大唐河南分公司商务智能系统方案汇报4.21
商业智能解决方案
采用ETL技术，将各业务系统数据抽取、清洗、转换，统一数据格式与质量。
（3）数据仓库构建
根据企业业务需求，设计并构建数据仓库，实现数据的集中存储与管理。
2.数据处理与分析
（1）数据治理
建立数据质量管理体系，确保数据的准确性、完整性和一致性。
（2）数据建模
结合业务需求，构建多维数据模型，进行数据挖掘与分析。
5.系统运维：设立运维团队，负责系统日常运维，确保系统稳定运行。
6.项目验收：项目完成后，组织验收，评估系统是否符合预期目标。
五、项目风险与应对策略
1.数据质量风险：加强数据治理，确保数据质量。
2.技术风险：选择成熟技术和工具，降低技术风险。
3.项目进度风险：合理安排项目计划，确保项目按期完成。
4.合规风险：遵循法律法规，确保项目合规。
五、项目风险与应对措施
1.数据质量风险：加强数据治理，提高数据质量。
2.技术风险：采用成熟的技术和工具，降低技术风险。
3.项目进度风险：合理安排项目计划，确保项目按期完成。
4.合规风险：遵循国家法律法规和行业规范，确保项目合规。
六、总结
本商业智能解决方案旨在为企业提供一套合法合规的数据整合、分析及可视化展示系统，助力企业实现数据驱动的管理与决策。通过项目实施，企业将提升管理效率、优化业务流程、降低决策风险，为可持续发展奠定坚实基础。
2.技术选型：根据企业需求，选择合适的商业智能工具和平台。
3.系统开发：按照项目计划，进行系统设计、开发、测试等。
4.培训与交付：对项目组成员进行培训，确保掌握系统操作方法，完成系统交付。
5.系统运维：建立运维团队，负责系统日常运维，确保系统稳定运行。
商务智能系统实施的步骤
商务智能系统实施的步骤1. 系统需求分析商务智能系统实施的第一步是进行需求分析。
在这个阶段，需要与业务方沟通，了解他们的需求和目标。
以下是需求分析的一些建议步骤：•与业务方交流，了解他们的商业目标和挑战。
•收集和分析业务数据，确定需要分析的指标和维度。
•确定数据源和数据集成需求。
•定义系统的功能要求，包括报表，仪表板和数据可视化需求。
•确定数据挖掘和预测需求。
2. 数据采集和整理在商务智能系统实施的第二步，需要进行数据采集和整理。
以下是数据采集和整理的一些步骤：•确定数据采集的来源，如ERP系统，CRM系统等。
•确定数据采集的频率和时间周期。
•设计和开发数据采集工具和程序。
•清理和整理数据，包括处理缺失值，异常值和重复值。
•将数据转换为适合分析的格式，如表格或数据集。
3. 数据仓库和数据集成商务智能系统实施的第三步是建立数据仓库和数据集成。
以下是数据仓库和数据集成的一些建议步骤：•设计和建立数据仓库，包括物理模型和逻辑模型。
•创建ETL流程，将数据从源系统中提取，转换和加载到数据仓库中。
•进行数据集成，将不同系统的数据整合到数据仓库中。
•进行数据清洗和数据验证，确保数据的准确性和完整性。
•设计索引和分区，提高数据仓库的查询性能。
4. 数据分析和报告在商务智能系统的实施的第四步，需要进行数据分析和报告。
以下是数据分析和报告的一些步骤：•设计和开发报表，仪表板和数据可视化工具。
•对数据进行分析和挖掘，发现业务的洞察和趋势。
•使用统计和机器学习算法进行数据预测和建模。
•生成可视化和交互式报告，方便用户对数据进行探索和分析。
•提供自助式分析功能，让用户自主进行数据分析和报告生成。
5. 系统部署和维护商务智能系统的实施的最后一步是进行系统部署和维护。
以下是系统部署和维护的一些步骤：•设计和规划系统架构和网络设置。
•部署软件和硬件资源，确保系统的稳定性和性能。
•进行系统测试和性能优化。
•提供培训和支持，让用户能够使用和管理系统。
02大唐河南分公司BI项目-财务管理报告
