易碎品(玻璃fcca 程序文件 各行业.陶瓷)fcca 程序文件 各行业.硬塑料控制程序--2fcca 程序文件 各行业
FCCA程序文件-利器管制程序
1、目的：规范利器的发放、使用、回收方法，以确保无锋利工具混入到成品。
2、范围：适用于公司所有使用利器进行生产、包装、检验的部门。
3、职责：3.1 行政部负责利器的申购、申请制作、收发、报废处理确定和按规定检查等管理工作。
3.2 质检部负责工具记录的复查，以及监督利器使用执行情况。
3.2 使用部门负责本部门利器的登记、保管、使用、维护等方面的管理工作，采取必要措施确保利器的有效管制。
（例如在利器使用时使用金属链固定利器等方法）4、利器定义：带有功能性锐利边缘或尖点，易对人体各组织、器官产生直接伤害的工具或辅助设备。
5、作业流程：5.1 利器的控制5.1.1 各需使用部门依据实际使用需求到仓库领取利器并在《利器发放回收记录》中记录利器的进出数量，以便能跟进利器的发出与回收数量。
5.1.2 各需使用人员每天开工时,到利器管理者处领取利器，并在利器收发记录上签字确认，每天下班时必须回收相等数量及相同种类的利器，管理者确认。
5.1.3 当天未投入使用的利器由部门锁入储物柜中保存。
5.1.4 不得使用未经授权的利器，所有利器都应该有张贴能识别唯一的号码并进行安全绑定。
5.2 利器的选用及使用说明5.2.1 用于生产式检查的利器,需选用不易断的种类,多段界刀片之类的易折刀片不可使用,无手柄的利器不可使用。
5.2.2 利器使用时,使用都需用小绳子绑住利器的手柄,另一头扎在工作台的台脚上以防止利器遗失。
5.3 利器遗失、损坏后的措施5.3.1 一旦发现有利器遗失或损坏时,须及时报告给组长和主管。
5.3.2 立即搜索失去的利器(或利器被折断的部分),受涉及的产品应予以隔离,直到找到为止,如无法找回,则涉及的产品及物品需作100%的检查。
5.3.3 丢失损坏的利器,应记录在《利器发放回收记录》中。
6、相关记录、表单1) 《利器发放回收记录》。
FCCA审核必备程序文件及记录
FCCA审核必备程序文件及记录1.审核计划文件：前期确定FCCA审核计划，包括指定审核团队成员、审核时间表、审核范围和目标等，以保证审核的有效进行。
2.材料评估报告：对食品接触材料进行评估，并撰写详细的报告，包括材料的成分、加工工艺、技术要求等信息，以确定材料是否符合FCCA审核标准。
3.食品接触材料检测报告：通过实验室测试对食品接触材料进行详细的检测，包括物理性能、化学性能、迁移测试等，以验证材料是否符合相关的法规和标准要求。
4.供应商评估报告：对食品接触材料的供应商进行评估，包括质量管理体系、生产能力、技术能力等方面的考察，以确保供应商能够提供符合FCCA审核标准的材料。
5.内部审核记录：对企业内部的相关程序、文件和记录进行审核，以确保企业内部的规范和合规性。
6.食品接触材料的使用目录：整理和管理所使用的食品接触材料的目录，包括材料的名称、生产商、技术要求等信息，以便进行后续的跟踪和管理。
8.管理修正措施记录：记录审核过程中发现的问题和不符合项，并制定相应的管理修正措施，以确保问题能够及时得到解决和改进。
9.相关员工培训记录：记录相关员工的培训情况，包括FCCA审核的法规法律要求、材料评估标准等，以提高员工的认识和操作水平。
10.审核报告和决议记录：根据FCCA审核的结果，撰写详细的审核报告，并记录审核的决议，包括审核通过、审核不通过、需要进一步改进等。
