信息部业务流程图
完整版管理信息系统数据流程图和业务流程图
1.采购部查询库存信息及用户需求，若商品的库存量不能满足用户的需要，则编制相应的采购订货单，并交送给供应商提出订货请求。
供应商按订单要求发货给该公司采购部，并附上采购收货单。
公司检验人员在验货后，发现货物不合格，将货物退回供应商，如果合格则送交库房。
库房管理员再进一步审核货物是否合格，如果合格则登记流水帐和库存帐目，如果不合格则交由主管审核后退回供应商。
画出物资订货的业务流程图。
（共10分）2．在盘点管理流程中，库管员首先编制盘存报表并提交给仓库主管，仓库主管查询库存清单和盘点流水账，然后根据盘点规定进行审核，如果合格则提交合格盘存报表递交给库管员，由库管员更新库存清单和盘点流水账。
如果不合格则由仓库主观返回不合格盘存报表给库管员重新查询数据进行盘点。
分）15（共根据以上情况画出业务流程图和数据流程图。
．3.“进书”主要指新书的验收、分类编号、填写、审核、入库。
主要过程：书商将采购单和新书送采购员；采购员验收，如果不合格就退回，合格就送编目员；编目员按照国家标准进行的分类编号，填写包括书名，书号，作者、出版社等基本信息的入库单；库管员验收入库单和新书，如果合格就入库，并更新入库台帐；如果不合格就退回。
“售书”的流程：顾客选定书籍后，收银员进行收费和开收费单，并更新销售台帐。
顾客凭收费单可以将图书带离书店，书店保安审核合格后，放行，否则将让顾客到收银员处缴费。
画出“进书”和“售书”的数据流程图。
进书业务流程退书采购单/合格新编目采购书入库入库台入库库管员进书数据流程：F3.2不合格采购单F3.采购F3.合格采购p3.P3.供应编目处采购单审F3.不F1格库库管理入库够书清Fp3.3合格入库清单F3.5S2图书库存情况存档入库单处理售书业务流程新收银顾未收费销售台收费收费单/保安售书数据流程：4.背景：若库房里的货品由于自然或其他原因而破损，且不可用的，需进行报损处理，即这些货品清除出库房。
具体报损流程如下：由库房相关人员定期按库存计划编制需要对货物进行报损处理的报损清单，交给主管确认、审核。
信息服务工作流程图
依据文件
记录表格
各业务岗位干事
局领导
各业务岗位干事
局综合干事、中心综合干事
局领导
各业务岗位干事收集、整理、报送发布信息内容至局领导
局领导审核
审核通过发布，未通过不发布
每季度汇总信息发布数
局领导审阅
《文体局信息报送、发布制度》
信息发布记录表
8、来信来访工作流程图
来信来访工作流程图
主办岗位、人
活动流程
相关内容
各业务岗位干事
综合干事
局领导
综合干事
各业务岗位干事收集、整理、报送本岗位工作信息
综合干事汇总考、整理、编制全局工作月信息（月计划）
局领导审核确认
审核通过后报送至区政府办公室
《文体局信息报送、发布制度》
来信来访情况登记表
7、公共信息网络发布信息流程图
公共信息网络发布信息流程图
主办岗位、人
活动流程
相关内容
依据文件
记录表格
综合干事
局领导
局综合干事和其他业务干事
局领导
局综合干事和其他业务干事
综合干事接待来信、来访
局领导批示
综合干事根据局领导要求或根据来信、来电、来访事件属性，办理或交由有关业务岗位干事办理或移交
局领导检查办理情况
谁受理谁答复
《文体局信息来信来访制度》
来信、来访办理情况记录表
9、公文拟制流程图
5、保密工作流程图
保密工作流程图
主办岗位、人
活动流程
相关内容
依据文件
记录表格
局领导
综合干事
局领导确认保密文件或需保密的文件
旅游干事登记，按要求归档或销毁并做好销毁、监销登记
信息化项目规程流程图
信息项目规程
信息部
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
➢ 业务部门提出需求或信息部发起建 设项目时使用该流程进行调研立项， 被集团列为必须建设项目的无需再 走此流程。
➢ 项目评估会议：评估项目是否正式 立项推行
➢ 参与人员：项目组织方、需求方、 相关方、决策领导
➢ 验收会议参与方主 要为项目组织方、 系统或设备使用方 及相关方。
➢ 验收过后才可进行 项目付款
1调研立项
2选型
3招标合同
4实施
5试运行
6验收
7运维支持
8项目变更
9质量控制流 程
10进度控制 流程
➢ 当项目实施过程中发现需 要进行重大调整的项目可 走此流程进行变更
➢ 变更前项目负责人应与供 应商、使用方的相关人员 进行充分沟通
➢ 项目实施、试运行阶段 应采用周报加月报的形 式进行汇报，使得项目 进度信息各个层面理解 一致，明确。
感 谢 阅
