合格供应商一览表
3C认证审核资料清单及相关文件
3C认证审核资料清单及相关文件证其可追溯性和完整性？2.2 是否符合国家标准要求或者更高标准？开发三部负责制定产品设计标准或规范，确保其符合国家标准要求或更高标准。
2.3 是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序？XXX负责建立并保持文件化的文件和资料的控制程序，以确保文件在发布前和更改时由授权人员审批其适宜性，并且文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件非预期使用。
同时，在使用处可获得相应文件的有效版本。
质量记录是否规定了适当的保存期限并保证其可追溯性和完整性？XXX负责建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理程序，同时规定适当的保存期限并保证其可追溯性和完整性。
是否规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系？公司程序文件中规定了与质量活动有关的各类人员职责及相互关系。
是否已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限？公司程序文件中已指定质量负责人并赋予了相应的职责和权限，并且该质量负责人已履行了相应的职责。
是否在所有班次的生产操作中规定了负责产品质量的人员？现场人员安排中规定了在所有班次的生产操作中负责产品质量的人员。
是否赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题，停止生产的权限？负责产品质量的人员是否履行了职责？公司程序文件中赋予了负责产品质量的人员为了纠正质量问题，停止生产的权限，并且该负责产品质量的人员已履行了职责。
是否配备了必须的生产设备、检验设备；具备必要能力的人员；必备的生产、检验、储存的环境？现场人员配置中配备了必须的生产设备、检验设备，具备必要能力的人员，并且提供了必备的生产、检验、储存的环境。
公司是否已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，以及确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件？公司已建立、保持了文件化的质量计划/类似文件，并确保产品质量相关过程有效运作和控制的文件。
1.是否有记录保存期限的要求？2.是否有关键元器件和材料供应商的选择、评定和日常管理程序？3.是否有材料检验记录、质量检验记录和成品检验记录等程序文件？4.是否有记录清单规定各记录的保存年限？5.是否已完成新供方管理办法和采购管理办法的程序文件？6.是否有供方评定记录和日常管理文件？7.是否有关键零部件清单和供应商审核记录？8.是否有例行检验和确认检验的项目及要求？9.是否包括对关键零部件或材料供应商实行产品和制造过程批准的要求？10.是否按照文件要求对供应商进行选择、评定和日常管理，并保存对供应商选择和日常管理记录？11.是否建立了进货的关键元器件和材料检验/验证程序及定期确认检验的程序？12.是否明确了检验项目、方法、频次和判定准则？13.是否按照文件要求对供应商提供的产品进行检验和验证？记录是否完整有效？14.当关键元器件和材料检验由供应商检验时，是否提出明确的检验要求？15.是否保存关键零部件检验或验证记录、确认检验记录及供应商提供的合格证明及有关检验报告等？16.是否对其关键生产工序进行识别并确认？17.关键工序操作人员是否具备相应的能力？18.是否制定了工艺作业指导书，以保证质量？以便于追溯和管理？在生产过程中，需要对关键的生产过程进行研究，以验证过程能力并为过程提供输入。
(完整)供应商管理控制程序
1.目的:对供应商进行有效管理和评估，使供应商的综合能力持续提高,并不断优化供应商体系,满足顾客要求. 2。
适用范围:适用于本公司来料、过程及成品中的关键元器件和材料的供应商的管理和选定。
3.术语及定义：无4.职责：4.1采购部负责供应商的评审和管理，监控供应商的供货质量，按时交付与超额费用；对供应商的品质体系、体制进行调查。
并督促供应商按体系的要求执行.4。
2品控部:负责材料的品质检验以及参与对新供应商开发过程中的评审.确认供应商对法律，法规及其他要求的反馈。
5。
工作程序和内容：5.1供应商选定5.1.1信息的收集和处理采购部根据新产品开发和优化供应商体系的需求,积极地有针对性的收集潜在供应商信息，并将相关资料汇总，整理并存档。
经确认可作为潜在供应商的，将其主要联系资料记录在案,并按下列程序处理.5。
1。
2供应商的调查和评审5.1。
2。
1采购部向潜在供应商发放《供应商评鉴表》，经供应商如实填写后返回采购部.采购部将调查结果存档。
5。
1.2.2对具有开发价值的供应商要求其提供样品。
样品到达后，由采购部通知品控部，由品控部会同研发部对样品进行检验和测试，并将结果记录在案.5.1.2.4样品确认后,品控部汇总评审结果交采购部，由采购部交总经理审核,并进行综合评审。
