超期货款催收联络函
货款催款函（通用3篇）
货款催款函（通用3篇）货款催款函篇1函件编号：尊敬的______：贵公司于______年____月____日在我公司购货款已经到期，截至______年____月____日，我公司帐面尚有贵公司欠款______元（大写人民币______）。
按照与贵公司的有关协议的约定，贵公司应当在______年____月____日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
请贵公司收到此后______天内将上述逾期未付的货款汇付我司账户（户名：______；开户行：______；账号：______）。
否则本行将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
顺颂商祺！______公司年月日货款催款函篇2函件编号：_______________尊敬的___________：贵公司于________年____月____日在我公司购货款已经到期，截至________年____月____日，我公司帐面尚有贵公司欠款______元(大写人民币______)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在________年____月____日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
请贵公司收到此通知书后______天内将上述逾期未付的货款汇付我司账户(户名：___________;开户行：___________;账号：___________)。
否则本行将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
________________公司________年____月____日货款催款函篇3函件编号：尊敬的____________：感谢您对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
鉴于?年?月?日贵我的双方约定，我司在交付产品后______日内，您应付清货款共计人民币?元，现付款期将至（或付款期已过），请您本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，我司认为如果贵我双方如曾在货款或应付款等方面有什么错误的话，到此时为止，我司也应该收到您的回复了。
催款公函范文（通用9篇）
催款公函范文（通用9篇）催款公函范文篇1关于催讨货款及暂停供货的公函XX公司：截止201X年XX月XX日为止，贵司尚有¥X元(人民币X拾X万X仟X佰X拾元X角X分)的商品货款已过应付期限而未予支付，请贵司秉承诚信至上的原则清偿所欠货款。
贵司停止付货款的行为，现已造成我司资金周转困难以及资金利益的损失。
望贵司，在收到本催款公函后的X个工作日内清偿所欠货款。
若超过前述宽限期未予支付的，我司将立即停止向贵司供应XX品牌系列商品，并保留采取协商以外的具有强制性质的措施，以消除我司货款所面临的资金风险及利益损失。
我司在此特别函告：在贵司清偿前述货款前，停止供应商品而造成的损失由贵司自行承担，并且我司不承担因而产生的缺货违约责任，敬请贵司谅解。
特此函告X公司二零一X年XX月XX日注：本公函壹式贰份，盖章后生效。
催款公函范文篇2请款函(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司(或"经协商达成口头协议")签订《合同》，双方约定,我司在交付产品后X日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。
我司帐户是(户名：××××;开户行：××××;帐号：××××)。
顺祝商琪!X公司年月日催款公函范文篇3催款函*公司：截至*年**月31日，我公司帐面尚有贵公司欠款*元(大写人民币*元整)。
按照与贵公司的有关合同协议的约定，贵公司应当在*年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
因此，特请贵公司能够在近期内及时向我公司支付上述款项。
此致*公司(印章)*年**月**日根据客户的业务重要性、信用状况、应收款项的帐岭等情况，综合考虑催款函中的措辞。
对于一些重要客户、或者信用状况相对较好、或者应收款项帐龄相对较短的，措辞可以平缓一些。
借款合同逾期贷款催收通知单5篇
借款合同逾期贷款催收通知单5篇篇1尊敬的借款人：本通知旨在向您催收逾期未还的借款款项。
经核实，您与我方签订的借款合同项下的贷款款项，未能按照合同约定的期限和方式履行还款义务，现我方向您发出本催收通知单。
