SAP学习笔记
sap复习笔记
1．定制主菜单——权限设置点击任务栏中“表格设置”，选择“可视”，点击“更新”；点击“应用权限”表示当前使用者（manager）的权限2．拖放相关——自动生成报表、查看功能操作：模块——库存——物料主数据——找一个物料主数据拖放相关——将刚刚找的物料主数据的物料编号拖放到“拖放相关”的相应地方，及得到相应数据。
在拖放相关界面，点击过滤器表，在“状态”选择“等于”“已结算”3．主数据种类：业务伙伴主数据：S:供应商C: 客户P: 潜在客户物料主数据4．库存数据的关系式：库存量-承诺量+订购量=实际可用量5．物料在仓库中的管理办法分仓库管理：模块——库存——物料主数据——库存数据，在“仓库个别管理”打钩，即可在不同仓库中输入最大、最小库存、需求库存水平；若不打钩，则在库存水平下方输入所有仓库的最大、最小值可用量管理？？综合管理6．物料成本计算方法：移动平均法、先进先出法二：采购1．采购的标注业务流程采购订单——收货采购订单——应付发票采购订单：无财务凭证，影响订购量，不影响库存量收货采购订单：生成财务凭证（借库存商品，贷物资采购），库存量发生变化应付发票：生成财务凭证（借税和物资采购，贷本公司），不影响库存量2．非库存物料在销售中的特点1)物料主数据中取消“仓库物料”类别2)没有库存数量记录3)只生成一笔财务凭证，发生在付款阶段（应付发票）（借税和其他应付款，贷本公司）3．什么是应付预留发票：先付款，再收获；也叫在途物资业务与标准业务流程的区别：采购订单——应付预留发票——收货采购订单4．采购与发货并进先新建物料，不输入价格收获采购订单——应收发票（交货）——应付发票Eg：采购估计价格为100，数量为10；按采购价或其他销售价格卖出4个，但是，最后在应付发票中按110的成本付款，因此生成的财务凭证为：借税收、物资采购（1000）、库存商品（60）、价格差异收益（40）、贷本公司5．采购退货的两种情况及如何实施1）收货后、付款前（采购订单）——收货采购订单——退货一般来说，可以实现，仓库会减少，财务凭证有冲销部分。
SAP专业教材资料SAP学习笔记(1)
1.FS00－科目主数据的维护：1.1类型/描述下的帐户组：1.1.1概念：帐户组是总帐会计科目主数据的一个分类特性。
它是一个必选项。
如果你要在某个公司代码下创建或改变一个主记录，总帐科目组决定了了输入屏幕的字段。
并且也决定了会计科目代码的区间。
如：损益科目就是5＊＊＊。
1.1.2内容：1.1.2.1 统驭科目: 所有往来科目，如应付/应收1.1.2.2. 损益科目：费用，支出，营业收入，税金1.1.2.3 固定资产科目1.1.2.4 物料管理科目1.1.2.5 一般总帐科目1.1.2.6 流动资金科目：现金，银行存款1.2创建/银行/利息下的字段状态组：1.2.1概念：决定凭证输入屏幕内容的选项。
1.2.2字段包括下面三种情况：1.2.2.1可选项输入：可以在字段中输入数据。
1.2.2.2强制输入:必须在字段中输入数据1.2.2.3禁止输入：字段在凭证输入屏幕上不显示。
1.2.3字段状态：1.2.3.1G001:一般（带文本，分配）1.2.3.2G002：统驭科目1.2.3.3G003：营业收入科目（带成本中心）1.2.3.4G004：成本科目――成本中心强制输入。
1.2.3.5G005：资金帐户1.2.3.6G006：库存科目1.2.3.7G007：固定资产科目（不包含累计折旧）1.2.3.8G008：费用科目（带获利能力段）1.2.3.9G009：销售成本标准成本调整科目（带获利能力段）1.2.3.10G010：营业收入科目（折扣直接入帐带获利能力段）2.其他应收，发票的处理:2.1流程A：FD01(建立客户) →FB70(发票)→F-28(付款)→FD10N(客户余额) FD05(冻结/解冻客户)实例：FD01 建立客户200067 马君FB70 产生凭证100000022 D：01 发票200067 马君500C：50 1901001006 开办费－招待费500－FD10N 借方：增加500F－28 产生凭证140000005 D:40 1001000000 现金C：15 收款200067 马君FD10N 贷方：增加500注意：A.当客户有未清项（如借方余额，或贷方余额）时，FD05不可做提示有未清项。
