出差管理办法(式行)-人事部
平湖金象
出差管理办法
1.目的
为适应公司快速发展需要，提高效率，优化流程，进一步规范出差管理，特别是加强出差工作中的申请、审批、汇报和客户登记等方面的管理，结合公司的实际情况，制定本办法。
2.原则
出差工作应有计划、有目的安排。
事前目标明确，事中及时汇报，事后详细总结，做好出差报告和客户情况登记。
3.范围
3.1本办法所指“出差”范围是指因工作需要外出半天以上在市区范围外的公务活动。
3.2因工作需要外出半天（含半天）以内，仅在市区内办理公务活动，只需在行政管理部《外出登记表》上登记，不是本办法所指出差范围内。
4.出差的申请、审批
4.1各部门应预先按月或按季度拟定出差计划，依照计划执行。
4.2出差应由各部门根据业务需要和出差计划安排，由出差人提出申请，经部门总监、经理初审后，报总经理审批。
4.3部门总监、经理的出差由总经理批准。
4.4出差应预先申请并获得批准，如遇特殊情况无法及时办理申请手续，事后需及时补办手续后方可报销差旅费用。
4.5出差人填写《出差申请表》（详见附件1），经审批签字后，方可以此为依据向结算中心领取差旅备用金（出差备用金2000元以下由上级主管批准，2000元以上报总经理批准），同时应将《出差申请表》复印件交行政管理部备案。
5.出差的汇报
5.1出差人在外应按照计划内容执行公务，及时汇报出差工作情况，不得任意改变日程、路线或因私事借故延长出差时间；若因生病、不可抗力、或客观情况发生变化导致出差计划的变更，应第一时间请示部门总监、经理以征得其同意。
5.2出差结束后出差人应认真填写《出差工作汇报表》（详见附件2），及时汇报出差任务完成情况、存在问题及解决方案和完善客户资料登记。
5.3出差工作汇报是反映出差成果的重要依据，部门总监、经理应有效审查出差人员工作汇报，将出差人员的《出差工作汇报表》与《出差申请表》对照，审核签字后，方可报总经理审批。
5.4以上《申请表》，经部门总监、经理审核签字，总经理审批同意后作为出差人差旅费用报销的附件，财务部审核发票和附件齐全方予报销。
5.5出差人将《出差工作汇报表》复印件交行政管理部备案，作为年终绩效考评依据之一。
6.出差费用报销规定
6.1交通工具的规定
交通工具路程限制级别限制备注
飞机16个小时以上无需总经理批准
软卧火车8—16个小时公司领导需总经理批准
硬卧火车8—16个小时无
软座火车8个小时之内公司领导（动车或高铁一等座）
硬座火车8个小时之内无（动车或高铁二等座）
长途汽车8个小时之内无
6.2差旅费报销标准（含住宿费、餐费（不含早餐）、交通费）
员工出差的差旅费采用规定标准报销的方法。
级别住宿餐费市内交通
总经理四星级以下15元/餐可坐出租车部门总监、经理经济型酒店15元/餐公共交通为主，出租车为辅一般人员经济型酒店15元/餐公共交通，打的需申请或说明
6.2.1出差期间的交通、住宿、伙食补贴按以上标准以实际出差天数为准给付，超过上述标准，需经总经理批准，方可报销。
6.2.2出差期间住宿费、餐费、交通费以外的费用由总经理另行审批。
6.2.3同性别两人出差，住宿视同单人。
6.2.4若搭剩公司车子出差的，不再报销其他任何形式的车费。
6.2.5附近地区出差，无需在外住宿的，则补贴餐费，补贴标准为15元/顿/人。
上午11点以前出差，下午19点以后返回的补贴2顿，19点以前的则补贴一顿。
上午11点以后出差，下午19点以后返回的补贴1顿，19点以前的则没有补贴。
（出差人员需提供发票）
6.2.4出差人员不得报加班费，但遇国定假日的工资按国家规定支付，津贴、补贴按正常出差支
付，长途出差（长途是指六天以上出省的出差）返回后可带薪休息一天，但无补贴。
7.附则
7.1本办法是公司管理制度的补充部分，若有与之前公布的管理制度及《员工手册》内容相抵触的地方以本办法为准，具体由行政管理部负责解释。
7.2本办法经总经理批准，自2012年12月18日公布后执行。
平湖市金象纺织品有限公司