请您务必高度重视，采取积极措施，履行您的还款责任。
一、借款情况概述1. 借款金额：人民币XXXX元（大写：XXXX元整）。
2. 借款期限：自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。
3. 借款利率：按照合同约定的利率执行。
4. 还款情况：截至本通知发出之日，您已逾期未还款项共计XXXX元。
二、催收事项及要求1. 请您在收到本通知后七日内（即XXXX年XX月XX日前）将逾期未还的借款本息全额归还至我方指定账户。
2. 若您在指定时间内无法全额偿还，请及时向着我方反馈情况并书面提出分期还款计划，我方可根据具体情况进行协商处理。
3. 若您继续不履行还款义务，我方将按照合同约定的违约条款，采取法律手段进行催收。
4. 请注意，逾期还款可能产生额外的利息、违约金等费用，请您及时采取措施避免产生更多损失。
三、法律责任1. 您应当按照本通知的要求履行还款义务，如未能按时还款，我方有权将您的逾期记录报送至征信机构。
2. 若因您的违约行为导致我方采取法律手段进行催收，您需承担因此产生的全部法律责任，包括但不限于律师费、诉讼费、执行费等。
3. 在法律允许的范围内，我方有权通过其他合法途径进行催收，包括但不限于通过媒体公告等方式公布您的违约信息。
四、联系方式及账户信息1. 联系人：[XXXXX]先生/女士。
2. 联系电话：XXX-XXXX-XXXX。
3. 联系地址：XXXXXXXXX（详细地址）。
4. 账户信息：请归还至我方指定账户（账户名：XXXXX；账号：XXXXX；开户行：XXXXX银行）。
五、附则1. 本通知单一式两份，您留存一份，我方留存一份。
篇2尊敬的借款人：根据我方与你方签订的借款合同，我们注意到你所借款项的还款期限已经逾期。
货款逾期通知函
货款逾期通知函尊敬的先生/女士：您好！我司（公司名称）财务部在近期进行账款核对过程中，发现贵司（客户公司名称）与我司之间的货款存在逾期未付的情况。
为维护双方长期以来的良好合作关系，确保双方权益，现特此通知贵司尽快处理以下事宜。
一、逾期货款情况根据我司销售记录，截至【通知函发出日期】，贵司尚有以下款项未付清：1. 合同编号：【合同编号】，金额：【金额】，到期日：【到期日】；2. 合同编号：【合同编号】，金额：【金额】，到期日：【到期日】；3. （如有其他逾期款项，请继续列出）二、逾期未付原因请贵司核实逾期未付的原因，并尽快与我司财务部联系，以便双方共同协商解决。
我司理解在商业活动中，可能会遇到一些不可抗力因素导致逾期付款，但为确保双方合作的持续性和稳定性，仍需贵司对此给予高度重视。
三、逾期未付的影响1. 根据我国相关法律法规，逾期付款将产生相应的滞纳金，具体计算方式请参照合同约定；2. 长期逾期未付可能导致我司对贵司的信用评价降低，进而影响双方未来的合作；3. 若逾期款项长时间未得到解决，我司将保留采取法律手段的权利，以维护自身合法权益。
四、解决方案1. 请贵司在收到本通知后【指定天数】内，安排相关人员与我司财务部联系，说明逾期未付的原因，并商讨解决方案；2. 贵司可根据实际支付能力，与我司协商制定分期还款计划，确保逾期款项尽快付清；3. 若贵司在收到本通知后【指定天数】内仍未采取任何措施，我司将视为贵司放弃协商解决，届时我司将采取相应的法律手段，维护自身权益。
五、联系方式为便于沟通，请贵司在处理逾期款项事宜时，与以下人员联系：联系人：【联系人姓名】联系电话：【联系电话】电子邮箱：【电子邮箱】我们相信，在双方的共同努力下，此次逾期款项问题将得到妥善解决。
同时，我们也期待与贵司在今后的合作中，继续保持友好、诚信的原则，共同发展，共创辉煌。
再次感谢贵司对我们工作的支持与配合，敬请关注并尽快处理此事。
顺祝商祺！【公司名称】【通知函发出日期】。
简单催款函范文（精选5篇）
简单催款函简单催款函范文（精选5篇）催款函是一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用的通知书。
以下是小编为大家整理的简单催款函范文（精选5篇）相关内容，仅供参考，希望能够帮助大家。
简单催款函篇1xxx(对方公司名称)：贵公司自20xx年xx月xx日至20xx年xxx月xx日止尚欠我公司货款共xxx元，根据贵我双方所签署的合同(或约定)，贵公司应在xxx 年xx月xx日付清该款。
现贵公司已逾期xx天仍未支付，严重影响了我公司的`资金周转和生产安排。
请贵公司收到此通知书后xx天内将上述逾期未付的货款汇付我公司帐户(户名：xxxxxx;开户行：xxxxxx;帐号：xxxxxx)。
否则，本公司将循法律途径或委托相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