中国大唐河南分公司BI项目总体设计兴竹同智二○一二年四月中国大唐河南分公司ＢＩ项目目录1概述 (2)1.1 建设背景................................................................................. 错误！未定义书签。
1.1.1 三..................................................................................... 错误！未定义书签。
1 概述1.1建设背景1.2建设目标2 财务管理（分公司）2.1首页2.1.1利润总额利润总额穿透图表：2.1.1.1 分公司本年各月利润预算分析2.1.1.1.1各个电厂利润实际与预算2.1.1.1.1.1电厂本年各月利润实际及预算2.1.1.2 利润因素分析2.1.1.2.1收入分析2.1.1.2.1.2平均电价2.1.1.2.1.3综合厂用电率2.1.1.2.1.4发电量2.1.1.2.1.6装机容量2.1.1.2.2成本分析2.1.1.2.2.1单位燃料成本2.1.1.2.2.2上网电量2.1.1.2.2.3标煤单价2.1.1.2.2.4煤折标煤单价2.1.1.2.2.5油折标煤单价2.1.1.2.2.6售电煤耗2.1.1.2.2.7综合厂用电率2.1.1.2.2.8发电煤耗2.1.1.3 分公司本年各月利润同期及环比2.1.1.3.1电厂月利润同期及环比2.1.1.4 分公司本年各月累加利润2.1.1.5 分公司本月日利润趋势2.1.1.5.1电厂日利润2.1.1.6 分公司本年各月利润趋势2.1.1.6.1电厂月利润2.1.1.7 资产负债率2.1.1.8 电厂本年资产负债率2.1.1.9 分公司月资产负债率2.1.1.9.1电厂月资产负债率2.1.1.1 分公司月资产负债率同期及环比2.1.1.1.1电厂月资产负债率2.1.2总收入2.1.2.1 分公司本年各月总收入预算情况2.1.2.1.1电厂总收入分析2.1.2.2 分公司本年各月累计总收入分析2.1.2.2.1电厂累计收入分析2.1.2.3 分公司各月总收入同期环比分析2.1.2.3.1电厂总收入同期环比分析2.1.2.4 分公司历年总收入趋势2.1.3单位成本2.1.3.1 分公司本年各月单位成本分析2.1.3.1.1电厂单位成本分析2.1.3.2 分公司本年各月累加单位成本2.1.3.2.1电厂单位成本对比分析2.1.3.3 分公司本年各月单位成本同期及环比2.1.3.3.1电厂单位成本同期环比分析2.1.3.4 分公司本年本月单位成本构成2.1.4EV A2.1.4.1 分公司本年各月EVA分析2.1.4.1.1电厂单位成本分析2.1.4.2 EVA分解2.1.4.3 分公司本年各月EVA同期2.1.4.3.1电厂EAV分析2.1.5其他指标2.1.5.1 平均电价2.1.5.2 上网电量2.1.5.3 入厂标煤单价2.1.5.4 供电煤耗2.1.5.5 单位变动成本2.1.5.6 单位固定成本2.1.5.7 资产负债率2.1.5.8 发电量2.1.5.9 售热量2.1.5.10 流动资产周转率2.1.5.11 发电厂用电率2.1.5.12 净资产收益率2.1.5.13 售电单位燃料成本2.2导航2.2.1资金分析2.2.1.1 资金集中度分析2.2.1.1.1分公司可集中归集度指标数据来源计算公式说明分公司资金集中度2.2.1.1.2分公司可集中归集度指标数据来源计算公式说明分公司资金集中度分公司可集中资金集中度2.2.1.2 借还款情况表2.2.1.2.1分公司本月到期还款情况指标数据来源计算公式说明分公司本月还款金额2.2.1.2.2各厂还款情况指标数据来源计算公式说明电厂本月还款金额2.2.1.2.3分公司本月还款到期构成情况指标数据来源计算公式说明分公司本月还款金额2.2.1.2.4本年分公司各月还款情况2.2.1.3 资金结余2.2.2利润分析2.2.2.1 利润分析见本章.1.1利润总额2.2.2.1.1营业总收入见本章.1.3总收入2.2.2.1.2电力销售收入见本章.1.1.2.1收入分析2.2.2.1.3售热量2.2.2.1.3.1分公司本年各月供热量分析1.