上海优尤咔服饰有限公司
总经理批准：
2012年12月3日
附件1：
出差申请表
填表时间：
备注：本表出差内容行数不够填可另行附表
附件2：
填 表 人 部 门
出差地点
省内 □ 省外 □ 境外 □
出差日期 年 月 日 时起至 年 月 日 时止，共 天/小时 拟 搭 乘 交通工具
飞机□ 火车□ 汽车□
预借差旅费 金 额
￥ (小写）
出差目的
日期/时间
目 的
地点/城市
接 洽 人
职 务
所在公司
联系电话
部门领导 审核签字
年 月 日
总 经 理 审批签字
年 月 日
出差工作汇报表
填表时间：填表人部门
出差起讫日期出差天数
出差路线
客户情况（任务情况）
1
客户名称
客户地址
联系人及职务联系电话详细情况
存在问题
及解决情况
客户情况（任务情况）
2
客户名称
客户地址
联系人及职务联系电话详细情况
存在问题
及解决情况
部门领导
审核签字
年月日总经理
审批签字
年月日备注：本表客户情况（任务情况）行数不够填可另行附表。
人事制度出差管理制度
人事制度出差管理制度第一条为加强公司对出差人员的管理和监督，规范出差行为，维护公司形象，保障员工出差安全，根据公司制度相关规定，制定本制度。
第二条出差管理制度适用于公司所有员工在履职活动中的出差行为管理，公司员工发生出差行为时应当遵守本制度的规定。
第三条出差活动是员工在公司业务范围内与公司相关单位外出过程中的一项工作形式。
第四条出差管理应当遵循以下原则：（一）依法合规：出差管理应当遵守国家法律法规、公司规章制度的相关规定；（二）诚实守信：员工应当如实报告出差信息，按照出差安排完成工作任务；（三）安全第一：员工在出差期间应当注意安全，加强自我保护，确保出差行为安全；（四）规范行为：员工应当遵守公司规章制度，保持良好的工作作风。
第二章出差审批第五条出差审批程序：员工在出差前应当向所在部门申请出差，部门负责人应当审核、签字，并报相关领导审批。
第六条出差审批内容：出差审批应当包括出差目的、行程安排、费用预算、安全考虑等内容。
第七条出差审批时间：出差申请应提前至少X个工作日提交，特殊情况下可适当调整。
第八条出差报销：员工应当按照公司规定的报销流程进行出差费用报销。
第三章出差安排第九条出差安排：公司应当根据出差需求合理安排出差人员，确保出差任务顺利完成。
第十条出差准备：员工在出差前应当做好出差准备工作，包括但不限于行李准备、证件办理、通讯工具带齐等。
第十一条出差安全：员工在出差中应当加强安全意识，注意个人和财产安全，确保出差期间安全。
第四章出差管理第十二条出差记录：公司应当建立健全出差记录档案，记录员工出差信息、费用报销等内容。
第十三条出差违规：员工因私出差、未按规定出差、出差期间发生违法犯罪行为等违规行为的，公司有权依法处理。
第十四条出差奖惩：出差单次完成任务超出预期、安全工作全面、节省出差费用等表现突出的员工，公司将予以奖励；出差期间违规行为、造成损失等情况下，公司将予以处理。
第五章附则第十五条本制度由公司人事部负责解释。
出差管理办法(全新经典版)
出差管理办法第一章总则第一条目的为了进一步规范对出差人员的管理，明晰公司的管理流程与补贴制度，特修订本规定。
第二条适用范围本规定适用于公司编制内所有员工（含试用期员工）。
第三条名词解释出差指员工因工作需求临时至约定工作地以外城市办事或处理临时性工作，时长在1个月以内的情形。
第二章费用标准第四条标准说明1、地区差异：员工出差期间根据地区不同享受相应的住宿补贴、交通补贴、出差餐补。
2、级别差异：不同级别员工共同出差，住宿补贴、交通补贴可按级别较高员工标准执行。
3、最高原则：以下标准为最高报销标准，如实际发生费用低于标准，以实际发生费用报销。
第五条住宿补贴标准1、出差目的地公司或外部单位已统一提供住宿的，不再报销住宿补贴。
2、如出差目的地为婚姻家庭（已婚）或父母家庭（未婚）所在地，则不再报销住宿补贴，如有特殊情况在出差申请中予以说明。