(sap实施)SAP财务学习笔记
1.CO分割后台配置（1）OKES：维护划分结构（IMG→控制→成本中心会计→实际过账→期末结算→作业分配→划分→定义分割结构）OKES进去之后要先维护分解结构，点击新条目，然后把需要维护的内容进行维护，点击保存即可。
选择一个分解机构然后点击为设置选择，结构名称、分配、控制范围都是可选的，可以根据实际情况进行选择。
进入界面后，然后点击新条目，点击后即可对需要进行分割的作业类型和成本要素进行维护，也可以是成本要素组和作业类型组。
（2）将分解结构分配给成本中心：OKEW(IMG→控制→成本中心会计→实际过账→期末结算→作业分配→划分→将分割结构分配给成本中心)选择在控制范围内的一个基本生产类成本中心点击修改，选择将要分配的成本中心，选择完之后选择把需要分配的成本中心分到那个分割结构就选择那个分割结构选中之后点击分配按钮即可完成分配工作。
2.CO成本要素会计1.成本要素会计概念1.1初级成本要素每一个初级成本要素都对应一个总帐损益类帐户，输入源自于公司外部的直接成本，所有损益类帐户的财务数据都要通过初级成本要素输入到成本中心。
1.2次级成本要素是会计科目表中所没有的，只会在管理会计中使用，一般用于费用分摊和作业的结转。
每一个次级成本要素都只在CO内部起作用而不影响FI过帐，主要用于成本分配，结转中使用。
更像是一个中转科目，比如说费用-中转。
如下例所示：①DR:成本CR:费用-中转②DR：费用-中转CR：资金1.3分配与分摊分配与分摊对于成本要素的来说是一个很重要的功能。
并且这功能就类似于固定资产折旧一样，一月只能执行一次。
分配的功能是与初级成本要素相关的，分摊的功能是与次级成本要素的功能相关的。
这两个功能同样都可用到计划（预算）与实际发生额中。
如可创建一个循环，将某成本中心（可超过一个以上）的初级成本要素（可超过一个以上），按一定的比例分配给其他成本中心（可超过一个以上），当然也将这循环分为几个段，各段间相应的要求可以不一样，这样每月末执行时，就可以很好地反映初级成本要素的流向情况。
10天学会SAP（读书笔记-SD）
10天学会SAP（读书笔记-SD）1，定义销售组织后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查销售组织2，定义分销渠道后台企业结构-定义-销售和分销-定义、复制、删除、检查分销渠道3，定义产品组后台企业结构-定义-后勤常规-定义、复制、删除、检查部门4，将销售组织分配给公司代码后台企业结构-分配-销售和分销-给公司代码分配销售组织在SAP中一个销售组织只可以分配给一个公司代码，但是一个公司代码可以有多个销售组织。
销售组织分配给一个公司代码，只意味着这个销售组织的销售收入和财务上属于这个公司代码。
如果是集团公司，销售组织仍然可以销售其他公司代码的产品，构成跨公司销售。
5，将分销渠道分配给销售组织后台企业结构-分配-销售和分销-给销售组织分配分销渠道6，将产品组分配给销售组织后台企业结构-分配-销售和分销-给销售组织分配部门7，设置销售范围后台企业结构-分配-销售和分销-设置销售范围SAP把销售组织、分销渠道、产品组的组合成为“销售范围”，业务含义是某个销售组织通过某种分销渠道经营某个产品组。
8，定义销售办公室后台企业结构-定义-销售和分销-维护销售办公室9，定义销售组后台企业结构-定义-销售和分销-维护销售组10，给销售范围分配销售办公室后台企业结构-分配-销售和分销-给销售范围分配销售办公室11，将销售组分配给销售办公室后台企业结构-分配-销售和分销-给销售办公室分配销售组12，将工厂分配给销售组织/分销渠道后台企业结构-分配-销售和分销-分配销售组织-分销渠道-工厂13，定义起运点后台企业结构-定义-后勤执行-定义、复制、删除、检查起运点14，定义装载点后台企业结构-定义-后勤执行-维护装载点起运点之下可以细分装载点，指明确定的装在地点。
发货单中可注明装载点。