11.监督和审查记录：对已通过FCCA审核的食品接触材料进行监督和审查，记录材料的使用情况和性能表现，以保证材料的长期安全和合规性。
总之，FCCA审核必备的程序文件及记录主要包括审核计划文件、材料评估报告、食品接触材料检测报告、供应商评估报告、内部审核记录、食品接触材料的使用目录、食品接触材料追溯记录、管理修正措施记录、相关员工培训记录、审核报告和决议记录以及监督和审查记录等。
这些文件和记录的编制和管理将有助于确保食品接触材料的安全性和合规性。
CostcoGMP FCCA SQP BRC审核-玻璃及易碎品清单+检查记录
年
月
玻璃及易碎品
类别 玻璃制品
易碎塑胶类
名称
窗户玻璃 钟表玻璃 灯泡/灯管
圆珠笔 塑胶水杯 文件夹板
塑胶凳 塑料筐/塑料盆
塑料篮 温湿度计
原料 IQC检 生产 仓 验区 车间
XXX有限公司 玻璃及易碎品清单/检查记录
工厂区域所含数量 一楼
异常情况 记录
时间 第一周 第二周 第三周
异常情况描述
异常情况处理方式
二楼 负责人
检查
检查情况ห้องสมุดไป่ตู้
项目 第一周 第二周 第三周 第四周
玻
璃
及
易
碎
品
结
构
是
片 ？
否 完 好
，
有
无
破
损
及
残
存
碎
检查人 纠正结果是否有效
确认人
备注： 由生产经理每周对各车间易碎品进行检查，一旦发生异常情况，立即联系人员进行纠正，并将纠正过程进行记录，纠正完成后，由生产经理再次进行确认。
玻璃和易碎品或硬塑料管制程序
玻璃和易碎品或硬塑料控制顺序之公保含烟创作提高员工产物品质意识，标准公司生产车间各个环节的玻璃和易碎品或硬塑料控制办法办法，培养良好的把持习惯，担保产物的品质质量.适用于肉品加工厂所有生产车间带有玻璃和易碎品或硬塑料的区域.3.职责3.1各局部主管负责所属车间的玻璃、易碎品和硬塑料控制管理并停止日常监视.3.2品管部负责停止玻璃、易碎品和硬塑料管理情况的反省并记载，及时反应问题.顺序4.1 除非需要，厂房内不得使用玻璃或硬塑料制品：4.1.1员工不得将团体玻璃制品带入厂房内；员工眼镜破碎或隐形镜片丧失需要停止陈说.4.1.2 外来人员进入车间,必需失掉工厂主管的批准,在外来进车间人员注销表上签字,备注带入车间的眼镜或玻璃制品.4.2 玻璃制品、易碎品或硬塑料制品处理指导：生产车间原则上不允许使用玻璃制品为工具，关于无法替代的灯具、钟概略、玻璃窗、玻璃仪器、镜子等有玻璃的用具，有防护办法.生产车间生产线上方的灯具都有防爆灯罩，库房内的灯胆外加防爆灯罩.玻璃窗及有玻璃概略的器具，概略要加贴塑料薄膜，避免爆裂后飞溅开来.反省办法：每周由品管人员反省一次车间、仓库内的所有玻璃、硬塑料制品，确认处于良好使用状态，降低其破裂招致混入产物的风险.4.3 灭蝇灯和紫外线灯的管理办法：由于灭蝇等灯和紫外线灯不能使用屏蔽呵护，对其采用的管理办法主要有：加年夜反省频率（每周一反省），及时消除潜在的危害或隐患.增强员工的管理意识，认真负责，对自己区域的灭蝇灯和紫外线灯，常常反省，一有异常（已经破碎或有破损倾向），立刻向主管指导或品管部陈说.如果发现灭蝇灯和紫外线灯有破碎现象，参照4.5生产现场发作的玻璃易碎品破损事件的处理办法.树立根本的玻璃和易碎品清单，对清单中的物品停止例行的反省以确保及时发现任何意外破损事件.一旦发作破损时，应急处理办法同顺序4.5.生产现场发作的玻璃易碎品破损事件的处理清理顺序和碎片的处理：任何玻璃制品（硬塑料制品）的破碎都必需立刻陈说给生产科长或品管科长；生产科长和品管科长必需立刻隔离破碎区域，并停止加工，监视清理任务，列出清理的人员名单.