3、原则上D/M级员工单人间、S级及以下2人/间（相同性别），如有特殊情况在出差申请中予以说明。
4、出差目的地有公司协议酒店的，原则上应入住协议酒店。
第六条交通补贴员工出差乘坐飞机、汽车、火车、轮船的交通费用，在标准范围内实报实销；原则不允许员工驾车出差，如有特殊需求，经报批通过的可报销过桥过路费、往返油费，报销额度不超过乘坐汽车/火车/轮船及公共交通的交通费用总和。
1、远途交通费注：保证工作效率的前提下，原则上以火车为优先交通工具，远途交通产生的行李费、票务费、改签费、签证费等可实报实销。
2、市内交通费（1）出差地往返机场、火车站、码头的出租车费、机场大巴费及公务交通费等实报实销；（2）出差地有公共交通直达的，优先乘坐公共交通；（3）确因工作需要且时间较紧的情况下允许乘坐出租车，但要在票据背面注明所办事由、乘车路线等相关信息，按审批程序办理报销手续。
第六条出差餐补因出差实际发生的餐饮费用，按不超过60元/天/人凭票报销，若会议、培训、公司食堂等已安排用餐的，不可申请。
出差期间如需产生招待费用，应提前申请，经审批通过后方可予以费用报销。
出差管理办法
为使公司员工出差管理有所遵循,规范出差审批及报销流程,特制订本办法。
2.范围xxx有限公司全体员工。
3.职责3.1人事部负责出差前备案,出差返回后对员工提报资料进行审核。
3.2 财务部负责对报销资料(发票凭证等)审核。
3.3 各部门负责员工出差审批。
3.4 所有员工出差须事先填写《出差审批表》,获批准后方可出差,出差返回后提交相关资料(出差报告、支出请款单、相关票据),并确保相关资料真实有效。
4.程序4.1 审批流程4.1.1员工每次出差需预先填写《出差审批表》,经过逐级审批同意后方可执行,如遇特殊情况,事后2个工作日内日补签,具体流程详见《出差审批表》。
4.1.2 原则上出差须由当事人自己填写《出差审批表》,进行相关审批。
4.1.3出差员工需在出差前将已审批的《出差审批表》报人事部备案,方可办理出差借款及执行出差任务;未办理出差申请审批手续的,财务不予报销出差费用,出差期间按照正常出勤处理。
4.1.4 若有邀请单位指定饭店宾馆必须出具相应书面材料,并在《出差审批表》中出差原因栏中说明并报公司审批同意(需附会议通知),否则将按照公司规定标准报销。
4.1.5因公出国、出境需报园区管理会审批,相关费用参照有关标准执行。
4.2 执行标准4.2.1 乘坐交通工具标准:从19:00至次日7:00之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时,可购硬席卧铺。
因出差路途较远或有紧急公务需求乘坐飞机（乘坐飞机标准为经济舱）,须在出差前三天书面申请,经逐级审批方后执行。
4.2.2 餐费标准:4.2.2.1 餐费补贴实行包干。
4.2.2.2 餐费补贴时间计算（出发）:出发时间在13:00之前,计为一天,反之为半天;（返回）:返回时间在13:00之前,计为半天,反之为一天。
4.2.2.3 国内出差餐费标准:4.2.2.4 总监及以上人员国内出差餐费标准为200元/天。
4.3 住宿标准:4.3.1 国内出差,总监及以上人员住宿标准为600元/天;部门负责人住宿标准为400元/人;员工住宿标准:经济性酒店标准间（例:如家快捷,汉庭、锦江之星、格林豪泰等）,原则上标准为200元/人。
出差管理办法56115
出差管理办法1．目的为使本公司员工出差管理有序，制定本办法。
2．适用范围本制度适用于本公司出差员工。
3．出差管理3.1 出差前应填写《出差申请单》，由上级领导审批后交管理部作为考勤依据，遇紧急情况，部门领导应电话告之人事工作人员去向及出差时间。
出差回司后应在1个工作日内补办。
3.2 出差人凭核准的《出差申请单》填写《借款单》向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费报销单，附上《出差申请单》，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先予扣除，等报销时再行核付，同时追加息款。