单装载点是SD中可选的组织结构，没有装载点的定义SD也可使用。
15，将起运点分配给工厂后台企业结构-分配-后勤执行-给工厂分配起运点16，定义运送条件后台后勤执行-装运-基本发运功能-装运点和收货点确认-定义运送条件17，定义装载组后台后勤执行-装运-基本发运功能-装运点和收货点确认-定义装载组18，分配起运点后台后勤执行-装运-装运点和收货点确认-分配运送地点19，分配拣配库存地点后台后勤执行-装运-拣配-确定拣配地点-分配拣配地点SAP系统除了可以自动建议起运点之外，还可以自动建议货物从哪个库存地点拣配。
sap系统学习笔记-PP
知识点1、PP要讲的内容，PP和CO关系密切，MM和FI关系密切，涉及到物料收发货啊，记账什么的SAP在车间的控制是比较弱的，很多公司会用一些外部的系统，如MES等知识点2、生产计划与控制数据流知识点3、生产计划与控制概览知识点4、PP的组织结构和计划层次知识点5、在物料方面,SAP可以做2方面的控制的，一个是做物料管制，一个是做金额管制，什么情况会用到只对数量管制，不对金额管制这种情况呢，比如我们通常所说的“无价值工厂”就是说你这个料呢放在这个工厂是没有价钱的。
知识点6、PP的主数据BOM有生产BOM，成本BOM，销售BOM，知识点7、物料、BOM、和工艺路线和工作中心这四个的关系知识点8、BOM的定义知识点9、BOM的种类知识点10、BOM的使用方法大部分工厂呢生产BOM和成本合用一个BOM,销售BOM在汽车行业比较多。
知识点11、工作中心的定义工作中心的定义是生产要经过哪些节点，产能的分析是针对工作中心的知识点10、工作中心与生产成本知识点11、工艺路线知识点11、工艺路线中工序的关系知识点12、计划层次知识点12、需要的来源知识点13、PP的重点，计划策略知识点14、独立需求和相关需求物料需求计划就是要在正确的时间买到合适数量的物料知识点14、MRP原理右面侧重于PP，左面侧重于MM知识点15、MD04知识点16、计划订单和生产订单知识点17、生产订单知识点18、从MM的角度和PP的角度建物料的路径第一个是从MM 的路径建料号，第二个是从PP 的路径建料号知识点19、物料状态可以决定这个物料可以干什么，不可以干什么，货者什么也不可以干，它在前台的具体表现是在，基本数据、采购，MRP1，MRP2上都有在采购的“特定工厂的物料状态”是只针对工厂的，如果在基本数据1里设置了，是针对整个公司的，在MRP1/2/3/4都可以看到这个，就是说可以在不同是视图里都可以维护.知识点20、，可以看到这个物料是谁建的，什么时间建的，等很多信息知识点21、决定物料是跑MPS还是MRP，也就是到底是按库存生产还是按订单生产，也就是计划策略知识点22、MM06删除标记，做了删除标记的物料还可以跑MRP，只不过是一个警告而已。
SAP学习笔记(CO模块学习笔记2)
Cost Flows
接下来看是学习Cost Flows，也就是传说中的成本流了。今天只以制造业来学习。制造业的产品的成本可以分为3类：(1)direct material (2)direct labor (3)manufacturing overhead
制造业都是有放置原材料的仓库，有加工材料的车间、包装成品的车间。仓库的原材料都记在原材料科目下面，在生产过程中，会从仓库提取原材料到车间加工，这时借Work-in-Progress科目，贷原材料，人力费用也是借Work-in-Progress科目，贷应付员工工资。制造费用是借Work-in-Progress科目，贷制造费用。当生产完工，产成品完成以后。借产成品科目，贷Work-in-Progress科目。当完成销售后，借销售成本，贷产成品。价值从原材料、人力、制造费用先转移到Work-in-Progress科目，表示正在生产，然后转移到产成品科目，表示已完工的产品，最后转移到销售成本。这就是成本流的概念了。
(1)当制造费用科目的借方>贷方:
比如实际借制造费用借方总计21000，贷方总计是20000，那么借方多出的1000块钱表示低估了制造费用，这样销售成本会偏低。一般处理是借销售成本1000，贷制造费用1000.