5。
1.2.5经客户指定的供应商：若合同中规定，公司必须经顾客批准的供方处采购产品材料或服务。
采用客户指定的供应商,公司仍有责任保证采购质量。
5.1.2.6 产品责任：供应商应按要求对法律法规标准提供书面保证文件,一旦所提交的材料包含禁用物质并对我司或客户造成损失，供应商必须承担连带责任.5。
1.3评审结果的处理5。
1.3.1对于评审结果为较好的供应商，采购部填写《供应商评鉴表》报总经理批准后，将其纳入《合格供应商一览表》中.5.1。
3。
2对于评审结果为较差的供应商,停止其供货行为.5。
2合格供应商的管理及业绩月度评估5。
2。
1品质管理按《供应商质量保证协议书》对供应商进行品质管理，规定供应商产品验收标准和追溯标识。
受控文件表格清单样板
日期： 年 月 日
序号
表格名称
表格编号
使用部门
保存期限
保存地点
1
程序文件清单
行政部
1年
行政部
2
作业指导书清单
3
受控表格清单
4
外来文件清单
5
文件分发/回收记录表
6
文件借阅登记表
7
部门受控文件清单
8
文件更改记录
9
会议记录表10管理 Nhomakorabea审计划行政部
1年
11
管理评审报告
12
纠正与预防措施报告
13
内审计划
14
内审报告
15
内审检查表
16
岗位工作入职要求
行政部
1年
17
招聘员工申请表
18
培训计划表
19
培训记录
20
合同评审表
市场部
1年
市场部
21
联络单
22
顾客满意度调查表
23
顾客满意度调查汇总表
24
顾客满意度统计图
25
合格供应商一览表
采购部
1年
采购部
26
请购单
27
供应商评估报告
28
供应商品质狀況評比表
29
供应商交货批次合格表
(完整word版)新供应商评估表格模板
供应商评审表供应商名称：主要供货产品：评审日期供应商代码(评估合格后填写):供应商评审表一、供应商资料填写以上项目由相关责任人评定二、供应商须提供的资料1、营业执照复印件;2、税务登记证复印件;3、公司介绍（或相关资料)4、认证体系证书复印件；5、公司（工厂）机器设备清单；6、代理商（贸易商）需提供代理证书供应商考核要素与权重评价表四、评审结果附表一附表二附表三附表四附表5附表6附表7附表8供应商评审操作流程图(完整word 版)新供应商评估表格模板根据物料供应商分类是否为A 类物料。
★品控部★采购部由采购部、品控部、技术人员对供应商现场审核。
评审通过成为该供应商进行下一步；否则暂不考虑该厂商资格，相关资料由供应部存档。
★品控部★采购部★技术人员将上述各阶段记录作为附件，由采购部组织相关部门对其进行会议评审.评审通过成为该供应商列入合格供应商名单；否则暂不考虑该厂商资格,相关资料由供应部存档.★品控部★采购部★技术部★使用部采购部将合格供应商名单让管理者代表进行审核后.再交由各分、子公司总经理审批。
★采购部采购部把该供应商列入合格供应商档案，品控部建立供应商质量档案。
★品控部☆采购部供应商评审程序一、目的对供应商进行评审和选择保证本厂采购的原材料、包装材料及其它辅料等以确保其为公司提供合格的产品。
本程序适用于为我司提供产品的供应商的评定和控制。
二、定义 1 采购产品指购买本厂生产所需的原材料、半成品、包装材料及其它辅料等。
2 供应商评定实地到供应商处所或供应商提供的资料、电话、传真等方式进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足本厂的要求。
3 评审人员负责本公司供应商评审考核的评定人员。
4 供应商评估因环境因素而无法进行实际评审时可用样品方式进行检测评估。
三、职责1 供应部负责原材料、包装材料及其它辅料的供应商开发资格初审、工作方法考评和供应商档案的建立。
各分、子公司总经理审批合格供应商名合格供应商日常管理及考核2总经理负责合格供应商的批准。
供应商准入制度
供应商准入管理制度1目的通过加强对新供应商的准入管理,使具备优秀潜质的供应商进入公司供货体系,为公司产品的生产提供有力的保障.2范围适用于可为公司生产提供各类原材料、半成品、外协或外包件、外购件的新供应商选择和准入管理.3职责计划采购部:负责新供应商准入流程的实施安排,包括供应商的选择、资格评审、初期试样安排等.工艺品质部：参与供方的评审,并负责供方样品的验证.研发部: 负责特殊新产品样品的采购与验证,必要时参与供方的现场考察.财务部：负责对新供应商各种资证的审核.4实施流程供应商准入制度流程图见附件1.供应商选择根据采购控制程序的要求,每种物料应选取二至三家供应商作为合作意向对象.新供应商资讯来源一般有：各种采购指南；传播媒体如：网络、电视、广播、报纸、各种产品发表会等；各类产品展示销会；行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；供应商主动联络；其他途径.初步选取的供应商必须具备合法的经营资质.评审小组组成组成范围：采购部、工艺品质部、研发部、财务部.