2019年最新版医院内部审计工作计划总结合集精品ppt范文
2019年最新版医院内部审计工作计划总结合集精品ppt范文
医院内部审计工作计划ppt范文xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。
共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。
在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。
二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
三、具体审计工作1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。
2019最新版医院内部审计工作计划总结合集精品
2019年医院内部审计工作计划【导语】在管理学中，计划具有两重含义，其一是计划工作，是指根据对组织外部环境与内部条件的分析，提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径。
其二是计划形式，是指用文字和指标等形式所表述的组织以及组织内不同部门和不同成员，在未来一定时期内关于行动方向、内容和方式安排的管理事件。
下面是为您整理的《2019年医院内部审计工作计划》，仅供大家查阅。
【篇一】xxxx年在院领导的支持下，在上级主管部门的指导帮助下，我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。
共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。
在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构，新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。
二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
医院内部审计工作计划PPT
信息系统审计
系统安全性
评估医院信息系统安全性，检查是否 存在安全漏洞和隐患。
数据准确性
核查医院信息系统数据准确性，确保 数据真实可靠。
系统运行效率
审计医院信息系统运行效率，提出优 化建议。
信息化投入与产出
评价医院信息化投入与产出的效益， 为决策提供参考。
分析性程序
整理审计证据
运用分析性程序，对医院财务数据和业务 数据进行对比分析，发现异常情况和潜在 风险。
对收集到的审计证据进行整理、分类和归 档，确保审计证据的完整性和可靠性。
04
审计计划与时间安排
审计计划制定
风险评估
对医院运营过程中可能出现的风 险进行评估和预测。
目标设定
明确审计工作的具体目标，如财 务报表准确性、合规性等。
06
审计质量控制与评估
审计质量标准建立
参照行业规范
依据国家、行业内部审计相关法规和标准，结合医院实际情况，制 定审计质量标准。
明确审计目标
针对医院内部审计工作，明确审计目标、范围和方法，确保审计工 作的针对性和有效性。
量化质量指标
通过设定关键质量指标，如审计覆盖率、问题发现率等，量化评估审 计工作质量。
资产管理
审计医院资产采购、使 用、处置等环节，确保
资产安全完整。
业务流程审计
采购与库存管理
审查医院药品、耗材、设备等 采购流程是否合规，库存管理 是否存在积压、浪费等问题。
医疗服务收费
核查医院医疗服务项目收费是 否符合标准，有无乱收费、多 收费现象。
医保政策执行
检查医院医保政策执行情况， 是否存在违规操作、骗取医保 资金等行为。
医院内部审计总结范文
一、前言随着我国医疗卫生事业的不断发展，医院内部审计工作的重要性日益凸显。
为了加强医院内部管理，提高经济效益，确保医院各项工作的顺利进行，我院审计科在院领导的支持和指导下，紧紧围绕医院中心工作，积极开展内部审计工作。
现将本年度医院内部审计工作总结如下：二、审计工作概述1. 审计范围本年度审计范围包括医院财务收支、固定资产管理、物资采购、工程建设项目、医疗业务、科研经费等方面。
2. 审计内容（1）财务收支审计：对医院财务报表、收入、支出、成本、费用等进行审计，确保财务信息的真实、准确、完整。
（2）固定资产管理审计：对医院固定资产的购置、使用、报废、处置等环节进行审计，确保资产安全、完整。
（3）物资采购审计：对医院物资采购的招标、合同签订、采购价格、验收、入库等环节进行审计，确保采购过程的合规、透明。
（4）工程建设项目审计：对医院工程项目的设计、招标、施工、验收等环节进行审计，确保工程质量和资金使用效益。
（5）医疗业务审计：对医院医疗服务、药品、医疗设备等环节进行审计，确保医疗质量和医疗安全。
（6）科研经费审计：对医院科研经费的申请、使用、结余等环节进行审计，确保科研经费的合理使用。
三、审计成果1. 发现问题本年度审计共发现各类问题20余项，涉及财务收支、固定资产管理、物资采购、工程建设项目等方面。
2. 采取措施针对发现的问题，我们提出以下整改措施：（1）加强财务管理制度建设，规范财务收支行为。
（2）完善固定资产管理制度，确保资产安全、完整。
（3）规范物资采购流程，提高采购透明度。
（4）加强工程建设项目管理，确保工程质量和资金使用效益。
（5）强化医疗业务监管，提高医疗质量和医疗安全。
（6）加强科研经费管理，确保科研经费的合理使用。
四、总结本年度医院内部审计工作取得了显著成效，为医院加强内部管理、提高经济效益提供了有力保障。
在今后的工作中，我们将继续加强内部审计工作，充分发挥审计监督作用，为医院的发展贡献力量。
医院内部审计工作计划2019
医院内部审计工作计划2019xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。
共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。