(2)当制造费用科目的借方<贷方：
比如实际制造费用借方总额是19000，贷方总计是20000，那么贷方多出的1000表示高估了制造费用，这样销售成本偏高。一般处理是借制造费用1000，贷销售成本1000.
最后两种成本是Out-of-Pocket costs和Opportunity costs。Out-of-Pocket costs是指在日常运营中各种花费的成本。如果一个快餐馆需要装修窗户，那么装修窗户的花费就是Out-of-pocket costs。一般企业和个人都只考虑这种成本，而没有考虑后者，就是Opportunity costs。比如我花费60块钱去看一场2小时的电影，那么如果我不去看电影，而是用这2个小时可以做临时工，每小时20块收入。2×20=40块钱就是去看电影的Opportunity costs。
sap学习笔记
1.在SAP2000中显示梁柱以及板的截面形状方法是：对于9.0以前的版本在菜单栏>显示>拉伸显示，在SAP2000中则不能再菜单中进行截面显示操作，其方法是：直接在浮动工具条里点击，在弹出的窗口中选中，效果图见下图所示2.在SAP中指定单元划分的方法是：菜单栏>指定>面>自动面网格划分>选择相应的单元类型并指定单元尺寸。
3.北京水金土木的SAP指南一书中，第50页中的步骤九：定义静荷载工况内容中，应为定义>荷载模式。
只有地震荷载下，自动侧向荷载选项才是打开的4. 建立柱状模型时需要选择柱状坐标系，方法是在编辑轴网对话框中选择在弹出的对话框中选择柱面坐标5.定义变截面柱的方法是：先定义两个截面，然后在框架属性中选择other>变截面（见下图）。
变截面构件的定义需要事先划分成若干段，每个段再根据是否为恒截面进行相关定义。
注意到EI33与EI22变量定义可有三个选择：即linear，parabolic与cubic，即定义局部抗弯刚度的变化方式。
效果图见下图所示。
6.定义组合及不规则截面，方法是：。
另外还可以通过>显示弯矩-曲率关系查看已经定义的钢筋混凝土截面的M-Φ关系（是否可以在设计中直接应用呢？）见PDF第89页：。
工具条中的，其功能分别为：显示相关曲线，弯矩-曲率关系，弹性应力。
在SAP中，截面总是预定义的，需要对截面尺寸进行修改。
方法是：在左侧绘制工具条中选择相关操作后，在绘图区左击鼠标，然后点击鼠标右键，，进行尺寸修正。
截面定义后，单击绘图区右下角的完成按钮，即返回截面名称定义的主窗口，确定即可。
7.定义截面属性为面截面时，壳单元非常有用，在平面和三维结构中模拟壳、膜和板的性能，是模型中最常用的一种，例如结构中的楼板、墙、坡面等均以壳定义，壳单元是一个组合了膜和板弯曲行为的3节点或4节点单元（4节点单元不必是平面）。
板弯曲行为包括双向、面外、板旋转刚度部分和一个垂直于单元平面的平动刚度。
100小时学会SAP补充学习笔记
SAP IDES 4.7 安装需求1、SAP安装分区应不小于58G，建议80G。
NTFS格式。
2、内存512M以上，建议2G。
3、设置虚拟内存100M-3G。
4、禁用物理网卡，安装虚拟网卡或安装虚拟机软件，设定IP,能够PING通。
5、Windows2000或WindowsXP操作系统。
6、纯净的操作系统（升级到最新病毒库查杀），安装前进行备份。
7、将所有安装需要的文件复制到本地硬盘，路径中不能有中文字符。
关于本地逻辑系统未定义的解决办法-创建逻辑系统解决方法：SPRO--后勤--常规--后勤计划接口--产品优化接口--POI的ALE数字--给用户分配逻辑系统，tcode : SALE两步操作1定义逻辑系统(随便起个名字)2将逻辑系统赋值给client可定义的时候出现不能跨集团的错误，最后用scc4进入显示视图“客户”总览，双击集团代码进入明细，将CROSS-CLIENT OBJECT CHANGES的选项改为允许对资源库和跨集团定制的更改，就可以用上边的方法创建了。
=================1 .1创建逻辑系统1 运行事物代码SALE2 选择“应用程序连接”—“发送和接收系统”—“逻辑系统”—“定义逻辑系统”，然后单击 X,运行按钮3 对“跨集团更改”的提示做确认4 在弹出的逻辑系统窗口点击“新条目”5 在弹出的窗口中输入逻辑系统的名字及描述。
