审核部门：xxx 编号：xxx审核员：xxx审核日期：xxx注：符合○，轻微不过程标准条款检 查 项 目 内 容检查记录判定结果Q：7.1.31、公司配备了哪些基础设施？是否包括了环保设施、安全设施？是否能满足公司运营的需要？E/S：7.12、对这些设施如何管理？是否制定操作规程、维护保养规程？3、使用者是否具备能力/资格？4、是否制定维护保养计划？是否按要求进行维护保养？5、是否对新购设备/租赁设备进行验收？6、是否建立设备管理档案？7、抽查主要设备各3-5份点检、保养记录，检查点检项目是否充分，是否正常实施1、是否按要求进行了环境因素危险源的认别？2、识别是否充分，是否考虑了三时态三状态？3、是否进行了相应的评价？1、是否针对重要环境因素、重大危险源策划运行控制措施？2、是否明确运行准则？3、是否按策划的结果执行？是否有效？○基础设施○内部审核检查表--工程部·核查公司各类基础设施有组织检查和维护，形成了“设备台帐”，能满足需求；·有各设备的操作规程、维护保养规定，并按要求维护；·特种设备有定期进行安全检定，合格。
·提供《生产设备保养计划表》。
·有对新购设备进行验收的记录；·维护保养记录在《生产设备履历表》中·抽查减薄生产清洗机、抛光机、镀膜主机的维护保养记录，均按计划进行并记录环境因素/危险源识别E/S：6.1.2·有制定《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识及风险评价控制程序》相关控制程序；组织了环境因素识别和危险源识别识别基本完整暂未发生变化○环境与职业健康安全运行控制E/S：8.1·提供了污水处理、废气处理设备的操作规程，有相应的过程控制记录；·电工、维修工有配备劳保用品；·现场有相应的安全警示标识·有对维修产生的各类废弃物进行收集分类保存·查安全教育记录，能提供相关证据。
危化企业专业性安全检查表
存在其它问题及整改要求：
检查人
检查日期
检查与责任制挂钩记录
3
使用
车间根据生产需要，规定危险化学品存放时间、地点和最高允许存放量。生产备料性质相抵触的、灭火方法不同物料必须分隔清楚，不准存放在一起。爆炸物品、剧毒品，随用随领，领取数量不得超过当班用量，剩余要及时退回。生产和使用有毒有害化学品场所具备防止和减少毒物溢（逸）散措施、防护措施等。压缩气体和液化气体使用时，气瓶内应留有余压，且不低于0.05MPa。有防止互为禁物品接触的措施。生产、使用危险化学品的场所，有防火、排气、通风、泄压、防爆、阻止回火、导除静电、紧急放料和自动报警等措施。
查现场查记录
5
装卸运输
危险化学品装卸运输人员，应对所装卸的危险化学品的理化性质和防护措施有所了解，正确佩戴相应的防护用品，能正确使用符合要求的装卸和运输工具。机动车排气管应装阻火器，并具有相应的资质。危险化学品装卸前应按有关规定对车辆进行静电导出、通风等操作。运输危险化学品的车辆应按指定路线，限定速度行驶。
《国务院令》344号（第十六条）
6
甲、乙类物品仓库内，不得设办公室、休息室、不得住人
《安全生产法》（第三十四条）
检查人签字
检查日期
检查与责任制挂钩记录
专业性安全检查表（危险化学品储罐区）
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
防火防爆
1、储罐区内储罐及各种设备、建筑物等防火间距是否符合规定要求；
《国务院令》344号（第十四条）
2
库内物品应分类、分垛、分库储存，排距和垛距应符合规定标准
《常用危险化学品贮存通则》（GB15603-1995）