报销标准表格
详尽的报销表格样本
详尽的报销表格样本
概述
本文档提供了一个详尽的报销表格样本，用于记录和提交报销申请。
此表格适用于员工在工作过程中因公发生的费用，并需要向公司申请退款。
表格结构
使用指南
1. 在报销日期栏填写申请提交的日期。
2. 在报销人员栏填写申请报销的员工姓名。
3. 在费用类别栏选择适当的费用种类，如交通、餐饮、住宿等。
4. 在费用明细栏详细描述费用发生的原因和情况，如具体的交
通路线、餐饮场所等。
5. 在金额栏填写实际发生费用的金额。
6. 上传相关费用的发票附件，可以通过扫描件或照片的方式提交。
7. 在备注栏填写其他需要说明的内容，如特殊情况说明等。
注意事项
- 请确保填写的信息准确无误，以便进行报销审批和退款操作。
- 必要时，请附上相关费用的发票扫描件或照片，以便核对和
审查。
- 若有特殊情况或额外需要说明的事项，请在备注栏中进行说明。
以上是详尽的报销表格样本，供员工在申请报销时使用。
请确
保遵守公司的报销政策和程序，以便顺利完成报销申请流程。
(完整版)常用费用报销单格式
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
日期
起讫地点
天数
机票费
车船费
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经理审Βιβλιοθήκη 批合计合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
常用费用报销单格式
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
借款审批单
年月日附件共张
费用报销单
报销部门注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
总
经
理审
批
合计
合计人民币(大写)：万仟佰拾元角分
出纳复核报销人
-------------请沿此虚线裁剪，切勿改变表格样式------------
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门领导审批
财
务
部
经
理
审
批
市内交通费
住宿费
出差补助
其他
小计
月
日
合计
总计金额（大写）万仟佰拾元角分预支元补助元
出纳复核报销人
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出纳复核借款人
差旅费报销单
报销部门：年月日附件共张
姓名姓名
职别
出差事由
部门负责人审批
财务部经理审批
总经理审批
出差起止日期自年月日起至年月日止共天
报销单
使用说明（使用时删除）：1、该表格主要用途包含不局限于学校、公司企业、事业单位、政府机构，主要针对对象为白领、学生、教师、律师、公务员、医生、工厂办公人员、单位行政人员等。
2、表格应当根据时机用途及需要进行适当的调整，该表格作为使用模板参考使用。
3、表格的行列、文字叙述、表头、表尾均应当根据实际情况进行修改。
同条件》是根据《中华人民共和国合同法》，对双方权利义务作出的约定，除双方协商同意对其中的某些条款作出修改、补充或取消
议条款》是按《合同条件》的顺序拟定的，主要是为《合同条件》的修改、补充提供一个协议的格式。
双方针对工实际情况，把对《合同条件》的修改、补充和对某些条款不予采用的一致意见按《协议条款》的格式形成协议。
《合同条件》和《协议条款》是双方统一意愿的。
学校经费报销常用表格 规范学校经费报销使用表格
学校经费报销常用表格规范学校经费报
销使用表格
在学校行政管理中，经费报销是非常常见的。
为了保障经费报销的规范性和准确性，学校应当制定经费报销使用指南，并规范使用表格。
下面是一些常用的经费报销表格：
1.差旅费报销单
差旅费报销是一种常见的经费报销形式，该表格用于记录差旅人员的出差时间、地点、交通方式和费用等详细信息，可以有效地保障经费报销的准确性和规范性。
2.会议费用报销单
校内的各种会议和研讨会活动也需要经费支持，该表格用于记录会议的时间、地点、参与人员和费用等信息，可以帮助学校合理地支配经费，并便于日后的审核工作。
3.办公用品采购申请表
除了差旅和会议，一些基础的办公用品采购也需要进行经费报销。
该表格用于记录采购物品的名称、数量、单价和总价等信息，可以避免一些不必要的开支，并为财务审核提供有效的依据。
为了规范学校经费报销的使用，使用表格时需要注意以下的几个方面：
1.必须如实填写各项内容并加盖公章；
2.对于经费的来源和用途应当进行合理申报，并符合学校的规定；
3.对于不合理的经费支出应当及时纠正并进行追责处理；
4.定期对经费使用情况进行检查和审核，发现问题及时处理，总结问题和经验，改进经费管理制度。
经费报销的规范和准确是学校行政管理的重要环节之一，使用正确的表格和遵守规定的操作流程，可以帮助学校合理和高效地使用经费，实现节约和科学管理的目标。
费用报销单表格
报销部分：
年
月日
附件共张
用
途
金 额（元）
备 注
合
计
部
部分
分
会
司
计
理
签批
审
核
注：所有费用必须有部分会计和司理签字才可以报销，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，5000 元以上需总司理审 批.