逻辑系统的命名规范为CLNT，如TSTCLNT500' CK9000046 将创建的逻辑系统记入一个REQUEST，然后保存，逻辑系统定义完成。
1.2 创建CLIENT1 登陆系统，运行事物代码SCC4。
2 在弹出的窗口中点击改写按钮。
3 确认系统提示—“更改是跨CLIENT的”。
4 点击新条目5 输入创建的新CLIENT的设置：集团：3位数字，由002-999任选，066保留逻辑系统：点右侧下拉按钮，找到上面创建的逻辑系统，如TSTCLNT5006 标准货币：选择人民币7 集团角色：根据实际情况选取，如生产或测试,由于是新CLIENT，暂时将更改并传输集团对象标记为自动记录修改；与集团无关的对象修改设置为允许对资源库和跨集团定制的更改。
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SAP 学习笔记定以及操作⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 基本设1. SU01账户设定参数。
，可以设置里面的一些用户建、修改、显示SAP登陆账户命令用于创①该的时候直接进入到代码可以使用户在登陆②缺省值选项卡里面的起始菜单处输入事务界面。
事务代码言语③登陆定默认登陆语言可以设的小数点显定默认示方法（设定好了就不要再更改，推荐④十进制计数法这里可以设用X）区和服务器所在的时区区分出来。
定用户所在的时区这⑤个人时里可以设2. SM12查看用户锁定的表端号，回车，然后把锁入客户除那里输定的表删用户名这看的用户名，集团里输入要查掉就可以了。
3. SM04查看正在登陆的用户，并且可以把别人踢掉4. OBR1 重置业务数据。
5. OBR2删除主数据6. OBR3让公司代码正式运行~设置为生产。
7. CG3Y把服务器的文件下载到桌面8. CG3Z把文件上载到服务器新公司配置⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯..1. OY01定义国家基础信息（一般不需要维护）中的国家路径：SPRO →参考IMG →SAP NetWeaver→一般设置→定义国家→定义M ySAP系统①国家代码720②过程TAXCN候，用别的国家货例如美元币做硬通货化得厉③硬通货有些国家货害的时币贬值变2.设置国家特定的检查国家→设置国家的特定检查路径：SPRO →参考IMG →SAP NetWeaver→一般设置→定义：一般选择外部分配①银行代码去要用一个参考字段把多出来的添加进长度：一般是15 位，如果太长的话②银行代码3. 货币路径：SPRO →参考IMG →SAP NetWeaver→一般设置→定义国家→货币→检查货币代码①RMB 或者CNY设置成主要货币就可以了，ISO那里输入国际货币符号CNY②为货币设定小数位4. OX02 定义公司代码路径：SPRO →参考IMG →企业结构→定义→财务会计→编辑、复制、检查公司代码→双击编辑公司代码数据直接点新条目创建保存后自动进入详细信息配置：最后打钩保存就可以了。
5. OB45 定义信贷控制范围路径：SPRO →参考IMG →企业结构→定义→财务会计→定义信贷控制范围①这个是为了给一个公司一定的信用额度直接新条目②更新：意思是销售订单等得数据何时更新到总账，一般都是选000012③FY变式：指的是年度会计变式，中国一般用K4，表示12 个月的会计区间和 4 个季度的特殊会计区间。
这个会计年度变式在OB29 维护6. 分配信贷控制范围给公司路径：SPRO →参考IMG →企业结构→分配→财务会计→给信贷控制范围分配公司代码覆盖CC范围:信用控制范围可以重写标志。
一个信贷范围下面有几个公司代码，并且这几个公司用这一个总的额度控制，就需要勾选。
7. OB13 定义一个科目表路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计→总账科目→主数据→准备→编辑科目表清单直接新条目①科目最长是10 位②被冻结标记如果勾上了，这个科目表就不能用了，不能记账了③成本控制集成那里是控制是否自动创建成本要素的，是CO才要用到的内容。