故特此通知xxxxxx公司(印章)20xx年xxx月xxx日简单催款函篇2xxx有限公司：现就贵公司拖欠我xxxx建筑装饰工程有限公司装修工程款一事，特向贵公司致函如下：20xx年5月15日，贵公司与我公司签订了《高科尚都摩卡1#2#楼铝合金线条制作安装工程》，双方约定，贵公司在工程完工后3个月之内完成结算，合同(1)金额为147.4万，合同(2)金额门窗合同安装款：约16万，共计约163万。
目前已支付109.7万，余款尚欠53万。
另外干挂铝板实际施工面积约为3400平方米，合同面积为1759平方米，超出1641平方米未计算在内，远远超出了我们的垫付能力，希望贵公司尽快支付余款。
另外尚有襄阳恒大名都门窗百叶安装工程工费，望一并解决为盼。
鉴于双方此前的合作关系较好现特致函请贵公司于20xx年12月30日前将所欠款项支付我公司。
此致敬礼xxxxx建筑装饰工程有限公司20xx年xx月xx日简单催款函篇3xxx(对方公司名称)：感谢贵司对我司的支持，选择我司产品，与我司建立友好合作关系。
根据贵司与我司签订的《xxxx合同》，双方约定,我司在交付产品后x日内，贵司应付清货款，现付款期将至(或付款期已过)，请贵司本着友好、诚信、互惠互利之原则尽快安排付款，。
催缴货款通知函
催缴货款通知函尊敬的XX公司负责人：您好！我代表我司向您致以诚挚的问候，并对贵公司一直以来的支持和信任表示衷心的感谢。
近日，在对账过程中，我们发现贵公司尚有一笔货款未能按时支付。
为保障双方权益，避免不必要的误会，特此致函提醒。
一、欠款详情1. 合同编号：XX2. 合同金额：人民币XX元整3. 已支付金额：人民币XX元整4. 未支付金额：人民币XX元整5. 付款期限：根据合同约定，贵公司应在XX年XX月XX日前支付完毕。
二、催缴原因1. 根据双方签订的合同，贵公司应在规定时间内支付货款。
但至今未收到贵公司支付的欠款，已构成逾期支付。
2. 我司一直秉持诚信经营的原则，按时履行合同约定，确保贵公司正常生产经营。
为确保双方合作关系的持续稳定，特此提醒贵公司尽快支付欠款。
三、催缴要求1. 请贵公司收到此通知后，尽快安排支付未付款项。
支付方式如下：（1）银行转账：账号信息如下，请务必在转账时备注合同编号及款项用途。
账户名称：XX公司账户号码：XX开户银行：XX银行XX支行（2）现金支付：请直接至我司财务部门办理支付手续。
2. 若贵公司在支付过程中有任何疑问，请及时与我司财务部门联系，联系方式如下：联系人：XX联系电话：XX邮箱地址：XX四、逾期后果1. 若贵公司未能在通知期限内支付欠款，我司将依法保留追究法律责任的权利，并有权要求贵公司支付逾期付款的违约金。
2. 逾期付款可能会影响贵公司在业界的信誉，对双方今后的合作产生不利影响。
为避免此类情况发生，请贵公司尽快支付欠款。
我们深知，货款支付对贵公司来说具有重要意义，也关系到双方的友好合作关系。
在此，我们期待与贵公司共同解决这一问题，确保双方合作顺利进行。
感谢您的关注和支持，期待您的回复。
顺祝商祺！XX公司日期：XX年XX月XX日注意事项：1. 请确保已阅读并理解本通知函内容，如有疑问，请及时与我司联系。
2. 请将本通知函转交至贵公司相关负责人，以确保信息畅通。
货款催款函范本整理版精选3篇
货款催款函范本整理版(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
函件编号：敬重的***：******贵公司于***年**月**日在我公司购货款已经到期，截至***年**月**日，我公司帐面尚有贵公司欠款***元（大写人民币***）。
根据与贵公司的有关合同协议的商定，贵公司应当在***年**月**日之前支付上述款项，但我公司至今仍未受到该笔款项。
请贵公司收到此通知书后***天内将上述逾期未付的货款汇付我司账户（户名：***；开户行：***；账号：***）。
否则本行将循法律途径或托付相关追收人员上门催收解决，届时可能造成贵公司不良影响并将有损贵公司诚信形象。
顺颂商祺！***公司***年***月***日货款催款函范本整理版(第二篇)[律师信头][日期][合同订立方名称][地址][城市，邮编]主题：货款催款函尊敬的[合同订立方名称]：我们谨此通知您，根据我们之间于[合同订立日期]签订的合同，您应向我们支付货款。
然而，我们遗憾地发现，您尚未按照合同约定的付款期限支付货款。
根据合同规定，您应在[付款期限]内支付货款共计[货款金额]。
请您立即履行合同义务，并确保所欠款项于[催款期限]之前付清。
请注意，本函是我们最后的友好提醒和催款通知，希望您尽快解决款项支付事宜。
若我们在[催款期限]届满之前未收到相应款项，我们将不得不采取法律行动追究您的法律责任。
