会务费管理规定
会议费管理办法
会议费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范单位会议费管理，落实国家关于推进科技领域简政放权、放管结合、优化服务的要求，根据《关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50 号），参照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214 号），结合国家、XX部、XX院有关规定和单位实际，制定本办法。
第二条单位各部门召开的行政、业务会议适用本办法。
行政性会议是指以XX单位名义召开的综合性政务会议。
业务性会议是指以XX单位名义，以及附属（挂靠）机构（国有控股企业、学会）、研究团队（课题组）、项目（含课题、子课题）召开的以科学研究、决策咨询、学术交流、成果转移转化等科研活动为主要内容的专门会议（如学术会议、研讨会、评审会、座谈会、答辩会等）。
第三条召开会议应当实行分类管理、分级审批，严格控制会议数量和规模，规范会议费管理。
内容相似的会议，应当联合或合并召开。
严禁召开无实质内容、可开可不开的会议。
不得邀请与会议内容无关的单位和人员参会。
第四条各部门应当严格会议费预算管理，控制会议费预算规模。
会议费预算原则上应细化到具体会议项目，执行中不得突破。
会议费应当纳入部门预算，并单独列示。
第二章管理职责第五条综合处的主要职责是：（一）负责所年度会议计划编制和会议报请审批管理；（二）参与制定或修订所会议费管理办法；（三）审核会签以XX单位名义召开的会议通知；（四）审核汇总单位年度会议计划执行情况；管理制度汇编（五）对年度会议计划执行情况进行监督检查。
第六条财务处的主要职责是：（一）牵头制定或修订所会议费管理办法；（二）负责会议费预算管理，以及国库集中支付和公务卡管理；（三）对会议费预算执行情况进行监督检查；（四）核查核准各部门会议计划是否符合预算要求。
第七条各部门负责申报本部门年度会议计划，办理会议请示及会议通知手续，配合综合处编报有关会议计划执行情况报告。
第三章会议审批第八条会议计划编报与审批：建立会议计划编报和审批制度。
会务管理规定会务费
会务管理规定会务费会务管理规定会务费为了保证会议的顺利进行，会务管理规定会务费是必要的。
会务费是指在会议前、期间和后期所产生的各种费用，主要包括场地租用费、餐饮费、住宿费、机票代订费、会议设备租赁费、礼品费、摄像器材费、场地布置费、公共关系费、劳务费等。
会务费管理的目的是，确保会议筹备和执行过程的质量，防止会务费用超支和漏报，保障决策者和会议代表的利益。
会务费管理应遵循规范、透明、公正、廉洁的原则，确保会议使用资金公开、合理、有效。
以下是会务管理规定费用的细则：一、会议费用的相关规定1、场地租用费场地是会议的基础，场地租用费包括场地使用费、电费、水费、清洁费用等。
会议规模大，场地需求量高，日租金需按租用天数收取。
2、餐饮费餐饮费是指在会议期间，为代表提供早餐、午餐、晚餐，招待饮料等费用。
餐饮标准应根据代表的身份、会议地点、饮食需求、防疫要求等因素制定。
餐饮准备缺口大，预定量需加大，有一定的浪费空间，需在管理预算中考虑到这些案例。
3、住宿费住宿费是指为代表提供住宿、床位、洗漱等设施的费用，一般按房间数、会议地点、代表身份、住宿标准等爱家计算。
在住宿时需要考虑到会议场地到宾馆间的距离、完善的商业保障系统和周边便利。
以保证代表的身体和安全。
4、机票代订费机票代订费是指代表来回机票的预订和费用支付等。
代表的身份、行程、航班信息、预定时间、铁路联运等因素都会影响机票费用，需要合理预算。
5、会议设备租赁费会议设备租赁费包括投影机、音响设备、展示台、标志器、演讲工具等。
设备租赁费是在会议期间设备租赁公司收取的服务费，设备选购时应根据会议规模、功能和质量选购合适的器材。
6、礼品费会议礼品是代表之间以及代表与各级领导互赠的表示工作联赛的赠品。
礼品应符合礼尚往来的习惯，礼品的种类、数额、用途应按照公开、贵重、合理的原则。
7、摄像器材费摄像器材费是指为代表之间的相互交流使用摄像器材所花费的费用，包括摄影器材、摄影器材摄影等费用等。
公司会议费用管理规定