电厂供热量分析2.2.2.1.3.2分公司本年各月累计供热量1.电厂月累计供热量分析2.2.2.1.3.3分公司本年各月供热量同期及环比1.电厂供热量分析2.2.2.1.4热价2.2.2.1.4.1分公司本年各月热价分析1.电厂热价分析2.2.2.1.4.2分公司本年各月累加热价分析1.电厂累加热价分析2.2.2.1.5电力销售成本见本章.1.1.2.1收入分析。
商务智能应用案例
商务智能应用案例商务智能（Business Intelligence，简称BI）是指通过各种技术和工具来收集、整理、分析企业内外部的数据，以支持企业决策制定和业务运营的过程。
商务智能应用已经成为现代企业管理的重要工具，它可以帮助企业更好地理解市场趋势、客户需求和企业内部运营情况，从而提高决策的准确性和效率。
一、零售行业。
在零售行业，商务智能应用可以帮助企业更好地了解消费者的购买行为和偏好，从而优化产品组合和促销策略。
例如，一家超市可以通过商务智能系统分析销售数据，发现某种商品的销量与天气变化有关，进而调整库存和采购计划，以应对不同的季节和气候。
此外，商务智能还可以帮助零售企业进行客户细分，制定个性化营销方案，提高客户满意度和忠诚度。
二、金融行业。
在金融行业，商务智能应用可以帮助银行和保险公司更好地了解客户的信用风险和投资偏好，从而制定更加精准的风险管理和投资策略。
例如，银行可以通过商务智能系统对客户的贷款还款记录和资产状况进行分析，预测客户的信用风险，并据此调整贷款利率和额度。
另外，商务智能还可以帮助金融机构监控市场风险和资产配置，及时调整投资组合，降低投资风险。
三、制造业。
在制造业，商务智能应用可以帮助企业优化生产计划和供应链管理，提高生产效率和产品质量。
例如，一家汽车制造商可以通过商务智能系统分析生产线上的传感器数据，及时发现设备故障和生产异常，从而减少停机时间和生产成本。
此外，商务智能还可以帮助制造企业预测市场需求，调整生产计划，避免库存积压和产能浪费。
四、跨境电商。
在跨境电商领域，商务智能应用可以帮助企业了解不同国家和地区的消费习惯和市场趋势，优化产品定价和推广策略。
例如，一家跨境电商平台可以通过商务智能系统分析不同国家和地区的用户行为数据，发现不同市场的热门产品和购买偏好，据此调整商品定价和营销活动，提高销售收入和市场份额。
总结。
商务智能应用已经成为各行各业提高管理效率和决策水平的重要工具，它可以帮助企业更好地理解市场和客户，优化业务流程和资源配置，提高竞争力和盈利能力。
商务智能概论实验报告
商务智能概论实验报告商务智能，这个词听上去就像是高深莫测的科技语言，其实没那么复杂。
想象一下，你在公司里拼命工作，数据在你面前像一堆没头苍蝇似的飞来飞去。
每天面对那些枯燥的数字，真是让人头疼得想撞墙。
不过，别担心，商务智能就是为了让这一切变得简单易懂。
就像开车一样，明明有个导航系统帮你指路，结果你还非要用老式地图，那真是自找麻烦。
商务智能就像那台导航，帮你从繁琐的数据中找到方向，驾驭那些看似混乱的信息。
说到这里，咱们得先搞明白商务智能到底是个什么东西。
它可不是天上掉下来的仙丹，而是一个综合了数据分析、数据挖掘、数据可视化等一系列技术的大礼包。
你可以把它想成是一个强大的工具箱，里面有各种各样的工具，能帮你从大量的数据中提取出有价值的信息。
就像寻宝一样，你需要花点时间去翻找，才能找到那颗闪闪发光的宝石。
通过这些工具，你可以更好地了解市场、客户和竞争对手，简直就像一位智慧的顾问，让你在商战中始终占得先机。