如果需要，要把破碎的危险区域标识表记标帜出来，在处理碎片之前要拍照以便进一步的追查.找到所有的玻璃（硬塑料）碎片，确定所有能够被影响的物料.危险区域的员工不得随意移动，必需经过指定通道分开车间，脱掉能够被污染的任务服，有能够被污染的任务服等要永久撤出加工环节.当人员分开的时候，靴子要严格清洗；严禁无关人员、交通工具、产物进入污染区域；污染产物不能分开这个区域；用枯燥的笤帚和铲子清除碎片，将碎片用塑料袋小心包起来，放在密闭的容器中移出加工区域.需要用吸尘器/高压水管（除非左近有排水沟）来清扫破碎的碎屑.应仔细反省破碎发作区域，以便消除碎屑残留的风险.清洁工具要放入封口的塑料袋，拿到室外用高压水管冲刷，要在排水沟上面冲刷，处理人员再次进入工厂之前要反省靴子.受影响产物、工器具的处理：要评估产物污染的风险，而且产物的污染风险要记载下来(批次号和数量)，经评估别污染的产物必需隔离.所有流露在破碎发作地域2米以内的产物都要视为污染产物，依据《分歧格品控制顺序》处理所有受污染和能够受污染的工器具都要小心的拿到室外，并用高压的水流冲刷掉细小的碎屑，经反省确认无危害时才华进入加工环节.不能移动的机械设备应用高压水流冲刷洁净，经反省确认无危害时才华使用，冲刷进程中注意不要再污染到其他物品.在破碎左近的已经包装的产物必需由在场的品管部经理和车间主任共同反省评估后才华放行.在对破碎区域经过最后的反省后，品管部经理和车间主任可以宣布解除隔离，恢复生产.查找并确定引起玻璃（硬塑料）破裂的原因，采用适宜的整改办法以预防再次发作.如属于人为因素所造成，应视现场情况对责任人停止处理.玻璃（硬塑料）破碎处理的整个进程要详细记载在《玻璃制品破碎记载》上.。
文件标准格式-1fcca 程序文件 各行业
3.8注意事项:
3.7.1此验针机只能验铁制品。
3.7.2装饰用金属制品(包括扭扣、拉链)，一定要彻底退磁后再缝制去。
3.7.3裁剪刀磨力后的粉未,深色划粉粘在衣服上也会报警,因些应清理干净。
1.目的
指导作业员工作。
2.适用范围
本公司手持式验针机的管理。
3工作内容：
3.1确认装入电池，且能正常使用；
3.2按红色电源按扭,看红色信号灯,检查电源接触是否良好,无跳跃式一闪一闪,表示接触良好。
3.3用标准检测块检验是否可报警及灵敏度（每四小时检测一次）,检测到金属物体后应报警并发出声音，且要重复检查两次。
3.4把需验针物品用手持式验针机品放入指定不合格品放置区,由操作员进行检查,且要将金属找出,再重新进行验针及做好验针记录。
3.6验针完毕,按下红色按扭,使红灯熄灭,做好清洁工作,放入护套内,并按标准放在指定的位置。
3.6每天验针记录都需保存归档,所有验针记录至少保存5年以上，以备追溯。
玻璃易碎品管理规定
玻璃易碎品管理规定一、目的为了加强对玻璃易碎品的管理，确保其在使用、储存、运输等过程中的安全，减少因玻璃易碎品破碎而导致的人员伤害和财产损失，特制定本管理规定。
二、适用范围本规定适用于公司内所有涉及玻璃易碎品的部门和场所，包括但不限于生产车间、仓库、实验室、办公区域等。
三、定义玻璃易碎品：指由玻璃材质制成，容易破碎且可能对人员和环境造成危害的物品，如玻璃器皿、玻璃窗户、玻璃隔断、玻璃灯具等。
四、管理职责1、采购部门负责采购符合质量标准和安全要求的玻璃易碎品，并要求供应商提供相关的质量证明和安全说明。
2、仓库管理部门（1）负责玻璃易碎品的入库验收，检查其包装是否完好，数量是否准确，质量是否合格。
（2）按照规定的储存条件和方法存放玻璃易碎品，确保其存放安全。