公司会议费用管理办法为了加强公司会议费用管理,有力支持业务发展,根据我公司的实际情况,将会议费用管理规定如下:一、会议费定义：经批准按规定标准召开的各项会议费用,包括因会议支付的餐饮、差旅费、会务费、会场租用费及纸张文具等费用;二、会议分类：会议分为内部会议和外部会议;1、内部会议是指公司召开的各种经营分析、总结、培训讨论及激励表彰等会议,具体划分如下：1管理条线的半年和年度工作总结会议；2区域、条线季度经营分析会议、专题会议；3公司检视会；4大型项目启动或培训会议;2、外部会议是指非我公司组织的各种会议;包括：1监管部门、政府职能部门及其直属专业机构举办并要求我公司人员必须参加的会议；2同业或其它机构举办并邀请我公司管理人员参加的专业交流会议；3外部以赢利为目的的机构组织的论坛、研讨会、表彰会、峰会以及各类以培训为名、行非培训之实的活动;三、具体政策：1、会议召开应精简节约,少于15人的内部会议原则上应在公司内召开,不得发生会议场租等费用；应充分利用视频会议和会议系统;2、差旅费既包括主办方工作人员所发生的,又包括员工参加会议所发生的;3、一般行政会议立项时需在签报中列明会议议题、参加人员、餐费、住宿标准等内容;4、会议聘请专家所发生的一切费用在会议费列支;5、外出召开会议,主办单位应优先选择协议酒店,统一安排住宿等事宜,分公司人员参加总公司举办的会议,原则上分公司参会人员发生的相关费用应由分公司承担;6、会议费报销起始结束日期不得早晚于会议的前后一天;7、凡食宿已统一解决的,出差人员不得再回本单位报销食宿费及伙食补助;8、区域、条线季度经营分析会议、专题可根据每季指标完成情况,适当给予上浮,凡每季度全面达成指标的,会议费报销标准最高可上浮20%;9、高峰会、产品推销、激励等相关的活动不在会议费规定范围,应单独提交立项签报,提供投产分析;10、会议所需纪念品、礼品应纳入招待费报账,按招待费流程申请;11、外部会议中第一类和第二类会议可据实报销,其中第二类会议应按培训费流程申请;12、外部会议中第三类实行限制控制,由人力资源部和财务部根据各部门人员构成情况,确定每年列支额度,在额度内报销,不得超支;四、其他：1、付款审查：会议通知、参会人员签到表、有效发票旅游费发票不能报销;2、本办法自发文之日起执行;。
会议费用管理办法及标准
会议费用管理办法及标准
1. 前言
为规范公司内部会议费用管理，提高费用使用效益和透明度，制定本管理办法及标准。
2. 会议费用标准
2.1 会议场地费
- 标准：按需预订，统一结算。
- 备注：会议场地预定需提前至少1周，如需更改或取消，需提前至少3天通知相关部门。
2.2 会议用品费
- 标准：每位参会人员用品费不得超过200元。
- 备注：会议用品包括纸笔、矿泉水、小食等，计划提前与参会部门商定，并通过内部审批流程后进行采购。
2.3 会议餐费
- 标准：每位参会人员不得超过100元。
- 备注：如遇特殊情况，参会部门需提前申请并报相关负责人批准。
2.4 交通费
- 标准：按公司差旅政策执行。
- 备注：参会人员需提前报销，如有特殊情况需提前申请并报相关负责人批准。
3. 费用支付与核销
3.1 费用支付
- 标准：会议费用支付应当按照公司财务规定进行，应当提供相关凭证，如、收据等。
- 备注：会议费用支付时间应当尽量提前安排，避免因财务问题造成延误。
3.2 费用核销
- 标准：费用核销应当按照公司财务规定进行，应当提供相关凭证，如报销单、、收据等。
- 备注：费用核销应当及时向财务部门提交，如遇特殊情况可申请延迟。
4. 后记
本管理办法及标准自颁布之日起正式执行，如有未尽事宜，由相关部门、岗位人员根据实际情况协商解决。
会务费管理规定
会务费管理规定(总4页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--会务费管理办法（征求意见稿）第一条为加强集团公司会务费用报销管理，规范会务费支出审批程序，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称会务费是指(1)集团公司及各职能部门召开的需用经费的且经费在____元以上的会议（经费在___元以下的，按部门日常活动经费列支）；(2)参加集团公司以外会议需要交纳费用的。
第三条集团公司涉及需用经费的会议，由综合办进行会前经费预算，填写会议经费预算报告审批表，报主管领导审批。
第四条集团公司各职能部门涉及需用经费的会议，由具体经办会议的职能部门进行会前预算，填写《会议经费预算报告审批表》，报主管领导审批。
第五条经批准召开的会议，经办部门凭批准的会议预算，到财务部预支会议经费。
会议结束后，经办部门按实有人数和天数，填写《会议经费开支明细单》，经具体负责会议的职能部门领导和主管领导审批后交财务部结账。
