7.0流程检核表
7个流程图+审查调查工作事项一览表
市纪委监委机关审查调查工作流程图
一、审查调查工作全流程图
二、线索处置工作流程图
三、谈话函询工作流程图
四、初步核实工作流程图
以纪委办公室名义发函被反映人
五、立案审查工作流程图
六、使用留置措施工作流程图
七、线索分办工作流程图
市纪委监委机关审查调查工作事项一览表
（供具体操作时参考）
（一）初核阶段
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
（二）立案审查阶段
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象
（三）使用留置措施阶段
卑微如蝼蚁、坚强似大象
卑微如蝼蚁、坚强似大象。
制程检验程序(含表格)
制程检验程序（ISO9001：2015）1.0目的为规范制程检验，预防产出批量不合格的产品，减少（杜绝）制程异常的发生。
不断降低生产制程不良率，提升产品品质，确保产品品质符合客户要求。
2.0范围适用于本公司生产制程品质检验控制。
3.0定义3.1首件：指生产制程中加工生产的产品，判定符合要求后，拟批量生产前的第一台（个）产品（半成品，成品）。
3.2全检：对制程中的产品或产品的某些检验项目进行100%检验。
3.3巡检：对生产过程中影响产品品质的因素（工位）进行随机抽样检验，确认。
4.0权责4.1品质部4.1.1负责制程中产品外观，检验流程，检验标准，检验规范，检验工位的编制和设置。
4.1.2IPQC：负责对产品，物料首件确认的主导工作，并对产品首件做出合格与否的判定；制程品质检控，品质异常的确认与追踪；主导不合格品或品质异常问题的提出，跟进，落实及改善效果确认。
4.2项目部4.2.1新产品首件的确认，负责制程中电气/结构性能测试流程，测试工位的编制和设置；品质异常，不合格品原因的分析及改善对策的提出。
4.2.2负责制程中设备，仪器的使用规范的制订；机器，设备，仪器，仪表，治夹具，工具运行状况的监控，正常运转的巡视及点检/保养工作的监督。
4.3生产部4.3.1负责首件的制作与送样确认；全检工位的人员配置。
4.3.2制程中4M1E的落实及制程过程的监控，配合IPQC与PE的工作；品质异常的受理与改善，改善对策的具体实施。
4.3.3负责制程中设备，仪器，仪表，治夹具，工具的日常点检/保养工作。
5.0程序5.1生产，检验前作业准备5.1.1生产部5.1.1.1在开拉生产前进行自我核查，发现不符合项及异常，采取措施，立即纠正。
5.1.1.2在开拉生产前须查核领用物料是否与[生产计划排程表]相符，是否有相应的BOM，技术规范；生产环境是否符合产品需求，各作业工位是否悬挂对应的SOP，作业人员对作业方法，产品品质是否清楚了解。
过程检验程序(含表格)
过程检验程序（QC080000-2017）1.0目的：确保生产过程中在制品都符合品质要求，防止不良品流至下一工序而影响最终产品的质量。
2.0范围：适用于公司所有制程中的在制品。
3.0定义：3.1 IQC：进料检验3.2 IPQC：制程巡检3.3 PQC：制程抽检3.4 FQC：出货检验3.5 OQC：出货抽检4.0权责：4.1品管部主管：4.1.1详见《职责划分程序》；4.1.2制定品质目标及改善计划；4.1.3建立相关规范流程，使制定品质目标如期完成4.2 IPQC（制程巡检）：4.2.1指导IPQC人员按各工序IPQC作业指导书及进行日常巡验工作，指导操作员按《作业指导书》进行生产制造。
4.2.2发现严重异常问题时，应及时按《纠正与预防措施程序》进行质量跟踪改善或按《特采控制程序》进行质量放行。
4.3 PQC（制程抽验）：4.3.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。
4.3.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。
4.4 FQC（出货检验）：4.4.1按《MIL-STD-105E抽样计划》、《检验标准》及《量产技术规格书》进行品质检验。
4.4.2发现不良异常情况及时通过[工艺异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品控制程序》进行处理不合格品。