（3）做好玻璃易碎品的出库管理，记录出库的数量、用途和领用人。
3、使用部门（1）负责本部门使用的玻璃易碎品的日常管理和维护，定期检查其是否完好。
（2）对员工进行玻璃易碎品使用和安全操作的培训，确保员工正确使用和处理玻璃易碎品。
（3）在使用过程中，如发现玻璃易碎品有破损或存在安全隐患，应立即停止使用，并及时通知相关部门进行处理。
4、安全管理部门（1）制定和完善玻璃易碎品的安全管理制度和操作规程，并监督执行。
（2）定期对公司内的玻璃易碎品进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。
（3）对因玻璃易碎品破碎而导致的安全事故进行调查和处理，分析原因，总结经验教训，提出改进措施。
五、采购管理1、采购人员应选择具有良好信誉和质量保证的供应商，采购符合国家标准和行业规范的玻璃易碎品。
2、在采购合同中，应明确玻璃易碎品的质量标准、规格型号、包装要求、交货期等条款，并要求供应商提供产品质量合格证明和安全检测报告。
3、对于新采购的玻璃易碎品，采购部门应会同使用部门和安全管理部门进行验收，验收合格后方可入库。
六、储存管理1、仓库应设置专门的区域存放玻璃易碎品，与其他物品分开存放，并做好标识。
玻璃、易碎品应急处理程序
一、目的为防止厂区内的玻璃制品和其他易碎品破裂后，对作业人员和产品造成安全性危害，以及日常对生产区内玻璃和易碎品的管理，特制定此制度指导玻璃及易碎品管理和破碎后操作处理。
二、范围适用于对本公司的玻璃制品及易碎品的管理和破碎后操作处理。
三、责任综合组负责制定和修改本制度以及检查相应记录，各车间班组长/工段长负责对生产区内玻璃及易碎品登记和日常管理，并且负责在破碎后的安排处理。
品管经理和生产负责人负责对发生玻璃制品破裂区域产品进行确认。
四、内容1、检查玻璃制品和易碎品的使用状况1.1 由各组长/工段长登记直接接触产品的生产区内玻璃制品和易碎品，并每个班次检查，每周检查其他区域内玻璃制品和易碎品，确保处于良好受控状态，防止其破裂造成产品污染和人员伤害。
1.2 生产现场出现玻璃制品和易碎品破碎时，现场人员要立即报告给组长/工段长，组长/工段长需第一时间组织隔离破碎区域，停止该区域的生产，并安排人员即时进行清理，同时向品管经理和生产负责人汇报。
2、清理程序和碎片处理2.1 如果必要，将破碎危险区域标记出来。
在处理碎片之前拍照以便进一步的跟踪追查。
2.2 组长安排人员找到所有玻璃碎片，确定所有可能被污染的物料。
2.3 危险区域的员工不得随意移动，必须通过指定通道离开车间，换掉可能被污染的工作服；人员离开时，工作鞋要严格清理。
2.4 严禁其他员工、产品进入污染区域，污染产品不能离开该区域。
2.5 用干燥的扫把和撮箕清除碎片，将碎片用塑料袋小心装起来，用废纸将其包住，并在废纸外用红色笔标注“内有玻璃碎片，危险”字样，最后丢入垃圾箱。
2.6 仔细检查碎片发生区域，以便消除碎屑残留的风险。
2.7 将清洁工具放入封口的塑料袋，拿到室外用低压水管在排水沟上面冲洗，处理人员处理完毕后，必须清洗鞋子方可进入车间。
3、受影响产品、工器具的处理3.1 评估产品受污染的风险，并且将产品的污染风险做记录（包括产品批次和数量），经评估已污染的产品用低压水管冲洗后，确保无危害方可正常使用，否则作为垃圾遗弃。
文件021玻璃、硬塑料、陶瓷及易碎物品控制程序
1．目的：避免产品由于玻璃制品、陶瓷及硬塑料的损坏带来的产品安全隐患。
2．范围：本程序适用于生产车间内部玻璃制品、陶瓷及硬塑料制品的清扫、更换、检查。