为避免不必要的纷争和法律争议，我们诚挚地希望您尽快履行付款义务，并确保今后遵守合同的约定。
我们相信您是一位诚信的合作伙伴，也相信您会采取必要措施解决这一问题。
请您务必尽快核查此款项，并将支付凭证发送至下方地址：[收款账户名称][收款账户号码][银行名称][银行地址][城市，邮编]若您对此款项或合同的任何条款有疑问，请随时与我联系。
期待您的迅速回复。
[格式化的结束语]此致敬礼，[您的名字][您的律师事务所名称][地址][城市，邮编][电话][电子邮件][中文摘要]尊敬的[合同订立方名称]：根据我们之间于[合同订立日期]签订的合同，您应向我们支付货款。
贷逾期上门催款通知函
贷逾期上门催款通知函尊敬的客户：您好！感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
我们一直致力于为您提供优质、便捷的贷款服务。
然而，根据我们的记录，您目前的贷款账户存在逾期情况。
为了保障您的信用及我们双方的合法权益，特此发此函予以提醒。
一、逾期情况说明1. 客户姓名：【请填写客户姓名】2. 贷款账号：【请填写贷款账号】3. 逾期金额：【请填写逾期金额】4. 逾期期数：【请填写逾期期数】5. 最后还款日期：【请填写最后还款日期】二、逾期后果1. 逾期还款将会对您的个人信用产生不良影响，可能导致今后在金融机构办理贷款、信用卡等业务时受到限制。
2. 根据我国相关法律法规，逾期还款将产生逾期罚息，逾期罚息的计算方式为：【请填写逾期罚息计算方式】。
3. 如果逾期情况持续，我们将依法采取进一步措施，包括但不限于诉讼、财产保全等，以确保我们双方的合法权益。
三、解决方案1. 请您在收到此通知后，尽快与我们联系，以便我们了解您的还款意愿和能力，共同商讨解决方案。
2. 若您目前资金紧张，请尽量与亲朋好友筹借，以减轻逾期压力。
3. 您也可以向我们申请延期还款或分期还款，我们将根据您的实际情况尽量提供帮助。
四、联系方式1. 客服电话：【请填写公司客服电话】2. 工作时间：【请填写公司工作时间】3. 电子邮箱：【请填写公司电子邮箱】4. 公司地址：【请填写公司地址】五、温馨提示我们理解您可能因为各种原因导致逾期，但我们希望您能够重视此事，尽快与我们取得联系，共同解决逾期问题。
我们始终秉持专业、尊重、关爱的态度，为您提供优质的服务。
请您珍惜个人信用，按时还款，以免给您的生活带来不便。
再次感谢您的理解与支持，期待您的回复，祝您生活愉快！此致敬礼！【请填写公司名称】【通知函发送日期】。
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XXXXX有限公司：
首先感谢贵公司一直以来对我公司营销工作的大力支持，希望贵司在以后的合作中能够给予我司更多的支持与帮助！我司也将持续提升服务水平，更好的服务贵司。
目前我们接到集团公司财务部就本月中旬对我司进行的财务审计结果通知如下：关于产成品资金占用考核，严格按财务部下发的预算要求，现令我司于本月底前清除现有库存并全力回收应收账款，否则将按规定对我司进行严厉的考核。
根据贵我双方相关合同约定，截止20XX年XX月XX日，贵司欠我司超期货款 XX.XX元，另因贵司所购钢板超长期仓储于济南顺兴物流有限公司库房同时发货需按规格发货，由此给顺兴物流造成了极大的库存压力，严重影响正常经营并造成了一定经济损失，我司收到济南顺兴物流有限公司关于贵司于20XX年XX月至20XX年XX月份期间产生的仓储及倒货费合计XXXX.XX元，望贵司于月底前将欠我司所有超期货款支付完毕，请贵司予以理解及大力支持为谢！
XXXXXXXX有限公司 20XX-XX-XX
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首先感谢贵公司一直以来对我公司营销工作的大力支持，希望贵司在以后的合作中能够给予我司更多的支持与帮助！我司也将持续提升服务水平，更好的服务贵司。
目前我们接到集团公司财务部就本月中旬对我司进行的财务审计结果通知如下：关于产成品资金占用考核，严格按财务部下发的预算要求，现令我司于本月底前清除现有库存并全力回收应收账款，否则将按规定对我司进行严厉的考核。
根据贵我双方相关合同约定，截止2015年10月20日，贵司欠我司超期货款 4771695.11元，另因贵司所购钢板超长期仓储于济南顺兴物流有限公司库房同时发货需按规格发货，由此给顺兴物流造成了极大的库存压力，严重影响正常经营并造成了一定经济损失，我司收到济南顺兴物流有限公司关于贵司于2014年12月至2015年9月份期间产生的仓储及倒货费合计333847.94元，望贵司于月底前将欠我司所有超期货款支付完毕，请贵司予以理解及大力支持为谢！
青岛济钢经贸有限公司 2015-10-20。