我知道，有些人一听到“数据分析”就像看到数学题一样心慌。
但商务智能的魅力就在于它的直观和简单。
举个例子，很多商务智能工具都有那种炫酷的图表功能，数据一输入，瞬间变成五颜六色的饼图、柱状图。
看着这些图表，谁会再觉得数据乏味呢？就像在餐桌上，色香味俱全的菜肴总是能勾起人的食欲。
你看看这边的销售数据，哎呀，这个季度的销售额突然上升，想必是产品火了。
再看看那边的客户反馈，嘿，原来大家都在夸这个服务好，难怪生意越来越红火。
商务智能不仅能帮你看清大局，还是个好帮手呢。
想象一下，你作为一个小公司的老板，每天忙得像个陀螺，根本没时间关注每一个细节。
这时候，商务智能就像是你的得力助手，帮你监测销售趋势、客户行为，让你随时掌握公司的动态。
你只需要在工具上点点鼠标，数据就会乖乖地呈现在你面前。
真是省时省力，心里踏实得很。
有了这些数据支持，你在做决策时就能底气十足，不用再像过去那样摸着石头过河，生怕走错一步。
商务智能不仅仅是简单的图表和数据，它还有更深的意义。
商业智能课程实验报告
一、实验背景随着大数据时代的到来，商业智能（Business Intelligence，BI）技术逐渐成为企业提高竞争力的重要手段。
本实验旨在通过实际操作，让学生熟悉商业智能的基本原理、技术和应用，提高学生运用商业智能技术解决实际问题的能力。
二、实验目的1. 熟悉商业智能的基本概念、原理和流程；2. 掌握商业智能软件的使用方法；3. 学会运用商业智能技术进行数据分析、挖掘和可视化；4. 提高学生运用商业智能技术解决实际问题的能力。
三、实验内容1. 数据采集与处理（1）使用Excel、Python等工具进行数据采集和清洗；（2）使用数据库管理系统（如MySQL、Oracle等）进行数据存储和管理。
2. 数据分析（1）运用统计学方法对数据进行描述性分析；（2）运用数据挖掘算法对数据进行关联规则挖掘、聚类分析、分类分析等。
3. 数据可视化（1）使用Tableau、Power BI等商业智能软件进行数据可视化；（2）制作各类图表，如柱状图、折线图、饼图等，展示数据特征。
4. 商业智能应用（1）以实际案例为背景，运用商业智能技术进行问题分析和解决方案设计；（2）撰写商业智能分析报告，展示分析过程和结果。
四、实验步骤1. 数据采集与处理（1）确定实验所需数据，如销售数据、客户数据等；（2）使用Excel、Python等工具进行数据采集和清洗；（3）将清洗后的数据导入数据库管理系统。
2. 数据分析（1）运用统计学方法对数据进行描述性分析，如计算均值、标准差等；（2）运用数据挖掘算法对数据进行关联规则挖掘、聚类分析、分类分析等。
3. 数据可视化（1）使用Tableau、Power BI等商业智能软件进行数据可视化；（2）制作各类图表，如柱状图、折线图、饼图等，展示数据特征。
4. 商业智能应用（1）以实际案例为背景，运用商业智能技术进行问题分析和解决方案设计；（2）撰写商业智能分析报告，展示分析过程和结果。
五、实验结果与分析1. 数据采集与处理实验过程中，成功采集和清洗了实验所需数据，并导入数据库管理系统。
商务智能分析系统之总体建设方案汇报
28
29
财务管理案例分析——利润分析
利润的因素分析
30
财务管理案例分析——收入因素分析
点击可穿透 至详细分析
31
财务管理案例分析——燃料成本分析
对燃料成本构成明细应用因素分析法进行详细分析
32
分主题成果展示路径
管理驾驶舱
燃料管理
计划管理
财务管理
全面预算管理
薪酬管理
生产管理
物资管理
前期及工程管理
432912
275280
0
分公司工人工成本构成占比
职工教 育经费
分公司职工福利构成占比
劳动保护 费用
2% 工会经费
1%
5%
职工福利 29%
基本薪资 71%
住房费用 25%
职工福利费 用 4%
社会保险费 用 63%