4.5 OQC（出货抽检）：4.5.1按《成品及出货检验管理办法》、《检验标准》、《量产技术规格书》及《抽样计划》进行抽检；4.5.2发现不良异常情况及时通过[异常单]向品管部汇报反馈，并按《不合格品管理办法》进行处理不合格品。
4.5 统计员：4.5.1负责收集检验数据，并根据《统计分析控制程序》对数据进行汇总分析。
4.5.2对分析后的数据中出现的异常情况，按《纠正与预防措施程序》进行品质改善。
5.0内容： 5.1流程：流程 权责岗位使用表单IPQC 生产部 IPQC生产部检验人员 PQC FQC OQC 统计员 生产部 品管部《首件、过程作业检验记录表》《模块首检日报表》[IPQC 巡检报表][品管检验日报表][出货检验报告][纠正和预防措施处理单]制 造品质改善不良品汇总记录分析首检确认巡检自主检验过程抽检出货抽检入库抽检5.2内容：5.2.1首件确认：生产前必须经过首件确认，首件不合格或未进行首件确认严禁批量生产。
幼儿园行为检核表模板
幼儿园行为检核表模板引言幼儿园是孩子们接受早期教育的重要场所之一，幼儿园的行为规范对孩子们的成长与发展起着至关重要的作用。
为了帮助幼儿园教师和家长对幼儿行为进行记录和评估，制定一份幼儿园行为检核表模板是非常必要的。
本文将介绍一个针对幼儿园行为的检核表模板，包括表格的设计和内容的分析。
幼儿园行为检核表模板设计检核表表头在幼儿园行为检核表的表头部分，应包括以下信息： - 幼儿姓名：填写幼儿的姓名，以方便对照检核表与幼儿的行为。
- 检核日期：填写检核行为的日期，以记录幼儿的行为情况，方便统计与评估。
检核表主体幼儿园行为检核表的主体部分应包括针对幼儿行为的具体项目和评分标准。
项目一：纪律性纪律性是衡量幼儿自律能力和遵守规则的重要指标之一。
以下是对纪律性项目的评分标准：1.遵守上课纪律：–5分：经常按时到达教室，不打扰其他孩子。
–4分：大部分时候能按时到达教室，偶尔会分散其他孩子的注意力。
–3分：不时地迟到，分散其他孩子的注意力。
–2分：经常迟到，影响其他孩子上课秩序。
–1分：经常迟到，打断其他孩子的学习。
2.遵守衣着整齐规范：–5分：衣着整齐，带有幼儿园制服。
–4分：衣着整齐，但没有幼儿园制服。
–3分：衣着不整齐，但没有引起他人注意。
–2分：衣着不整齐，且引起他人注意。
–1分：衣着不整齐，不文明。
项目二：社交表现社交表现是幼儿园行为检核表中的另一个重要项目。
以下是对社交表现项目的评分标准：1.相互尊重：–5分：经常尊重他人的意见和需求，不欺负其他孩子。
–4分：大部分时候尊重他人，偶尔会有冲突。
–3分：偶尔不尊重他人，有些欺负其他孩子。
–2分：经常不尊重他人，常常欺负其他孩子。
–1分：经常不尊重他人，恶言恶语攻击其他孩子。
2.合作精神：–5分：经常积极参与集体活动，能与他人合作。
–4分：大部分时候积极参与集体活动，偶尔固执己见。
–3分：偶尔参与集体活动，不愿合作。
–2分：不愿参与集体活动，常常独立行动。
7S管理全套表格(含检查表、跟进表、评比表)
5.7
员工工作时间是否有做与工作无关的事情，如玩手机、打游戏、看 小说、打瞌睡等？
6.安全(SAFE) 就是要维护人身与财产不受侵害，以创造一个零故障，无意外事故发生的工作环境。目的：预知危险，防患未然
6.1 物品的摆放有无防碍安全通道？有无物品阻碍、遮挡住消防器材？
6.2 有无紧急逃生图？员工知道火灾时的疏散路径吗？
1.5
工作区域是否有与工作无关的物品（如个人物品、报刊杂志、物品 、食品等）
1.6 桌椅、架柜是否为必需使用数量的最低限度？
1.7
桌子、档架、通路间隔是否合理，是否有“不必要的隔间”影响视 角？
1.8 要的东西定位、定方法分类摆放，明确数量、标示，使想要的物品非常容易取得。目的：不浪费“时间”找东西；
4.1 有无周末大扫除的规定或相关清洁清扫规定？清扫是否已成习惯？
4.2 有无7S责任区分图或相关规定？有无责任人或轮值表？
4.3 工作完成后，有否及时清理工作场所？
4.4 工作场所有无卫生死角
4.5 花木定期养护，无枯叶现象
5.素养(SHITSUKE) 培养文明礼貌习惯，按规定行事，养成良好的工作习惯。目的：提升人的品质，成为对任何工作都讲究认真的人
5.1
员工知道7S的含义吗？员工是否能积极参加7S活动,对不符合的情况 是否及时纠正?