金额大写： 万仟 佰 拾 元 角 分
原告贷： 元 应退余款： 元
出纳
复核
报销人
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支元 补贴元
出纳
复核
报销人
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
付款审批单 年
月日
付款部分
领款人
付款事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有付款须有部分会计和司理签字才可以付款，（思达科门市、销售部）数额 >5000 元、>10000 元、（轮胎门
规格：180MM*96MM 一联式 宋体 黑色
附件共张
告贷审批单 年
月日
告贷部分
借款人
告贷事由
告贷金额
（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元
（小写）￥
部分会计 签批
部分司理审核
注：所有预支必须有部分会计和司理签பைடு நூலகம்才可以支付，数额在 2000 元以上需通过财务司理审批，10000 元以上需总司理审 批.
出纳
复核
告贷人
规格：190MM*105MM 一联式 宋体 黑色 差盘缠报销单
报销部分： 附件共张
路费报销表格模板
路费报销表格模板以下是一个简单的路费报销表格模板。
说明：
"序号" 表示报销序号，按照报销时间顺序排列。
"报销人姓名" 表示报销人的姓名。
"部门" 表示报销人所属的部门。
"报销日期" 表示报销的日期。
"路费起始地点" 和 "路费终止地点" 表示报销人的出行起点和终点。
"里程数" 表示出行里程数，根据交通方式的不同可能会有所不同。
"交通方式" 表示采用的交通方式，如高铁、飞机等。
"路费总额" 表示总的出行费用。
"已报销金额" 表示已经报销的金额。
"未报销金额" 表示尚未报销的金额。
"备注" 可以填写其他需要说明的信息，如出差目的等。
费用报销单-表格
收款收据单
年月日附件共张
客户名称
收款项目
名称
单位
数量
单价
金额
万
仟
佰
拾
元
角
分
合计人民币
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
出纳复核收款人
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
费用报销单
报销部门：年月日附件共张
用途
金额（元）
备
注
部门经理审核
总经理审核
合计
注：所有费用必须有部门经理和会计签字才可以报销，数额在2000元以上需通过总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分
原借款：元
应退余款：元
出纳复核报销
借款审批单
年月日附件共张
借款部门
借款人
借款事由
借款金额
（大写）拾万仟佰拾元
（小写）￥
部门会计ห้องสมุดไป่ตู้批
部门经理审核
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出差旅费报销表
姓名： 工作单位： 出差事由:
出差天数自_____年____月_____日止 共___天（____年___月___日填表） 共借旅费 报销现今 补应（退）现金
起止日期
工作纪要
伙食 补助 住宿费 交通费 车船费
合计 月 日 月 日 汽车 火车 飞机 停车费 过路费
合计
合计金额（报销数）大写
单位负责人： 会计： 出差人员：
出差申请表
填表日期 申请人 所在部门 岗位 职务
出差时间
出差地点
出差理由
总经理意见
总经理（签字） 日期： 年 月 日
部门经理意见
部门经理（签字） 日期： 年 月 日
公司出差费用标准
项目职位
交通费用邮费补贴住宿标准（双人标间）
出差补
贴公共汽
车
飞机：经济
舱
远途出差
当日出
差
省会城
市
非省会城
市
公司副总以上实支实支80元/天50元/
天
150元/
天
120元/天50/天
公司部门主管实支实支80元/天50元/
天
120元/
天
100元/天40/天
业务或其它人员实支实支80元/天
50元/
天
100元/
天
80元/天30/天
备注：上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或邮费补贴以外的补贴项目；。