51
分主题成果展示路径
管理驾驶舱
燃料管理
计划管理
财务管理
全面预算管理
薪酬管理
生产管理
物资管理
保障了项目工作的有序开展。
14
模块化分责任落实方案，保障沟通有效性
序号
负责业务
0 总体项目进展 1 管理驾驶舱 2 财务管理主题 3 生产管理主题 4 物资管理主题 5 全面预算管理 6 燃料管理主题 7 计划管理主题 8 薪酬管理主题 9 前期及工程管理
分公司责任人
刘总、王朝子 王朝子、黄敏锋 魏珂、程航 邓志峰、何险峰、蔡金柱 邓志峰、武涛 吕新茹、魏珂、程航 战方 王朝子、马军秀 张东喜 闫小栓、闫利军
职工福利 住房费用 工会经费
职工薪酬
职工教育经费 劳动保护费用
总计
5733223
智慧商务业务系统建设方案
案例4：测试智慧商务业务 系统的支付功能
06
项目实施与运维
项目实施流程
需求调研与分析 系统设计 系统开发与测试 系统上线与部署 系统验收与交付
项目实施团队建设
团队组成：包 括项目经理、 技术负责人、 实施工程师等
人员要求：具 备相关技能和 经验，能够胜 任各自的工作
岗位
团队建设：加 强团队沟通和 协作，提高团 队效率和执行
力
培训与提升： 在项目实施过 程中不断学习 和总结，提高 团队整体水平
项目运维方案
运维团队：专业的运维团队，具备丰富的经验和技术能力 监控与报警：建立完善的监控和报警机制，及时发现和解决问题 备份与恢复：制定备份和恢复计划，确保数据安全和系统稳定 升级与维护：定期进行系统升级和维护，提高系统性能和稳定性
关键应用场景
采购管理：实 现采购计划、 订单、入库等 全流程信息化 管理，提高采 购效率和透明
度。
销售管理：实 现销售计划、 订单、出库等 全流程信息化 管理，提高销 售效率和客户
满意度。
库存管理：实 时监控库存情 况，自动提醒 补货、发货， 避免缺货或积
压现象。
财务管理：实 现财务数据信 息化管理，提 高财务核算效 率和准确性。
项目运维效果评估
提升客户满意度 降低运营成本 提高服务质量 增强企业竞争力
THANK YOU
汇报人：
安全保障：使用 OAuth2.0认证 授权机制，确保 数据安全性
数据库与存储设计
添加 标题
简介：智慧商务业务系统需要处理大量的数据， 因此需要一个高效、可靠的数据库和存储设计 来支持系统的运行。
添加 标题
数据库设计：需要选择适合智慧商务业务系统 的数据库管理系统，如Oracle、MySQL、 PostgreSQL等，并根据业务需求设计表结构， 确保数据的完整性和一致性。
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- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
77.0% 40.0%
76.0% 20.0% 75.0% 0.0% 74.0%
22
分主题成果展示路径
管理驾驶舱
燃料管理
计划管理
财务管理
全面预算管理
薪酬管理
生产管理
物资管理
前期及工程管理
23
财务管理分析思路
以
利润 分析为 核心 收入和成本 的分析为主体
以利润直接构成因素 以收入成本 以财务
构成因素 的分析为依托 比率分析 、 财务 指标分析 、
9
引入因素分析模型，提升企业经营管理
收入分析
确定需要分析的指标 确定影响该指标的各因素及与该 指标的关系 计算确定各个因素影响的程度数 额
本期值：8965.8 预算值：14943 完成率：60%
上网电量
本期值：896.8 预算值：904.3 影响额：1278
平均电价
本期值：365.8 预算值：354.3 影响额：2031
—— 总体建设方案汇报
汇报提纲
商务智能提升企业管理水平
大唐河南商务智能个性化特色
分主题成果展示
下一阶段工作规划
2
解读十二五规划
解读
以煤为主的能源结构或将受到调整。