第六条财务部根据批准的《会议经费开支明细单》和相关单位结算款项。
对没有《会议经费开支明细单》或超出通知单预算金额的，不予结算。
第七条参加集团公司以外的会议，出差人员的会务费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，凭公司主管领导批准的与会通知报销，无书面会议通知的，凭主管领导在会务费发票上的签字报销。
无主管领导签字，一律不予报销。
第八条参加集团公司以外的会议，涉及差旅费的，按照《山西楼俊矿业集团差旅费管理办法》报销。
第九条本办法由公司______门负责解释。
第十条本办法自____起执行。
附件：1、山西楼俊矿业集团会议经费预算报告审批表2、山西楼俊矿业集团会议经费结算明细表附件1会议经费预算报告审批表填表日期单位：元附件2会议经费开支明细单。
单位会议费管理制度
第一章总则第一条为加强单位会议费管理，规范会议开支，提高会议效率，根据国家有关财务管理和会议管理的规定，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于单位内部各类会议，包括但不限于工作部署会、专题研讨会、业务培训会等。
第三条会议费管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家有关法律法规和政策，确保会议费用开支合法、合规。
2. 效率优先：注重会议实效，精简会议内容，提高会议效率。
3. 节约原则：厉行节约，反对铺张浪费，确保会议费用合理使用。
第二章会议费用预算与审批第四条会议费用预算应根据会议性质、规模、内容等因素合理编制，包括会务费、住宿费、交通费、餐饮费、资料费等。
第五条会议费用预算经相关部门负责人审核，单位领导审批后方可执行。
第三章会议费用开支第六条会议费用开支严格按照预算执行，严禁超支。
第七条会务费：包括场地租赁、设备租赁、资料印刷、投影仪等设备使用费等。
第八条住宿费：根据会议需要，合理安排住宿，严格控制住宿标准。
第九条交通费：根据会议地点和人员数量，合理安排交通方式，严格控制交通费用。
第十条餐饮费：根据会议时间、地点和人数，合理安排餐饮标准，严格控制餐饮费用。
第十一条资料费：根据会议内容，合理编制资料，严格控制资料费用。
第四章会议费用报销与结算第十二条会议结束后，承办部门应及时向财务部门提供会议费用报销单据。
第十三条财务部门对报销单据进行审核，确认无误后予以报销。
第十四条会议费用结算应在一周内完成，特殊情况可适当延长。
第五章监督与检查第十五条单位纪检监察部门对会议费用管理进行监督，确保会议费用合理使用。
第十六条对违反本制度的行为，按照相关规定进行处理。
第六章附则第十七条本制度由单位财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
员工会议费用管理规定
员工会议费用管理规定1. 目的为了有效管理和合理控制员工会议费用，确保公司资金使用的合规性、合理性和效率，根据国家相关法律法规及公司财务管理制度，特制定本规定。
2. 适用范围本规定适用于公司所有员工会议费用的管理及使用，包括各类内部会议、外训、外部会议等。
3. 费用管理原则3.1 合理性原则会议费用支出必须符合公司业务需要，确保会议内容充实、高效，避免不必要的开支。
3.2 节约性原则在满足会议质量和效果的前提下，应尽量降低会议费用，节约成本。
3.3 透明性原则会议费用的支出情况必须公开透明，确保每笔费用都能追溯和验证。
4. 费用报销流程4.1 会议申请举办会议前，申请人需填写《会议申请表》，详细列明会议主题、时间、地点、预计参会人数及费用预算，提交给上级审批。
4.2 费用审批会议申请经批准后，财务部门对会议费用进行预算控制和审批。
4.3 费用报销会议结束后，申请人应按照实际发生费用，提供、合同、费用清单等相关凭证，向财务部门报销。
4.4 财务审计财务部门应对会议费用报销情况进行定期审计，确保费用使用的合规性。
5. 费用支出内容5.1 会议场地租赁费包括会议室内租赁费、会场布置费等。
5.2 会议材料费包括会议资料印刷费、会议用品费等。
5.3 交通费包括参会人员市内交通费、外地参会人员交通费等。
5.4 住宿费外地参会人员住宿费按照公司差旅费标准执行。
5.5 餐饮费参会人员餐饮费按照公司差旅费标准执行。
5.6 其他费用经批准的与会议相关的其他合理费用。
6. 违规处理违反本规定，造成公司损失的，将依法追究相关责任人的法律责任。