④合并那里是合并科目表的⑤分配集团科目表到合并科目表-CXNF8. OB62 给公司代码分配一个科目表路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计→总账科目→主数据→准备→给科目表分配公司代码就是把刚创建的科目表指定给那个公司代码来用。
国家科目表这里意思是公司的科目设置和国家的不一样的时候，就要把这个填上。
9. OBD4创建科目组路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计→总账科目→主数据→准备→定义科目组主要是给所有的科目分成若干个小组的。
在科目组这里双击进去就可以维护科目组的字段状态，就是可以控制在使用这些科目的过程中哪些是必输的哪些是不必要的哪些是不显示的等等。
10. OB29 维护年度会计变式路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→维护会计年度变式国内一般都是直接用K4就可以了，这里主要是定义每年有多少个会计期间，一般按自然月划分，然后多四个特殊会计期间用于特殊处理。
11. OB37 分配年度会计变式给公司代码路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→会计年度→向一个会计年度变式分配公司代码把会计年度变式应用到公司代码上。
12. OBBO定义未结清的过账期间变式路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→定义未结清过账期间变式直接新建一个就可以了13. OBBP将未结清的过账期间变式分配给公司代码路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→将变式分配给公司代码14. OB52 记账期间变式（未清和关账期间变式）路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→过账期间→未清和关账期间变式①1,2015,12,2015 ：这里意味着之前K4 会计年度变式里面定义的12 个自然月记账期间，而后面的13 到16 期间意味着特殊记账期间，这里控制着这些期间是否启用。
②+ ：这个是总开关，控制所有分类的记账期间。
③ A ：固定资产类④ D ：客户类⑤K ：供应商类⑥M ：物料类⑦S ：总分类账类⑧V ：合同账户类⑨AuGr:授权组：就是允许哪些人往期间里面记账。
15. OBC4 维护字段状态变式路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→定义字段状态变式里面可以添加各种字段状态组用于不同科目录入的字段状态控制16. OBC5 向字段状态变式分配公司代码路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→控制→向字段状态变式分配公司代码把字段状态变式应用到公司代码里面去17. OBA4定义雇员容差组路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→行项目→定义雇员的容差组新条目添加新的①.组那里留空，这样可以允许这个公司代码下所有人员账户都使用这个组。
②这里可以控制每个记账凭证的金额最大值③这里可以控制每个凭证的允许差异金额④如果是针对单独用户的容差设置就要填写组名并且需要分配给用户⑤金额和百分比同时有限制的话，系统会自动选择对我们最有利的条件来限制。
18. OB53 定义留存收益科目路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计核算→主数据→总账科目→准备→定义留存收益科目输入公司代码后这样维护进去。
这里填入的是权益类的科目，用来记录每年的留存收益。
后面记得要在FS00里面创建一个这样的科目。