读感 谢 阅 读
8项目变更
9质量控制流 程
10进度控制 流程
➢ 内部测试：范围控制在 信息部，多在测试系统 上进行，由信息部项目 负责人联系厂家一起进 行内部测试，保证设备 或软件的基本功能满足 我们的需要
➢ 业务部门测试，由项目 负责人邀请使用方的人 员进行测试，在业务场 景下对尽可能多的业务 场景进行测试
➢ 业务系统、整改，系统 试运行期间对系统及业 务进行两方面调整，使 实际业务与系统相互融 合
8项目变更
9质量控制流 程
10进度控制 流程
➢ 影响范围较大的项目主 计划要经过集团的审批， 部门自主推行的可不用
管理信息系统的业务流程图
分析下面业务过程，完成业务流程图。
1.储户将填好的（取）存单及存折送交分理处.分理处按三种不同情况分别处理。
如果存折
不符，或者存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写;如果是存款，则将存折及存款单交送存款处理处。
存款处理台取出底账登记后，将存折退还给储户；如果是取款,则将存折及存款单送交取款处理处，该服务台取出底账和现金，记账后将存折与现金退还给储户。
从而完成存（取）款处理过程。
2.一个网上书店实施个性化信息服务系统,即根据客户购书和基本情况,向其提供及时的图
书信息。
系统包括客户基本信息,客户购书历史记录和书店图书目录。
根据下列系统业务构造业务流程图。
当客户登陆书店网站时，对于老客户，只要输入客户号和密码；对于新客户，需要填写基本情况信息,然后注册.
对于成功登陆的老顾客，系统根据其购书的历史记录,从新到的图书目录中查找客户可能感兴趣的书目，并主动推荐给客户;允许老客户查询其他图书。
对于新客户，除了主动推荐新书外，也可查询整个图书目录。
不正确。
管理信息系统的业务流程图(参考模板)
分析下面业务过程，完成业务流程图。
1.储户将填好的（取）存单及存折送交分理处。
分理处按三种不同情况分别处理。
如果存
折不符，或者存（取）单不合格，则将存折及存（取）单直接退还储户重新填写；如果是存款，则将存折及存款单交送存款处理处。
存款处理台取出底账登记后，将存折退还给储户；如果是取款，则将存折及存款单送交取款处理处，该服务台取出底账和现金，记账后将存折与现金退还给储户。
从而完成存（取）款处理过程。
2.一个网上书店实施个性化信息服务系统，即根据客户购书和基本情况，向其提供及时的
图书信息。
系统包括客户基本信息，客户购书历史记录和书店图书目录。
根据下列系统业务构造业务流程图。
当客户登陆书店网站时，对于老客户，只要输入客户号和密码；对于新客户，需要填写基本情况信息，然后注册。
对于成功登陆的老顾客，系统根据其购书的历史记录，从新到的图书目录中查找客户可能感兴趣的书目，并主动推荐给客户；允许老客户查询其他图书。
对于新客户，除了主动推荐新书外，也可查询整个图书目录。
不正确。
信息部规划业务图
信息部规划业务图一、组织结构图
1人1人二、管理功能结构图
三、采购管理图（协助）
四、硬件设备维修管理业务流程图
四、业务二维表表一：
附表一：设备管理管理人员名单（人员异动时更新人员信息）
附表二：资产异动登记表
资产设备异动登记表
附表三：设备维修单
肥西老母鸡餐饮有限责任公司
电脑设备维修确认单
维修日期：
设备所属部门：设备编号：
故障现象：
维修单位：维修人：
维修内容：
维修费用：
配件费：
维修费：
合计费用：
设备所属部门责任人意见：
设备所属部门责任人签名：
附表四：设备报损申请表
1、
设备管理责任人负责保护设备清单，关于配置在异动或者更换时先报总部信息部设备管理小组负责人，总部信息部设备管理小组根据实际情况进行变更方案，通知设备管理负责人进
注：编码：全部使用国家信息部统一编码。
日常市场信息的处理业务流程图
○
01
整理信息
经营中心 信息部 ○
02
汇总、分析
03 04 S02 05 06 S03
分解问题至 分管销售总助依汇总分析结果，将问题 分解至有关归口管理部门处理 归口部门 审阅 处理问题 分析结果提交经营中心总经理审阅 分析结果审阅后，将问题反馈给归口部 门，由归口部门负责处理 ○ ○
○
归口部门 ○
05 跟踪评估处理结果
供 应 商 注释： 本流程适用于股份及产业公司竞争对手、产品、客户等相关市场信息收集、处理、评估等业务流程管理 · 流程说明： 上级机 构 经 营 中 心 总 经 理 经 营 中 心 信 息 部 总 经 理 职能部门 营 销 管 理 委 员 会 销 客 归 售 户 口 业 部 部 务 门 人 员 部门负 经办人 责人 分 管 销 售 总 助
