四川宣汉第二公路养护管理段

四川省宣汉县第二公路养护管理段2017年部门决算编制说明一、单位情况（一）、基本情况1.主要职能：根据宣汉县机构编制委员会宣编委发【1994】1号文件确定，宣汉县第二公路养护管理段的职责：在市公路管理局和县交通运输局的指导下，负责组织养护管理好县辖区的省、县、乡道公路，重点保障干线公路的完好畅通。

并对乡公路和专用公路进行技术业务指导。

2.机构情况：我单位属公益性乙类事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度。

下设5股1室1中心25个养护站。

3.人员情况：截止，2017年度退休6人，下编2人，新增1人，调入1人。

遗属供养53人，遗属死亡4人，新增1人。

（二）当年取得的主要事业成效1、2017年度目标任务完成基本情况2017年，我段按照上级工作部署和全年工作计划要求，积极规划，务实创新，多措并举，使公路管养工作稳步推进，较好地完成了各项既定目标任务。

全年做好日常养护的基础上完成了道路的中小修工程、水毁工程、危桥险路整治工程等多项工程任务，质量全部合格，使全段道路整体路况保持良好，路面技术状况检测评定结果为“优”；公路绿化管理到位，行道树完好率在95%以上；安全生产任务四项指数全部已达标；精神文明建设、人才队伍建设、城乡综合治理和精准扶贫等目标任务已全面完成。

2、强化公路的专业化管养，提升服务水平我段始终将公路的日常化管养作为工作的重中之重，扎实开展“强化日常管养，确保畅通安全”为主题的公路养护活动，并结合养护工作的实际情况，多措并举，抓好公路的日常养护管理工作。

坚持把路面的保洁保畅作为日常养护的重点。

加大了路面清扫力度。

安排主干道各养护站人员以洒水车、路面清扫机等机械化养护设备为主，人力清扫为辅，每周不低于两次对干道公路路面、路肩、护栏、水沟等进行及时彻底清扫保洁，其余道路职工每天必须按时上路进行人工清扫，清除道路杂草垃圾，常年保持路面整洁。

共清扫路面550万平米，冲洗路面85公里，清理路肩边坡75公里,清理、疏通水沟300公里，清洗护栏110公里，防撞墙6.4公里，保障道路整洁、美观,达到行业相关要求。

加强路面中、小修保养，及时处理道路病害，修补排危。

根据路面病害程度，积极组织技术人员对路面沉陷、坑凼、跨方及危房等病害进行调查分析，制定修补方案，及时进行修补。

上半年共完成修补路面坑凼45268平米，治理了水毁和零星跨方5.3万立方，清理水沟70公里，疏通涵洞80道。

根据县交通局《关于全县干线公路养护检查考核办法》和段《养护生产管理考核办法》，加强对各养护站日常生产任务的检查督导工作。

机关股室人员组成联合督查组，每月不定期对各辖区养护站的工作进行不少于三次的全面巡查。

包括上下班纪律、养护生产任务、生产内业、安全管理、精神文明建设等内容，并以《公路巡查通报》的形式及时将检查情况反馈到各养护站。

对各站存在的问题及时进行了纠正、整改，严格实施积分考评和奖惩制度。

坚持日常工作抓规范，重点工作抓典型，有效促进了各养护站道路养护工作正常开展，提高了工作效率，取得良好的工作业绩。

3、强化党风廉政建设，铸造廉政阳光公路。

2017年我段以深入学习贯彻党的十八大、十八届六中全会，各级纪委会议精神，坚持标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，以“廉政阳光公路建设”为载体，以监督制约权力，规范权力运行为核心，以廉政阳光工程，廉政阳光服务为重点，全面落实段支部主体责任，纪检办监督责任，把监督检查作为推动工作的重要手段，深入持久地抓好中央“八项规定”、省委“十项”、市委“十一项”、县委“十二项”等规定的贯彻落实，坚决纠正组织焕散、纪律松驰等问题，提高党组织的凝聚力和战斗力。

加强对中央、省、市、县重大决策部署和重要安排执行情况的监督检查，维护政治纪律，确保政令畅通。

加强信访核查工作，对信访举报反映的问题，早约谈、早咨询、早打招呼。

对有轻微违纪行为或有苗头性、倾向性问题的党员、干部及时进行诫勉谈话，早提醒、早批评、早纠正。

更加科学地防治腐败，把党风廉政建设和惩防体系建设不断引向深入，为建设繁荣美丽新宣汉提供有力的纪律保障。

4、加大道路环境“五治”工作，确保道路整洁绿美。

按照县委县政府和交通运输局“五治”工作要求，我段将环境“五治”工作纳入道路日常养护各个环节中，做到列养公路路面整洁、标志标线醒目、路肩无杂物、水沟无杂草的基本要求外，还努力做好城区目标责任区的文明劝导和对列养道路的绿化工作。

共清扫路面550万平米，冲洗路面85公里，清理路肩边坡75公里,清理、疏通水沟300公里，清洗护栏110公里，防撞墙6.4公里，对300多公里道路范围内行道树进行浇水、修剪、病虫害防护及树干刷白，保证了道路畅、洁、绿、美。