3.3 出差不得报支加班费，但假日出差另计。
3.4 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费，并依情节轻重以矿工论处。
3.5 员工差旅费，应据实提出凭据；如发现有虚报不实者，除将追回所虚报款项外，并视情节轻重予以职务贪污论处。
3.6 公司员工出差分为：当天出差，当日可以往返者；远途出差，必须在外住宿者。
3.7 当日出差差旅费的支付：3.7.1 员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费，一般情况下只允许乘坐公交车，报销公交车费，如遇特殊情况，在领导同意的情况可以乘出租车，报销出租车费。
3.7.2 当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，出差到不同城市市内交通按照标准凭票报销。
3.7.3 报帐时，一般应出示相应的发票，如无法索取发票，则由部门负责人核实，总经办审批，方可报销交通费，同时出差人应填写出差报告，连同发票一起报销。
3.7.4 员工出差按离厂的时间计发出差费，不足24小时的，出差补助按实际情况扣除。
3.7.5员工搭乘公司交通工具，不得再报支交通费,若出差搭乘公司外的便车,借宿在亲友家的可按交通费和住宿费，则按标准的40%计发给个人，高管人员不计发此项补助；如超标准住宿的超额部分一律由个人自己负担，特殊情况由总经办核定。
3.8 远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、伙食补助、和电话费补助等。
出差制度
Memorandum致：全体员工由：行政人事部日期：2008年11月21日主题：员工出差管理规定一、出差人员级别规定：按照员工的岗位一般分为区域总经理及以上、部门经理及以上和其他岗位员工三类级别（销售中心的各部门负责人在本制度中适用部门经理级别）。
根据员工级别的不同在出差费用和相关规定上会有一定的区别。
二、出差申请程序：•员工出差应提前2个工作日向人力资源部提交《出差申请表》。
•《出差申请表》应列明出差各项内容：1、出差人员及同行人员；2、行程及行程时间；3、出差工作内容；4、差旅费用预算，并由部门负责人、人事总监及总经理签字批准后方为有效。
•如果部分差旅费用会由对方提供的请在《出差申请表》中注明。
•行政及人力资源部根据实际情况按级别标准预定当地住宿和交通，并将可确定的费用在《出差申请表》上列明。
•凭《出差申请表》作为员工考勤、借款和报销的依据。
•员工完成出差回来应在一周内填写《出差报告》交行政及人力资源部作为计发差旅补贴的依据。
三、在途差旅费规定：1、出差交通工具：•员工跨省出差原则上选择火车或长途汽车为主。
如果行程超过12小时以上的可选择飞机。
如有特殊原因需要选择飞机的由部门主管签字批准。
•选择火车坐席的，限二等软座及以下席别；选择卧铺的，限四人软卧间及以下铺别，且票价不应超过同程飞机公布票价。
•若员工使用自有车辆出差发生的通行费、停车费、油料费可列入差旅费用，但费用总和不得高于正常在途交通费的价格。
•部门经理及以上及别的员工出差可选择飞机。
2、订票规定：•出差机票原则由出发地公司行政人事部统一购买往返程，如无特殊原因必须为价格最低的经济舱。
员工个人不得随意购买机票。
个人购票事先须得到批准，否则一律不予报销。
•火车票和长途汽车票允许员工自行购买或由公司行政人事部统一定票，但个人购票送票费用（如快递费）一律不予报销。
•员工因公取消或改签的车或飞机票产生的退票费、改签费、作废票允许报销，但须由部门主管签字确认。
职工请休假(出差)管理办法
职工请休假（出差）管理办法一、总则为规范职工请休假（出差）行为，合理安排职工休假（出差）时间，提高工作效率和员工满意度，特制定本管理办法。
二、适用范围本管理办法适用于所有公司职工的请休假和出差事宜。