火电减排将是未来的重点之一。 国家将重点扶持水电等清洁能源。 虽然未来很长一段时间内火电的地位 仍无法动摇，但火电份额将有可能逐渐 减少。
促使企业进行目标管理
提高企业经营管理水平
厂用电率
本期值：6.0% 预算值：5.8% 影响额：599.2
发电量
本期值：812.8 预算值：921.3 影响额：678.9
有利于企业进行事前计划、事中控制和事后监督
可进一步深入分析
10
构建日利润分析模型，提升及时管控能力
2011年3月 大唐河南分公司利润趋势图
120.0% 82.0%
81.0% 100.0% 80.0% 80.0% 79.0% 60.0% 78.0%
/通用格式 /通用格式
/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
影响
成本压力加大：作为不可再生能源，煤炭价格或将持续攀升，燃料成本压力增大。 节能减排要求提高：节能减排要求或将更严格，火电企业或将受到一定限制。
火电企业发展出路：优化企业管理体制，提升企业综合竞争力！！
3
商务智能提升电企能力
安全生产分析 设备检修分析 发电运行分析
发电安全管理能力
人力资源分析
商 务 智 能
15
汇报提纲
商务智能提升企业管理水平
大唐河南商务智能个性化特色
分主题成果展示
下一阶段工作规划
16
分主题成果展示路径
管理驾驶舱
燃料管理
计划管理
财务管理
全面预算管理
薪酬管理
生产管理
物资管理
前期及工程管理
17
管理驾驶舱分析思路
管理驾驶舱是整个商务智能建设的 核心，通过对关键指标的综合分析
反映分公司的 整体运营情况。整个管理驾驶舱的分析采用先“综合”后 “细分”的形式，即在首页进行 综合展示；通过 穿透 对各指标进行深入详
本期值 /通用格式 同期值 同比 40.00% 20.00% 0.00% -20.00% -40.00%
2011年三月份各厂利润饼图
安阳发电 三门峡发电 三门峡风电 洛阳热电 安阳热电 首阳山发电 信阳发电 许昌龙岗 信阳华豫 11%
/通用格式
/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式
企业关注的问题是……
为什么三月份分公
司的利润增长速度出
现下滑
？
——点击查看原因
2011年分公司各月利润较上年同期都基本以17%左右的速度稳步增长
2011年3月份分公司利润的增长速度下滑
26
财务管理案例分析——利润分析
从以下图形分析，答案是 许昌龙岗的利润是同比下降近80%
2011年三月份各个电厂利润同比分析
/通用格式
/通用格式
28
财务管理案例分析——利润分析
前五日的发电量逐渐下降 6日以后发电量和负荷率均为零，说明该机组停机
2011年4月份许昌龙岗2#机发电量分析
/通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 发电量 负荷率 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
自备优惠 23%
21
管理驾驶舱分析案例-发电量穿透
龙岗本年各月发电量与计划值 龙岗发电月负荷率（截至 7月23日）
发电量 // 通用格式 通用格式 // 通用格式 通用格式 单位 :万千瓦时 单位 :万千瓦时 // 通用格式 通用格式 /通用格式 /通用格式 分公司计划 发电量 省网计划 计划值 分公司计划完成率 负荷率 省网计划完成率
发现问题，逐层分析，最终找出出现问题的原因！
29
财务管理案例分析——利润分析
利润的因素分析
30
财务管理案例分析——收入因素分析
点击可穿透 至详细分析
31
财务管理案例分析——燃料成本分析
对燃料成本构成明细应用因素分析法进行详细分析
32
分主题成果展示路径
管理驾驶舱
燃料管理
计划管理