5.2 员工是否佩戴厂牌上班？ 有无佩戴特殊岗位上岗证？
5.3 是否穿规定的服装，服装是否穿得整齐?
5.4 上班有无随意串岗、谈笑聊天的现象？
5.5 有无穿拖鞋上班的现象？
5.6 员工是否有随地吐痰及乱扔垃圾现象？
东 莞 市 **** 有 限 公 司 Dongguan **** Co.,Ltd
7S管理检查表〔办公区〕
制程检验作业流程（附表单）
制程检验作业流程（附表单）说明：1.此⽂件为正式运⾏⽂件，该⽂件负责部门为品质部，其主要职责是维护该⽂件的运⾏、检查、培训指导、问题点收集、处理；2.运⾏过程中若同公司旧⽂件有冲突时，⼀律依本⽂件执⾏。
⽂件编制/更改⼀览表版本编制/更改内容⽇期编制/更改⼈ A/0 ⽂件运⾏评审栏会签市场部研发部设计部⾃控部资料室采购部⼈⼒资源部仓储部⽣产部 PMC部品质部战略发展部财务部项⽬部电⼯部售后服务部制定：审核：审批：1.0⽬的保证产品品质在制造过程得到有效控制，确保产品满⾜规定的要求，防⽌不合格品流通，减少⽣产返⼯及产品报废，特制定本流程。
2.0适⽤范围适⽤于产品从原料投放、加⼯制作到完⼯出货全过程的检验和测量控制。
3.0职责3.1品质部：负责制程品质的检验和制程品质管控，负责相关品质检验数据的记录和统计分析，负责品质责任认定和责任追究，负责品质改善监督和进度跟进。
3.2⽣产部：负责制程品质的⾸末件检验、报检、⾃检、互检、巡检及品质异常的反馈和处理。
3.3其它部门：负责协助品质部和⽣产部按本流程执⾏相关作业。
4.0作业程序4.1关键⼯序的识别在以下情况时，应对其作为关键或特殊⼯序予以识别和对待：4.1.1⼯序的结果不能通过其后的检验和试验完全验证，或者加⼯后⽆法测量或需要实施破坏性实验才能得出结果；4.1.2⼯序对最终产品的安全质量、主要性能有重⼤影响。
4.2⾸件检验4.2.1各车间各⼯序依据⽣产排期计划、⼯艺流程、作业指导书、产品图纸、品质标准等进⾏⾸件检验。
4.2.2必须进⾏⾸件检验的⼯序：机加件（如挂具、挂钩、齿轮、轴承、研发样件）4.2.3上述⼯序出现以下情况时必须进⾏⾸件检验：开⼯⽣产时、更换⼯件、换料、换模、修模、设备维修、更换⼯装夹具、⽣产⼈员变更、加⼯⽅法变更及其它需要⾸检的情况。
4.2.4各⼯序/机台操作员根据⽣产排期计划及对应的加⼯⼯件的⼯艺流程、作业指导书、产品图纸、品质标准等进⾏⾸件⽣产，经⾃检合格后向品管送检。
新冠检验流程表(20220202-多批)
临床基因扩增实验室2019-ncov 检验流程记录表进实验室时间 检验项目 新冠核酸 操作人_____ 进实验室：□穿一次性鞋套，打开通风设备和空调 检测各区气压：一区： / 二区： / 三区： / 放置标本：□将新冠核酸标本转运箱放至标本制备区缓冲间或传递窗（外）。
实验前确认□八联管、离心管、带滤芯的吸头已经过质检合格 □扩增仪、加样器和温度计在校准的有效期内□生物安全柜的滤膜在使用有效期内 □消毒液在有效期内，紫外消毒灯强度>70uw/cm 2试剂准备区（一区） 一区缓冲间：穿一区专用白色工作服、戴帽子、口罩、手套检查： □温度 ℃( 15℃～32℃) □湿度 % ( 30%～80%) □冰箱1-1上 ℃ 下 ℃；□冰箱1-2上 ℃ 下 ℃。