三、请休假程序1. 职工应提前向所属部门（或上级领导）提交请假申请，明确请假事由、起止时间和假期天数。
2. 部门（或上级领导）在收到请假申请后，应及时进行审批，并填写务必签字确认的请假单。
3. 审批通过后，将请假单报送至人事部备案。
四、请休假原则1. 职工享有年假、事假、病假、产假等法定假别，符合使用条件的情况下可以申请。
2. 请假时间应根据职工的实际情况合理安排，但需避免对工作业务造成重大影响。
3. 请假期间，职工需配合做好交接工作，并保持畅通的联系渠道。
五、出差管理程序1. 部门（或上级领导）在决定安排职工出差时，应填写出差申请表，并提前向人事部报备。
2. 人事部收到出差申请后，应在三个工作日内进行审批，如有需要可向相关部门了解出差事宜，并在审批通过后通知职工出差相关事宜。
3. 出差期间，职工应按照工作要求和安排完成出差任务，做好相关记录和报告，并及时向所属部门汇报出差情况。
六、其他事项1. 职工请休假或出差期间，应遵守公司规章制度，维护公司形象和利益。
2. 如有特殊情况需延长请假或出差时间，职工应事先向所属部门（或上级领导）提出申请，经批准后方可延期。
3. 违反请休假或出差管理办法的职工，将会受到相应的纪律处分，严重情节者可能会被解除劳动合同。
七、附则本管理办法由人事部负责解释和修订，并于实施之日起生效。
同时废止之前的相关规定和规章制度。
出差考勤管理制度
出差考勤管理制度第一章总则第一条为了规范出差考勤管理，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条出差考勤管理制度适用于公司内所有员工出差期间的考勤管理。
第三条公司对员工出差考勤的管理应当遵循公平、公正、便捷原则，对于出差期间的请假、加班等情况应当及时记录并做出相应的处理。
第四条出差考勤管理制度由公司人力资源部负责制定和管理，各部门负责具体的执行工作。
第五条员工出差考勤管理应当遵守国家有关法律法规和公司规章制度，不得违反公司的出差政策和规定。
第二章出差考勤管理第六条员工出差前应当向所在部门提出出差申请，出差申请需要包括出差时间、地点、目的、出差计划等内容，并经上级领导审核同意后方可出差。
第七条出差期间员工应当按照出差申请的时间和地点出差，不得擅自变更出差计划，如有特殊情况需变更计划，应当及时向上级领导和所在部门汇报并取得同意。
第八条出差期间员工应当认真履行工作职责，保证工作质量和效率。
第九条出差期间如有请假、加班等情况，员工应当及时向所在部门提出申请，并注明理由和具体情况，经部门审批后方可进行相应操作。
第十条出差期间员工应当配合公司进行考勤管理，如有特殊情况需要请假、离开工作区域等情况，应当事先告知部门并做好相关手续。
第三章考勤记录和统计第十一条出差期间员工的考勤记录由所在部门负责管理，应当按照公司规定的考勤制度进行记录和统计。
第十二条出差期间员工的考勤记录应当包括出差时间、地点、工作内容、出差天数等内容。
第十三条出差期间员工的考勤记录应当经过员工本人确认和上级领导审核后方可核定。
第十四条出差期间员工的出差报销、差旅费申请等费用应当与考勤记录相匹配，凡有不符之处应当及时调整和处理。
第十五条出差期间员工的考勤统计应当及时向公司人力资源部进行报告，公司人力资源部对出差考勤情况进行监督和检查。
第四章考勤管理处罚与奖励第十六条出差期间如有考勤记录不符、迟到早退、旷工请假等情况，部门应当根据实际情况对员工进行相应的处罚，处罚方式包括但不限于扣减工资、降级、记过等处理。
出差管理制度
出差管理制度Xxxx年xx月xx日版（编号：xxxxxxxx）出差管理制度为了配合员工因公出差事宜，规范出差事项，使得出差有章可循，提高员工的工作效率，特制定本制度。
适用范围：公司总部以及分公司需要因公出差的员工。
一、出差类型1、短程出差: 市内以及周边城市出差当日可能往返者。
2、远途出差: 跨市/省出差，必须在外住宿者。