财务管理
全面预算管理
14
模块化分责任落实方案，保障沟通有效性
序号 0 1 负责业务 总体项目进展 管理驾驶舱 分公司责任人 刘总、王朝子 王朝子、黄敏锋 实施方责任人 沈鹏飞、黄剑 黄剑、陈秉龙 沟通 次数 8 8
2 3
4 5 6 7 8 9
财务管理主题 生产管理主题
物资管理主题 全面预算管理 燃料管理主题 计划管理主题 薪酬管理主题 前期及工程管理
上年同期 进度预算
日利润 稳步上升，较上年同期有明显
计划完成情况良好，并略有
增长
11
超额
进一步规范业务数据，提升业务管理水平
通过对业务数据的规范，能够有效的定位缺失数据、错误数据和悖论 数据。规范岗位人员对业务系统的使用，进而提高工作效率和生产效益， 达到提升业务管理水平的目的。
数据及时性
20,000.00 18,000.00 16,000.00 14,000.00
单位：万元
12,000.00
利润
10,000.00 8,000.00 6,000.00 4,000.00 2,000.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
•…
商务智能应用是一个循序渐进，逐步发展、完善并成熟的过程
5
汇报提纲
商务智能提升企业管理水平
大唐河南商务智能个性化特色
分主题成果展示
下一阶段工作规划
6
各主题分类及指标结构
7
总体方案设计思路
分公司高层
KPI
基于数据的决策
分公司主任
对比分析
绩效评价依据
厂级领导
基础数据
经营生产绩效
8
建立KPI预警机制，提高企业风险管控能力
/通用格式
单位:万千瓦时 /通用格式 /通用格式
/通用格式
/通用格式 /通用格式
80.0%
75.0% 70.0% 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
/通用格式
20
管理驾驶舱分析案例-发电量穿透
各厂发电量（2010年11月）
发电量 单位：万千瓦时 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 /通用格式 分公司计划 省网计划 分公司计划完成率
许昌龙岗2#机出现亏损 1#机、3#机、4#机同比都有所增长
2011年4月份许昌龙岗2#机组每日利润同比分析
本期 同期
许昌龙岗2#机每日的利润
/通用格式
曲线是亏损的
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
/通用格式
细的分析。
梳理企业业务
确定关键指标
分析关键指标
展示综合信息
监控运营状态 提升管理水平
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管理驾驶舱分析案例
5个一类指标 15个二类指标
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管理驾驶舱分析案例-发电量穿透
分公司本年各月发电量与计划值
发电量 /通用格式 分公司计划 省网计划 分公司计划完成率 省网计划完成率 点击穿透 95.0% 90.0% 85.0%
魏珂、程航 邓志峰、何险峰、蔡金柱
邓志峰、武涛 吕新茹、魏珂、程航 战方 王朝子、马军秀 张东喜 闫小栓、闫利军 合计沟通次数
田文芳 马宁
马宁 田文芳 田文芳 黄剑 黄剑 马宁
7 6
6 7 3 1 2 3 51
模块化分责任落实方案是指针对不同的主题，由甲乙
双方指定专人负责。专业对口，责权明确。保障了项目沟 通的及时性、有效性、一致性！
对信息作出迅速整理和反应 模拟结果，对潜在指标作出预警 具有良好的监督能力 管理驾驶舱预警 一类指标 发电量：截止2011年3月25日，分公司累计发
电量10亿千瓦时，只完成计划的60%，差额6.7 亿千瓦时，详情请点击……