核酸提取试剂：☑南京中科拜尔ZK-32配套试剂 批号：2019－nCOV 核酸检测试剂： 武汉明德 批号： 广州达安 批号：试剂配制：取N 个（N ＝3个阴性质控品数+待检样本数+1个阳性质控品数）PCR 反应管，每管加2019－nCOV 反应液20μL 。
仪器设备使用：离心机：□正常 □不正常 振荡器：□正常 □不正常 超净工作台：□正常 □不正常 超净工作台使用按 SOP 。
□含氯消毒液5500mg/L （用于移液器吸嘴、标本溢漏处理），配制时间：□含氯消毒液2000mg/L （用于实验室台面、地面消毒），配制时间：□实验后按SOP 清洁实验室台面、地面、加样器和离心机。
□按SOP 处理实验废弃物。
□超净工作台紫外灯照射 分钟(要求≥30分钟)，累计照射时间为________小时。
□一区固定紫外灯照射________小时（要求≥2小时）， 累计照射时间为________小时。
标本制备区（二区）实验前： □ 穿戴个人三级防护（无新冠核酸标本操作时二区专用粉红色工作服、戴帽子、口罩、手套）检查： □温度 ℃( 15℃～32℃) □湿度 % ( 30%～75%) □冰箱2-3上 ℃ 下 ℃；□冰箱2-4 ℃ 。
生产事前检核表
生产事前检核表
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是/否//服务顾问流程检核表
A.接车检查
B.工单制作
服务顾问着装符合服务礼仪要求(着统一制服，佩戴胸牌/胸卡)
介绍自己(从大到小），递上名片
检查车辆外观，以及车身漆面状况（顺时针方向得满分，若方向错误扣2分）
检查车辆的备胎和随车工具
预检单填写标准规范
环车检查过程中服务顾问和客户保持交流，向客户说明环车检查的内容
解释说明维修保养的费用（分项报价）
打开机盖，检查车辆的油液、蓄电池和皮带的磨损情况
征求客户的同意打开后备箱
预估说明维修保养的时间，说明交车的时间
为客户打开车门，邀请客户下车
正确地称呼客户，说出顾客的来意（预约工单上有客户信息）
向客户说明可提供的饮料，询问客户需要哪种？为客户倒“第一杯茶”
按照顺序为客户车辆套上六件套
说明使用六件套的目的
询问客户是否需要洗车,说明为顾客提供的洗车服务
引导客户到接待台，并邀请客户入座，为顾客拉开座椅
核对确认客户的信息（姓名、手机号码、联系地址）
邀请客户在维修工单和预检单上签字确认
制单结束前，询问客户是否清楚所诉内容，还有无疑问
介绍“12+8”免费检测的内容
检查和记录客户车辆的组合仪表的内容
检查车门玻璃能否正常升降
和客户核对[预约工单]上客户预约维修的项目，说明下一步要进行的工作
检查车辆轮胎状况和车辆的刹车片磨损情况
介绍保养将要进行的项目
询问客户是否需要旧件，说明旧件的处置方式
检查内饰的完好、空调的状况、音响的状况
简单介绍说明名片上的内容
说明预约的好处，已经为客户准备好了工位、技师、配件
提醒客户有无贵重物品
拉出机油尺，检查机油的状况
环检过程中引导客户同步行进(注意到和客户之间的距离)
介绍检查项目的时候，能够正确指向车辆部件的位置
在解释保养和免检项目的时候，能够说明给予客户带来的好处
专业项目内容表述正确，对维修项目的解释表达清楚且正确
感谢客户在服务过程中的配合
注：建议配合录音笔使用。