二、出差审批流程1、一个人申请出差出差人员应提前2-5日办理出差申请,在钉钉上填写《出差》申请单,并按钉钉上的流程逐级核准后方可执行:部门经理、总监出差：报请公司副总经理、总经理审批，并抄送行政人事部部门主管：报请公司经理、部门总监审批，并抄送行政人事部业务或其他人员出差, 报请业务主管、部门经理审批，并抄送行政人事部2、公司指派出差2.1指派出差：指公司总经理、总监、经理、主管根据业务及其他工作需要,指派其部门相关业务人员出差:2.2指派出差均由指派人在钉钉上填写《出差》申请单。
3、其他规定3.1 员工出差时限由审批主要权责人员或指派人员视情况需要事先予以核定。
3.2 未能履行出差审批手续，一律不予与核销考勤，报销相关差旅费。
三、差旅费标准差旅费指因公必须出差到某个地区处理工作事宜而发生的住宿费、交通费、生活费等。
出差期间产生的各项费用应填写出差行程及费用明细表,经主管领导审核后填的制费用报销单据报销。
1、住宿及餐补1.1住宿费用补助限额标准1.2 凡出差参加培训、会议,由主办方统一安排食宿的，按实报销，培训、会议期间不享受伙食补助。
1.3 员工同一地点出差时间超过15日，或月累计出差（同一地点间隔3天以内）时间超过15日的，应在当地租住房屋住宿，由出差人根据当地市场情况提出书面申请，交财务审核，经分管领导批准后，连同《租房协议》、房产证复印件、房主身份证复印件等材料交财务审核备案。
租赁期满或协议约定的阶段性房租到期，出差人持相关发票办理租房费用报销，发生的市内交通费按限额20元/天内据实报销。
员工外出出差登记管理制度
一、目的为了规范公司员工外出出差的管理，确保出差工作的顺利进行，提高工作效率，保障员工安全，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有正式员工和劳务派遣工。
三、管理制度1. 出差申请（1）员工因工作需要外出出差，需提前向部门负责人提交《员工出差申请表》，填写出差事由、出差地点、预计出差时间、预算费用等信息。
（2）部门负责人对《员工出差申请表》进行审核，同意后签字，并报公司总经理审批。
（3）总经理审批通过后，将《员工出差申请表》交由行政人事部备案。
2. 出差审批（1）员工出差前，需按照规定携带相关证件和材料，如身份证、护照、工作证等。
（2）员工凭《员工出差申请表》和相关证件，向财务部门申请预借差旅费。
（3）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费支付给员工。
3. 出差登记（1）员工出差期间，应每日填写《员工出差登记表》，记录出差时间、地点、工作内容、消费情况等。
（2）员工返回公司后，需将《员工出差登记表》交由部门负责人审核。
（3）部门负责人审核无误后，签字确认，并报行政人事部备案。
4. 出差报销（1）员工出差结束后，需将相关票据、报销单据等交由财务部门审核。
（2）财务部门根据实际情况审核后，将差旅费报销给员工。
5. 安全管理（1）员工出差期间，应遵守国家法律法规，注意人身和财产安全。
（2）员工应保持通讯畅通，确保公司能够及时了解出差情况。
（3）员工如遇紧急情况，应立即向公司汇报，并采取必要措施保障自身安全。
四、考核与处罚1. 对遵守本制度，出差工作表现优秀的员工，公司给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，出差期间出现严重问题的员工，公司将根据情节轻重给予警告、记过、降职等处分。
五、附则1. 本制度由行政人事部负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
员工出差管理办法
员工出差管理办法(实用版)编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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