编号
相关业务操 作
业务内容说明
相关表单
备注
负责部门
编号
相关业务操 作
业务内容说明
相关表单
备注
经 营 中 心 总 经 理
经 营 中 心 信 息 部
总 经 理
营 销 管 理 委 员 会
销 客 归 售 户 口 业 部 部 务 门 人 员
分 管 销 售 总 助
负责部门
S01
收集信息
销售业务人员、技术服务人员至少每季 度对各区域主要竞争对手市场信息进行 实时收集，当市场发生重大变化时，要 市场信息、产品 随时收集并制作市场信息反馈报告，突 信息、客户信息 发或紧急事项可直接反馈给公司分管销 售总助 经营中心信息部完成对所有市场信息的 市场信息统计表 整理 分管销售总助完成对市场信息的汇总、 分析 ○
日常市场信息的处理 业务流程图
ERP信息部工作流程
信息部工作流程修改日期：2013年11月28日星期四撰写人：陈杰生流程名称ERP系统后台操作员工号申请流程流程编号流程定义流程概要1、使用人员发请申请；2、信息员与其沟通相应的工作需求，确定相应的权限；3、信息员与其部门经理沟通使用权限，审核确定权限；4、信息员建立操作工号及设置相应的权限，并测试核对工号权限；5、操作工号发给申请人；备注： 1、申请自申请人提起申请后2个工作小时内完成。
工作流程图：流程名称ERP系统-新建加盟商资料及其门店资料流程流程编号流程定义流程概要1、特许后勤部客服人员提出申请；2、客服人员在登记表上填写加盟商姓名、联系方式、门店名称、地址、商品的合同折扣以及上属市级代理、省级代理加盟商姓名及手机号；3、如需安装门店管理系统，需交给财务经理确认签名，并从加盟商账号扣款，如不需要直接跳到下一步；4、信息员根据登记资料建立加盟商资料及门店资料；5、信息员将门店代码及名称告知客服人员。
备注： 1、申请自申请人提起申请后2个工作小时内完成。
工作流程图：工作流程图：4、信息设备使用申请流程流程名称信息设备使用申请流程流程编号流程定义流程概要1、使用者提出申请；2、部门经理审批；3、申请单递交给信息部网络管理员，根据工作需求确定设备规格型号，由网络管理员将由信息部主管审核；4、查看设备库存，如有相应设备，直接配备，并交给行政部资产管理员做设备调拨；如没有，网络管理员将设备申购单（设备规格型号、数量）交给采购员采购；5、网络管理员验收采购回来的设备；6、网络管理员安装设备交付申请人使用；7、网络管理员填写【固定资产单】，交给行政部资产管理员填写设备编号，并确定签字，再由网络管理员交给信息部主管确认签字，最后【固定资产单】交给采购员。
备注：业务流程图：流程名称日常故障维护流程流程编号流程定义流程概要1、使用者以当面、电话、Imo、邮件等联系方式申报故障；2、网络管理员以当面、电话、Imo等方式确定故障原因，向申请人确定故障维护完成时间；3、网络管理员进行维护，如需更换设备，就进入【信息设备使用申请流程】，维护完成交付申请人使用；4、网络管理员记录故障明细及处理结果存档。
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业务软件帐号申请审批流程
001 增扣降扣单发起
002 审批
005
归档信息部录入系 统
1天
2小时
2小时
客户部经理 招商营运副总/部门经理
企划部经理 财务经理 总经理 归档信息部 时间周期
VIP卡相关业务审批流程
001 发起
1天
002 审核
2小时
002 审核
004 审核
005 审批
信息部相关业务流程图
二〇一八年七月
目录：
1、增扣降扣审批流程 2、新条码制作申请流程 3、业务软件帐号申请审批流程 4、VIP卡相关业务审批流程 5、供应商合同制作审批流程
营运部主管 招商营运副总/部门经理
财务经理 总经理 归档信息部 时间周期
001 增扣降扣单发起
增扣降扣审批流程
002 审核
003 审核
004 审批
005 归档信息部录入系
统
1天
2小时
2小时
2小时
天
营运部主管 招商营运副总/部门经理
财务经理 总经理 归档信息部 时间周期
001 发起
1天
新条码制作申请流程
002 审核
2小时
003 审核
2小时
004 审批
005 归档信息部录入系
统
2小时
0.5天
营运部主管 招商营运副总/部门经理
2小时
006
归档信息部录入系 统
2小时
0.5天
运营部主管 招商营运副总/部门经理
财务经理 归档信息部 时间周期
供应商合同制作审批流程
001 发起
002 审核
003 审批
005
归档信息部录入系 统
1天
2小时
2小时
0.5天