评审小组至少应由采购部与工艺品质部、研发部和财务部组成.基本调查：采购部对汇总的供方进行简单初步筛选后,发送新供应商前期调查表至供方进行基本情况调查.资格评审要求依据采购物料对随后产品实现及最终产品的影响程度,由计划采购部组织并连同工艺品质部对供应商进行评审：a 对于A类关键物料：在获取新供应商前期调查表后,对供应商进行初步分析与评价,可行时,还应由采购部组织评审小组安排现场考察,并填写供应商现场考察评分表.b 对于B类和C类物料：依据新供应商前期调查表对供应商进行评价.一般不安排现场考察,必要时,才安排现场考察.现场考察结果判定：a 对于A类关键物料：得分为80含分以上的进入报价环节；得分为80分以下的,予以淘汰.b 对于B类和C类物料：得分为70含分以上的进入报价环节；得分为70分以下的,予以淘汰.计划采购部根据采购物料的技术要求,将相应的图纸或样品或标准提交各候选供方进行产品报价,经计划采购部经理审批后,列入初选供应商一览表作为产品试制单位：a 对于A类关键物料：可行时,新产品的初选供应商一览表应至少选取3名以上供应商,不够3名的应按程序增加到3名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商.b 对于B类和C类物料：可行时,新产品的初选供应商一览表应至少选取2名以上供应商,不够2名的应按程序增加到2名；如仅为常规物料增加备选供方的可只选取1名新供应商.初期试样样品验证采购部根据实际情况从初选供应商一览表挑选合适的供应商进行试样.对于产品的试制,研发部应提供相应的技术支持,如果需要订制模具,则由研发部协同计划采购部参与与供应商签定模具协议.供方试制或提供的样品,需经样品验证合格后,才能批量供货.具体步骤为：a 新供方根据本公司提供的技术要求提供相应数量样品.b 由工艺品管部/研发部依据有关验收标准对样品进行验证和作初步判定处理必要时,样品须交由生产部试用,并出具样品测试报告给计划采购部：1 样品验证通过后,相应的供方经计划采购部经理审核后列入备选供应商一览表进行试合作,采购部可与供方签订合同/协议,由供方小批量供货.下年度考核经计划采购部经理审核,总经理或其授权人批准后,方可列入合格供应商一览表.2 如果需要小批量试用时,经工艺品管部/研发部对样品检验合格后,交生产部试用,并由工艺品管部/研发部出具试用后的样品验证报告,同时将结果填写在样品测试报告的相关栏目中,并反馈给计划采购部.3 样品验证结果不合格的,可重新送样累计不超过3次,如仍不合格则取消其该产品的供货资格.后续其他产品需要合作的按本制度的流程重新进行.计划采购部应建立供方评价资料档案,并制定采购合同或采购框架协议经采购部经理及总经理或其授权人签字审批后与供方签订；对于无法直接合作的原材料供应商,可与其代理商签订相关协议.特殊新物料的采购验证：部分特殊新物料的样品可由研发部直接与现有合格供应商采购与验证.若现有合格供应商名录中无法满足采购需求,则先由研发部先自行采购验证.研发部在样品验证合格后,应将样品测试报告交至计划采购部经理审核.采购部收到样品测试报告后,应及时向供方发出新供应商前期调查表并组织工艺品管部进行评审备案,并要求供方提供正式报价.必要可行时,可由采购部组织评审小组进行现场考察,得分的结果判定按以下规定进行：a 对于A类关键物料：得分为80含分以上的审批合格；得分为80分以下的,予以淘汰.b 对于B类和C类物料：得分为70含分以上的审批合格；得分为70分以下的,予以淘汰.询价/报价审批表经采购部经理审批后,将该供方列入备选供应商一览表.如有进行现场考察的,询价/报价审批表与供应商现场考察评分表均应得到审批后方可将该供方列入备选供应商一览表.5相关/支持性文件6质量记录新供应商前期调查表供应商现场考察评分表初选供应商一览表样品测试报告备选供应商一览表合格供应商一览表采购合同询价/报价审批表。
供应商评鉴表
责 卫生许可证
任 环境保护治理能力
小计
联络地址
优 良 可差劣 5分 4分 3分 1分 0分
评估意见
品管意见：
技术意见：
采购部意见：
评估人签章：
等级分类： 合格：A级（90-100）；B级（80-89）；C级（70-79） 不合格：D级（69分以下）
合计： 分
判定等级：
级
合格（A、B、C级）；
不合格（D级）
管 有无实施制程管制及记录是否落实
制 不合格品有无标示隔离是否落实
能 力
有无实施成品检验是否落实
产品之标识与可追溯性是否落实
客户之图面、技术资料建档及保密管制
工艺水准、流程、技术转化、解决能力
承 产能负荷规划、计划生产安排、采买备料情况
制 能
开发水准、人员能力、产品开发能力
力 检测量仪是否充分、保养校验、维护
厂房建筑及所有权
厂房面积： ； □标准厂房；□一般住宅；□其他；□自有；□租赁；□其他
产品销售
营业额： 币 万元； □内销：占 %； □外销：占 %； □合作外销
技术来源
□国外技术合作；□自行开发； □代理商（仅评鉴采购要求）
专利情形
□无； □有； □名称：
开户行号
投资母公司情况
评鉴项目