3．职责：本程序由生产车间和仓库负责实施。
4．术语4.1玻璃陶瓷制品：系指玻璃窗、玻璃门、灯具、温度计、生产用玻璃瓶、墙壁上的磁砖等所有玻璃陶瓷制品。
4.2硬塑料制品：系指塑料制成的灯检台面、窗、门、钟表、灯罩、温度计、仪表的所有塑料制品。
5．工作程序5.1清扫、检查5.1.1清扫：玻璃塑料制品的清扫消毒必须在每天夜班下班后，严格按SSOP的规定进行清洗、消毒，消毒过程中应避免强力冲撞被清扫、消毒的玻璃制品及塑料制品。
5.1.2检查：清扫、消毒完的玻璃及塑料制品应由车间管理人员负责检查无损后方可投入使用。
5.2生产车间玻璃、陶瓷、塑料制品的更换、维修5.2.1在玻璃、陶瓷、塑料制品损坏后，应填写《设备维修通知单》，及时通知维修人员进行更换。
5.2.2如系灯管不亮而非爆裂等不至于造成产品安全隐患及不会影响工作环境亮度的情况可在每周日进行更换维修。
5.2.3如玻璃、陶瓷、塑料制品出现爆裂、破碎则应迅速停止该区域的生产，立刻隔离该区域所有的产品或半成品，并隔离可能受到污染的产品，由质检部和生产部进行评价，不合格的上报公司后交有资质部门做废弃处理。
该区域应设专人清理，清理完毕后工器具也做废弃处理。
该区域要经过单独反复冲洗、洗刷、消毒后方可重新投入使用。
该区域所有员工的工作服单独打包后，用不同颜色的袋子包装，做废弃处理。
全部处理工作结束后对该区域进行消毒，由主任审核后恢复该区域的正常生产。
5.3仓库的玻璃、陶瓷、及塑料制品的更换与维修5.3.1所有仓库的灯都有防爆装置，如是灯管不亮而非爆裂，仓库保管员会及时对灯进行更换5.3.2如玻璃制品出现爆裂，保管人员应立即向上级部门汇报，根据情况锁定范围检查，如情况严重必须由质检部、生产部进行确认，以决定对所受影响的产品的处理方式5.4检查5.4.1设专人根据玻璃及透明硬塑料的编号高风险的每天进行检查是否完好，低风险的每周进行检查是否完好并做记录。
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4.3生产区域内必须使用的玻璃制品，如钟表（罩）、灯管灯，须在带入生产区域前在玻璃制品表面包装一层透明的塑料薄膜或加固塑料套；在使用过程中应定时检查，使用结束后及时撤离生产区域。
一、目的
为了防止食品生产区内、仓库内易碎品、硬塑料在正常或非预期使用下发生破裂，对食品造成安全性危害，特制定本管理规定。
二、范围
本规定适用于所有生产场所及仓库，而公司工作活动场所，办公室及实验室内的相关物品的控制不适用本规定。
三、职责
3.1生产车间、仓储部：对所有生产场所的玻璃制品的使用、维护、保管和监视负直接责任；相关岗位上的操作工，对这些物品的安全使用负直接责任。
五、易碎品、硬塑料的监控
车间“5S”小组每周进行一次全面检查并记录于《易碎品、硬塑料检查记录表》中。
六、特殊情况的处理：
出现意外情况时，按照以下程序进行处置：
6.1车间负责：
a）确定污染的范围；
b）隔离、收集、标识所有被影响的物料，以防止交叉污染。对受影响物料进行评审，具体执行《不合格品或潜在不安全品控制程序》，并做相应的报废处理；
4.12在使用有机玻璃的位置，生产车间应经常检查有机玻璃的自然褪化情况，以防止其自然的脱落或爆裂；在检查发现有褪化迹象时应及时予以更换。
4.13车间的相关操作人员，每日开班前检查一次本岗位内所有玻璃、硬塑料的完好情况（包括照明灯、安全出口指示灯、标识牌、仪器表盘、玻璃门窗、温度计、紫外线灯等），确保其处于良好的控制状态，以降低玻璃（硬塑料）破裂掉入产品的风险，防止由此造成的产品污染，当发现任何玻璃、硬塑料破裂时，应及时通知本部门负责人进行处理。