这个是必须定义的，否则后面创建科目会出错。
19. FBN1 定义条目视图的凭证号码范围路径：SPRO →参考IMG →财务会计→财务会计的全局设置→凭证→凭证号范围→定义凭证号范围输入公司代码添加一个范围。
这里的外部不要勾选，否则每产生一个凭证都需要手动指定凭证号。
添加好后点右下角的加号，再保存。
如果懒得手动一个个号码段输入，可以从1000公司复制过来20. OB74 未清项管理路径：SPRO→参考IMG →财务会计（新）→总账会计核算（新）→业务交易→未清项目清算→准备自动结清①标准：意思是按照一个什么样的共同标准来进行自动比对清账。
②ZUON：R这个是凭证录入时里面的“分配”字段，这样同样分配的凭证将可以自动清算。
③这个分配字段就是新建科目的时候的排序码21. FS00创建会计科目路径：SPRO →参考IMG →财务会计→总账会计→总账科目→主数据→总账科目创建和处理→编辑总账科目（单一处理）→集中编辑总账科目这里注意要在“设置”里面的“层次结构显示”修改为“显示导航树中的账户”然后点击新建。
输入想要创建的科目号码回车。
①资产负债表类的科目就要勾选必须“仅限以本位币记的余额”②如果这个科目是要收税的那就要勾选允许含/不含税过账并且在税务类型那填“*”③中转科目就要勾选未清项目管理④要查看科目的记账明细的话纪要勾选显示行项目⑤排序码要填，根据需求①选式变择字段状态带过个科目了，只能从别的模块自动来。
记账，那就不能手工录入这②如果勾选只能自动③保存就科目创建完成了。
⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯入科目的方法。
④下面是其他的导⑤FS15发送科目，导出成一个文件⑥CG3Y 把文件下载下来⑦CG3Z 把文件传到服务器⑧FS16 接收科目⑨OBY2复制总又是另外一种方法，和上面的无关）账科目（这录入⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯. 会计凭证1. F-02 手工录入凭证①技巧：*号可以带出前一项目的金额，+可以带出前项目的文本②原因代码：维护进去的时候要在不复制文本那里打钩。
（原因代码体现在财务现金流量表里）使用OBBE可以维护③总账凭证也可以用FB50来做。
④F-02 可以做所有种类的凭证录入，而FB50 只能做总账类的，FB01和F-02 功能一样。
⑤FB02更改凭证FB03 显示凭证⑥FB01 与F-02 是一样的，只是一个后台代码、一个是前台代码，这两个与FB50 是有区别的，FB50 只能录入总账（记账码只能是40、50），而FB01与F-02 是所有的账务都可以记，如应收、应付、资产等。
SAP 存在这许多类似的代码，除了有前台、后台代码区分外，主要应该还是为了满足不同的客户的需求，如有的公司的凭证管理分得很细，这样就可以通过不同的事务码录入产生不则的凭证号，便于细致的管理；有的不希望分得太细，可以统一用FB01或F-02 这个万能事务码来做，产生同一类型的凭证号。
⑦在BKPF表里可以看到所有凭证的行项目（SE16看表）。
2. FB03 看看刚刚做的科目凭证3. FS10N查看科目余额也有个FAGLB03可以查看，一样的。
4. OBA7更改凭证类型的编号范围。
当提示凭证号已经被分配的时候可以更改范围然后就会用新的号码段来作为凭证编号了。
例如这里做总账凭证用的是SA类型的凭证，号码范围03.点击数字范围信息或者使用事务代码FBN1修改号码范围。
5.FTXP维护税务代码主要是维护每个税码扣税方式和比例税务科目处可以维护这个税码的记账科目，和OB40维护的一样。
OBCN 维护各种税类型6.OB40把税务挂到科目中凭证录入过程中如果要交税的，经常会用到各种税码，必须要给这个税码维护一个用来记账的总账科目才可以计税的，例如进项税就双击选择这里的VST进去维护。
输入科目表。
填入用来记录这个税码的科目就可以了。
7. OKKP成本控制范围做账过程中如果提示“没有控制范围分配给公司代码”需要到OKKP里面新建一个成本控制范围并且分配给公司代码并且激活。