7. 附则本规定自发布之日起执行，解释权归公司所有。
如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
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会务费及培训费管理制度
第一章总则第一条为规范我单位会务费及培训费的管理，确保资金使用合理、合规，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位内部举办的各类会议、培训活动以及相关费用报销。
第三条会务费及培训费的管理应遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章会务费管理第四条会务费是指为举办会议而发生的各项费用，包括场地租赁费、设备租赁费、资料印刷费、餐饮费、住宿费、交通费等。
第五条会务费预算应根据会议规模、参会人数、会议内容等因素合理编制，并报单位领导审批。
第六条会务费报销需提供以下材料：（一）会议通知或邀请函；（二）会议签到表；（三）费用清单；（四）付款凭证；（五）其他相关证明材料。
第七条会务费报销流程：（一）报销人填写《会务费报销单》；（二）经部门负责人审核；（三）财务部门审核；（四）领导审批；（五）财务报销。
第八条会务费报销金额不得超过预算，如有超出，需说明原因并经领导批准。
第三章培训费管理第九条培训费是指为提高员工业务水平、技能素质而举办的各类培训活动所发生的费用。
第十条培训费预算应根据培训内容、培训对象、培训时间等因素合理编制，并报单位领导审批。
第十一条培训费报销需提供以下材料：（一）培训通知或邀请函；（二）培训计划；（三）培训签到表；（四）费用清单；（五）付款凭证；（六）其他相关证明材料。
第十二条培训费报销流程：（一）报销人填写《培训费报销单》；（二）经部门负责人审核；（三）财务部门审核；（四）领导审批；（五）财务报销。
第十三条培训费报销金额不得超过预算，如有超出，需说明原因并经领导批准。
第四章监督与考核第十四条财务部门负责会务费及培训费的审核和报销工作，确保资金使用的合规性。
第十五条对违反本制度的行为，将依法追究相关责任。
第十六条定期对会务费及培训费的管理情况进行检查和考核，确保制度的贯彻执行。
第五章附则第十七条本制度由财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起实施。
第十九条本制度如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。
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会务费管理办法
（征求意见稿）
第一条为加强集团公司会务费用报销管理，规范会务费支出审批程序，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称会务费是指(1)集团公司及各职能部门召开的需用经费的且经费在____元以上的会议（经费在___元以下的，按部门日常活动经费列支）；(2)参加集团公司以外会议需要交纳费用的。
第三条集团公司涉及需用经费的会议，由综合办进行会前经费预算，填写会议经费预算报告审批表，报主管领导审批。
第四条集团公司各职能部门涉及需用经费的会议，由具体经办会议的职能部门进行会前预算，填写《会议经费预算报告审批表》，报主管领导审批。
第五条经批准召开的会议，经办部门凭批准的会议预算，到财务部预支会议经费。
会议结束后，经办部门按实有人数和天数，填写《会议经费开支明细单》，经具体负责会议的职能部门领导和主管领导审批后交财务部结账。
第六条财务部根据批准的《会议经费开支明细单》和相关单位结算款项。
对没有《会议经费开支明细单》或超出通知单预算金额的，不予结算。
第七条参加集团公司以外的会议，出差人员的会务
费，有书面会议通知且通知中已注明会务费金额的，凭公司主管领导批准的与会通知报销，无书面会议通知的，凭主管领导在会务费发票上的签字报销。
无主管领导签字，一律不予报销。
第八条参加集团公司以外的会议，涉及差旅费的，按照《山西楼俊矿业集团差旅费管理办法》报销。
第九条本办法由公司______门负责解释。
第十条本办法自____起执行。
附件：
1、山西楼俊矿业集团会议经费预算报告审批表
2、山西楼俊矿业集团会议经费结算明细表
附件1
会议经费预算报告审批表
填表日期单位：元
附件2
会议经费开支明细单
单位：元。