3.2质量管理部：负责玻璃制品使用情况的监控，在出现玻璃制品使用中出现意外情况时，要求停机整改，并确认整改完成后恢复正常生产。
四、控制程序
4.1生产场所的建筑物的窗户上，允许采用玻璃制品；采用玻璃制品的窗玻璃应该加贴玻璃纸。根据实际要求，部分生产设备上禁止使用玻璃制品的，应当按要求采用类似玻璃等透明装置或其他类玻璃的透明材料。
4.10因生产需要必须对空气灭菌消毒的车间，采用紫外线杀菌灯的，原则上应采用灭菌筒装置，若因产品的特殊性，为了不影响紫外灯使用效果，紫外灯可以不安装屏蔽保护装置，但必须做好相应的安全保护措施，同时对紫外灯进行定期检查，如有异常，即刻更换。
4.11采用紫外线杀虫灯进行杀虫的区域，应将杀虫灯安装在远离操作台或有裸露产品的区域；灭虫灯装置的托盘必须安装，并且保持完好，有专人定期检查灯管工作情况。
4.4原则上，在生产区域内，不得将照明灯直接安装在操作台或有裸露产品的生产线的正上方；对已安装的所有照明设施的固定装置应加以保护，以防其破损而造成对产品的污染。
4.5化验室、维修部等外围协助部门因工作需要携带玻璃器皿、灯管、用具（如试管、试验用玻璃瓶等），化验员、维修员在工作期间应保持玻璃器皿、用具的相对隔离和安全，使之不至于对食品造成安全危害，并对带入和带出的数量进行清点，以免玻璃制品遗留在生产区所带来的安全隐患。如在车间内使用期间不慎打破应及时组织人员进行清扫，并在之后一周的生产过程中加强目视检查频率，注意有无玻璃碎杂混入的情况。
4.7因监测环境卫生时必须带到生产区域的培养皿，条件允许的情况下，应采用非玻璃制成的为好。若采用玻璃平板，操作人员必须仔细操作，在采样过程中全程进行监控。
4.8仓库、生产区域内的照明灯管因条件所限，可以不采用有机玻璃板进行屏蔽的，但必须定时检查照明灯管状态，防止灯管破碎对食品造成安全危害。
4.9对仓库、生产区域内的电子监控器和应急指示灯应进行有效的管理，防止破碎对食品造成安全危害。
4.4原则上，在生产区域内，不得将照明灯直接安装在操作台或有裸露产品的生产线的正上方；对已安装的所有照明设施的固定装置应加以保护，以防其破损而造成对产品的污染。
4.3生产区域内必须使用的玻璃制品，如钟表（罩）、灯管灯，须在带入生产区域前在玻璃制品表面包装一层透明的塑料薄膜或加固塑料套；在使用过程中应定时检查，使用结束后及时撤离生产区域。
c）找到所有的玻璃/硬塑料碎片，监督指导被影响区域的清理工作，确认所有被影响的区域被清理干净，并将玻璃碎片及时清理出车间，并经品控部检查无隐患同意后方可重新开机继续生产；
d）确定引起玻璃（硬塑料）破裂的原因，形成书面报告，确定纠正和预防措施，必要时将报告呈总经理签署意见。
6.2质量管理部负责：
a）通过现场知情员工了解事件的细节；
b）确定需停止生产的区域并采取隔离措施；
c）协助事故部门彻底查明原因，确定纠正和预防措施。
7.0相关文件：
1、不合格品或潜在不安全品控制源自序8.0相关记录：1、《易碎品、硬塑料检查记录表》
2、《纠正/预防措施及验证表》
4.6因测量和监控环境温度工作需要带入生产区域的温度计，不得采用玻璃温度计；若条件不允许，必须采用玻璃温度计的，可采用煤油温度计，根据实际情况用到水银温度计的，需注意安全使用；带到生产区域的温度计，必须严加保护，采用必须的安全防护措施，小心操作，整个测温的过程应是在测温操作人员的视线范围内进行，中途操作人员不得离开现场，测量工作完成后及时取回温度计。