有无质量、安全方面或第三方验厂体系认证 品 质 有无实施进料管制及记录是否落实
备注说明：代理商仅评估（采购要求项目）请将分数乘以20/7即为合计分数。
批示结论：
XX有限公司 供应商评鉴表
供应商名称：
地址：
联络人：
负责人：
电话：
传真：
制造商：□制造商； □销售代理商（仅评鉴采购要求）； □客户指定厂商； □国际认证合格厂商
iatfi6949供应商管理规范
供应商管理规范（IATF16949-2016/ISO9001/14001-2015）1.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。
2.范围凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。
3.职责3.1采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。
3.2品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。
3.3项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。
3.4行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。
4.定义：A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商；C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。
客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。
5.作业流程6.作业内容﹕6.1供货商寻访6.1.1方式采购通过工商电话名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。
6.1.2原则(1)具有公司[工厂]登记。
(2)具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。
(3)公司体制、品保及财务健全者。
(4)商业信誉良好者。
6.1.3优先选择公司以符合IATF16949:2016为目标对供应商进行质量管理体系开发，供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件：(1) 国际知名、商誉良好、高诚信度企业(2) 已建立完整质量体系，如：ISO9001、IATF16949等(3) 就地就近，过程服务好者优先(4) 综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先(5) 质量、价格相同，资金承受能力大者优先6.1.3开发步骤(1)搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。
供应商考核办法
供应商考核办法1.目的通过公开、公平和公正的组织对供应商进行评价，按供应商的表现进行供源整合，汰弱留强.为供货稳定、物流顺畅、质量提升、新产品开发迅速和配套体系优化提供基础和依据,特制订本法.2.适用范围适用于公司所有的已在进行批量供货的生产性物料合格供应商的考核（不包含客户指定的供应商)。
月度和季度考核：适用于所有生产性物料合格供应商。
年度考核：适用于所有合作满一年的生产性物料合格供应商。
3.定义3。
1 生产性物料：随公司产品或者单独销售给用户的物料。
包括直接物料和间接物料(如生产辅料、包装材料等）。
4.职责4。
1供应链管理部：4。
1.1负责回收各相关部门提供的《供应商考核表》;4.1。
2 负责《供应商考核结论审批表》的编制和报批工作；4.1.3 负责编制《供应商改善要求书》；4。
1。
4 负责监督《供应商考核结论审批表》和《供应商改善要求书》的执行情况，并对异常情况给予通报；4.1。
5 负责供应商考核记录的存档和维护.4。
2采购部门：4.2。
1 负责填写《供应商考核表》,针对供应商交期、价格和服务情况给予考核评分; 4。
2。
2 负责《供应商改善要求书》的回收；4.2。
3 负责《供应商考核结论审批表》的结论执行。
4.3品质部门：4。
3.1 负责填写《供应商考核表》，针对供应商的交货质量和服务给予考核评分.4。
4 技术部门：4。
4。
1 负责填写《供应商考核表》，针对供应商的服务和技术能力给予考核评分. 5.内容5.1月度考核办法5。
1。
1。
评分标准:共计100分.月度综合考核评分=交货期考核（40分）+交货质量考核（40分)+服务考核（10分)+技术考核(10分）5.1.2交货期考核评分40分（因我方原因推迟交货的订单，不在考核之内）。
由采购部门对比请购单要求到货时间和实际到货时间对供应商进行考核。
考核方法：得分=交货率(每月按期交货批数/实际合格入库总批数)评分。
当按期交货率低于70％时，当月交货期考核评分为0分。