5、加大安全综治管理力度，确保了全段安全形势稳定。

2017年度，我段加大了安全生产管理力度，狠抓安全生产。

一是建立完善安全管理制度，层层签订了安全目标责任书，把安全责任具体落实到人。

二是加大了道路安全工作的宣传力度，通过召开安全会议、建立微信平台等方式加强道路安全宣传和预警。

今年已召开安全会议22 次，通过道路养护及安全微信平台传送道路安全图片2700多张，道路预警45次，安全工作成效显著提升。

三是加大了安全违规行为的检查处罚力度，全年进行各种安全检查36次，纠正处罚安全违规行为5起，起到了很好的警示教育作用。

四是加强了道路安全隐患的排查整治力度，全年排查治理安全隐患50余处。

制订全套安全预案，储备了大量安全物质，开展1次公路应急抢险实战演练。

全段职工防微杜渐，时时处处讲安全，全力消除各种安全隐患，使安全形势大大提高，全年无一例安全生产责任事故。

6、进一步做好精准扶贫工作，实现竹园村全村脱贫。

2017县委组织部将我段帮扶对象调整为2个村（贫困村：漆碑乡竹园村，非贫困村：土黄镇洞沟村）。

根据县委、县政府关于精准扶贫工作的相关要求，我段今年将精准扶贫工作列入全段重点工作之一，要求全段职工高度重视，调整工作重心，务必完成全年精准扶贫工作目标。

段支部、行政多次召开会议研究扶贫工作，针对漆碑乡竹园村、土黄镇洞沟村具体情况，为竹园村9 户30 人、洞沟村10 户35 人量身定制了“一帮一”帮扶脱贫计划；段长郑兵5次带队深入2个帮扶村，督促帮扶计划落实；段支部7月、9月“党员活动日”分别到土黄镇洞沟村、漆碑乡竹园村，为2村送去化肥、种子和空调，表演唱红歌、跳摆手舞等文艺节目，慰问贫困党员，机关干部职工开展入户走访帮扶村民，帮助村民制定脱贫计划，落实脱贫措施；开展金秋助学活动.资助大学生肖淑娟现金2000元，全力帮助家庭困难学生唐宣。

督促2个“第一书记”按要求做好工作交接，到各自帮扶村开展工作；加强对驻村“第一书记”教育、督查，落实工作经费、工作待遇，要求2人安心驻扎到帮扶点，扎实有效开展工作。

一年来，我段真帮实扶，扎实开展精准扶贫工作，得到了漆碑乡、土黄镇党委、政府和竹园村、洞沟村两委及帮扶群众的高度赞誉。

7、全力拼搏，力争完成省、国家级“四好农村公路”示范县创建工作任务县委、县政府决定，今年我县同创省级、国家级“四好”农村公路。

根据主管局安排，我段负责宣汉-东林-庙安-洋烈-宣汉共计103公里环线公路建设及整治工作。

时间紧、任务重，我段汇聚各方面力量，成立创建“四好”农村公路领导小组，各个环节分派专人负责。

目前创建工作有序开展。

二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排情况2017年度，我段收入预算为1681.81万元，全部为财政拨款收入。

支出预算为1681.81万元。

全部用于基本支出。

（二）收入支出预算执行情况（柱状图）2017年度我段一般公共预算收入1681.81万元，一般公共预算支出1681.81万元完成预算100%。

与2016年度一般公共预算收入1603.71万元相比增加78.1万元，增加4.87%，与2016年度一般公共预算支出1603.71万元相比增加78.1万元，增加4.87%。

1.收入支出与预算对比分析收入支出与决算与预算无差异。

2.收入支出结构分析2017年我段总收入1681.81万元，其中财政补助收入1681.81万元，占总收入的100%。

2017年我段总支出1681.81万元，其中基本支出1381.81万元。

占总支出的100%。

（1）2017年我段一般公共预算收入1681.81万元，全部为财政拨款收入。

（饼状图）(2)一般公共预算支出1681.81万元。

（饼状图）1.交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出：2017年决算数328.91万元，完成预算100%，占总支出的19.56%2.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗：2017年决算数为57.27万元，完成预算100%，占总支出的3.41%3.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：2017年决算数95.86万元，完成预算100%，占总支出的5.7%4.交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出：2017年决算数1039.99万元，完成预算100%，占总支出的61.84%5.社会保障缴费-机关事业单位基本养老保险缴费支出159.77万元，完成预算100%，占总支出的9.5%3.支出按经济分类科目分析（1）三公经费支出情况（柱状图）2017年度我段三公经费支出5.43万元。

其中公务用车运行维护费3万元、公务接待费2.43万元，完成预算100%与2016年三公经费支出5.44万元相比下降0.01万元，降幅为0.18%。

（2）会议费支出情况（柱状图）2017年我段会议费支出2.5万元，完成预算100%，比2016年度会议费4万元相比，减少1.5万元，减幅为37.5%（3）培训费支出情况（柱状图）2017年我段培训费支出6.48万元完成预算100%。

与2016年度培训费5.51万元相比，增加0.97万元，增幅为17.6%。

4.财政拨款收入支出分析。

2017年我段共收到财政拨款收入1681.81万元，全部为基本支出拨款，占收入的100%。

主要为1、人员经费1590.94万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费159.77万元、其他社会保障经费71.74万元，基本工资503.69万元、津补贴37.43万元，绩效工资329.95万元，住房公积金95.86万元，奖励金328.91万元、生活补助63.60万元。

2、日常公用经费90.87万元，其中邮电费9万元，电费2.5万元、水费0.6万元、手续费0.2万元、其他商品与服务支出5万元、印刷费0.5万元、公务用车运行维护费3万元、办公费15万元、工会经费8.64万元、公务接待费2.43万元、培训费6.48万元、会议费2.5万元维护费2万元、差旅费33.02万元。

以上所有支出均按预算100%执行。

三、资产负债情况分析（一）资产负债结构情况（柱状图）2017年我段资产总计1704.80 万，其中流动资产合计784.95万元，固定资产919.86万元。