在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。
二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与××市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
2019年医院内部审计工作计划(二篇)
参考范本2019年医院内部审计工作计划(二篇)目录：2019年医院内部审计工作计划一2019年医院内部审计工作计划篇二2019年医院内部审计工作计划一一、提高审计质量，发挥审计监督作用1、全面履行审计职责，提高审计监督能力。
在工作中要自觉遵守、严格执行审计工作要求和审计程序，克服审计过程中的随意性。
2、坚持“全面审计、突出重点”的审计思路。
医院由于经营规模的扩大，经营业务的日趋复杂，使得内审对象及内审面逐步扩展。
因此，医院内审工作要从医院的经济工作中心出发，重点着眼于对加强各类资金管理能力、提高经济效益与社会效益等事项。
3、改进审计计划管理，使审计年度计划要和我院的经济工作计划在时间上错位半年，使审计计划能确实落到实处，建立健全规章制度，提高财务管理水平。
4、提高审计人员素质。
不断更新审计人员整体知识结构、提高综合素质，做好审计人员的教育培训。
只有审计人员综合素质提高了，审计质量才能得到保证。
二、更新审计理念，提高审计工作层次内部审计对所审查的活动向院领导提供分析、评价、建议和咨询，帮助他们更有效地管理医院。
内部审计查出问题的过程，是解决问题的过程。
审计工作不能停留在揭露问题上，要站在医院发展的前沿，立足于纵观全局的基点上，扣紧为医院经济决策、经济管理服务、促进医院经济健康，树立起服务第一理念，采取参与式的审计策略。
尽可能地对被审计的科室面临的困难和对策提供咨询意见:主动请求被审计科室对自己的工作方式、服务态度和服务质量提出建议;为医院加强管理、完善决策机制发挥参谋助手作用，更好地为医院的和谐发挥重要作用。
三、以成本管理审计为重点，强化审计经济监督在市场经济条件下，医院被推向市场，医院的生存不再取决于上级主管部门的意志，而是取决于市场对医院的接纳程度，取决于医院能否为患者提供优质、价廉的医疗服务，市场决定着医院的生存和发展。
医院要开展正常的经营活动，向广大患者提供医疗服务，必然会消耗一定的人力、财力和物力，因此医院的经营过程也就是资源耗费的过程，同时也是成本的形成过程。
内部审计工作总结完整版PPT
目录
• 工作概述 • 工作成果 • 工作亮点 • 工作不足 • 未来工作计划 • 总结
01
CATALOGUE
工作概述
工作概述
01
02
03
04
作为内部审计人员，我主要负 责协助领导完成各项内部审计
工作。
包括制定审计计划、实施审计 程序、出具审计报告等。
在过去的一年里，我始终秉持 着“公正、客观、独立”的工
积极探索新的审计方法和工具， 提高审计效率和准确性，为组织
提供更有价值的审计服务。
06
CATALOGUE
总结
总结
作为内部审计人员， 我深知自己的责任重 大。
为组织提供高质量的 审计服务，确保组织 的稳健发展。
在新的一年里，我将 不断努力，提升自己 的专业素养和服务水 平，
THANKS
感谢观看
审计报告：我根据审计结果，撰写了 详细的审计报告，包括审计发现、审 计建议、审计结论等，
为组织提供了有价值的决策参考。
03
CATALOGUE
工作亮点
工作亮点
在此添加您的文本17字
专业素养：我具备扎实的财务、会计、审计等专业知识和 技能，能够熟练运用各种审计工具和方法，
在此添加您的文本16字为组织提供专业的审源自服务。在此添加您的文本16字
沟通协调：我善于与组织内部各部门沟通协调，能够有效 地获取审计所需的资料和数据，
在此添加您的文本16字
确保审计工作的顺利进行。
在此添加您的文本16字
风险意识：我具有较强的风险意识，能够及时发现组织内 部存在的潜在风险和漏洞，
在此添加您的文本16字
为组织提供有效的风险控制建议。
04
2019年最新版医院内部审计工作计划总结合集精品书范本
医院内部审计工作计划书范本一、财政审计1、本级财政预算执行审计(省定)。
以促进加强财政预算管理，规范财政资金分配行为，逐步构建和完善公共财政制度为目标，组织市、县(市)、区审计机关对20XX年度本级财政预算执行及其他财政财务收支情况进行审计，重点检查预算编制和执行、预算超收收入的分配使用、转移支付资金的管理使用、供电供水等附加的征收和使用情况，揭露和查处预算超收收入分配使用不合理不合规，转移支付资金管理使用混乱以及预算编制不科学、违反财经法纪和执行财政改革政策不严等问题。
6月底结束。
2、乡镇负债审计(省定、全省大交叉)。
以摸清乡镇债务情况，促进乡镇健康运行为目标，组织市、县(市)、区审计机关对乡镇负债情况进行清理审计，摸清乡镇负债的数量、种类及用途，揭示负债形成的原因，并有针对性地提出审计建议，为市委、市政府化解乡镇债务提供决策依据。
4月底结束。
3、财政决算审计。
以摸清财政运行管理现状，促进深化财政改革，提高财政运行质量为目标，对阳新县(省厅审计)、西塞山区(市定上年结转项目)20XX-20XX年度财政决算进行审计。
重点审计财政收支状况及运行质量，地方政府管理和运作本级财政，财税部门预算管理和理财治税情况，以及各项财政资金管理使用的合法、合规情况，揭露和查处财政收入质量不高、执行各项财政改革政策不到位、违反国家税收征管政策等问题。
8月底结束。
4、财政四项改革政策执行情况审计调查(市定)。
结合预算执行审计对有关单位执行财政四项改革政策情况进行审计调查。
6月底结束。
二、行政事业审计5、市直及有关单位财务收支审计(市定)。
以促进规范预算管理，提高财政资金使用效益和财政财务管理水平为目标，对市政公用事业局、市***支队、市人事局等3家行政事业单位20XX财务收支以及市人民政府驻上海联络处20XX-20XX 年度财务收支情况进行审计。
重点查处虚报支出项目骗取财政预算资金，利用职权乱收费、乱摊派、乱罚款，违反收支两条线，乱发乱补，用***大吃大喝及***旅游，私设“小金库”等问题。
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医院内部审计工作计划ppt范文
xxxx年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。
以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。
共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。
在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。
一.基础建设
xxxx年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。
我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。
坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。
1、规范了审计工作流程，按照xxxx年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。
2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。
规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。
3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。
使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。
4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名(应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设。
二.学习及培训
强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。
1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。
2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。
3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。
三、具体审计工作
1、参与后勤维修审计
随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。
我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。
为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。
2、参与财务收支审计
做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。
3、参与各项招投标工作审计
随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。
医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。
我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。
在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。
根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。
在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。
为单位节约资金万余元
4、参与物价审计
为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。
5、参与专项支出审计
科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。
半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。
四.工作体会
1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。
领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。
我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。
2.健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。
在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。
合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。
3.内审要树立服务意识。
内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。
内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标是为了加强内部管理，为管理者服务。
结合学校实际，内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中，在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。