01文件控制程序
01-文件与记录控制程序
文件与记录控制程序1 目的确保质量管理体系的所有文件、资料、记录，能保持其适用性，有效性、安全性，系统管理与使用。
2 范围适用于公司质量方针、质量目标、质量手册、程序文件、三级作业指导书、表单/记录以及外来文件的管理与控制，确保与产品质量有关的部门、场所使用正确、有效的文件版本。
3 权责3.2行政部：主管公司文控工作，负责质量手册、程序书、三级管理类指导书及相关的法律法规的发放、更改记录的保存、以及原版质量体系文件的管理。
3.3各部门：负责归口本部门的程序文件及工作指导书的编制，并负责缴回旧版/废止文件，严格依相应文件标准进行作业。
4 定义4.1 文件：可用以追查产品质量及品质系统是否有效运行之资料。
4.2 受控文件：需随时保持最新状态的文件，如质量手册、程序书、工作指导书等，盖有受控文件识别章。
4.3质量手册：是公司建立符合ISO9001：2000要求的质量管理体系，落实质量方针，目标的最基本的文件。
4.4程序文件：质量手册中管理重点所延伸引用的下一层文件，是质量管理体系中各种作业程序的运作文件，这一类的作业通常为跨部门性质的作业。
4.5三级作业指导书：程序文件中作业内容所延伸引用的下一层文件，是质量管理体系各重要作业程序的运作文件，这一类的作业通常都为单一部门性质的作业。
4.6表单：包括各种记录格式、表格，图表经过作业产生的图表原始记录的记录格式，各类表单应置于相对应的程序文件，三级作业指导书之附件中。
4.7记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。
4.8 参考文件：无需随时保持最新状态的文件，如政策法规、提供客户或评鉴单位之质量手册。
4.9 外来文件：包含客户或供应商所提供之图面、标准书、技术资料及引用国际或商业相关之标准。
4.10 作废文件：不具备执行要求、实施要求、准量要求之文件。
4.11 旧版文件：已被其他实际使用文件代替，不合实际使用要求之文件。
5 流程图5.1.1 文件制订流程图流程权责单位表单5.1.2 文件修订流程图流程权责单位相关说明表单6 内容及要求6.1文件编号及文件版本号6.1.1 一﹑二级文件编号采用5码编号,其规定如下:流水号从01至99文件级别（1/2级）公司代码6.1.2 三、四级文件编号采用9码编号,其规定如下:01至99(2-3位)（见附表1）1-4）6.1.3 文件阶别的表示QM-质量手册：最高纲领性文件，阐述质量方针，描述质量目标；QP-程序文件：按《质量手册》要求所编制各项质量活动过程和如何完成的一系列文件，如管理职责，合同评审，文件控制等；WI-即：作业标准文件，在各项作业中为保证操作高效率和良好质量之标准资料；FM-即：表单/记录：凡记录作业结果所用的文件；6.1.46.1.5 版本及版次版本用1、2、3、4…分别表示第1、2、3、4…版，版次以0、1、2、～9表示第1、2、3～10次。
COP-01-文件控制程序
b、程序文件由职能部门负责人或公司指定人员拟制；
c、三级文件由职能部门负责人或其指定人员拟制；
d、有GP管控要求之产品相应的SIP、SOP、BOM、《物料清单》、《产品识别图)》、《物料卡》、《零件包装工程图》、《零件检验规范》、《喷印作业指导书》、《控制计划》等须在文件指定位置作“ＧＰ”标志。
C、文控员按5.2.3A《文件分发总览表》通知（电脑平台每天15：00左右登录与察阅）文件接收部门文件管理员及时来文控中心领取受控文件并按5.2.6回收经核对后的旧版文件，文件领用人在《文件分发记录表》上签收；
D、对于紧急文件由责任部门负责人在文件背面签名并注明“加急”字样后送交文控中心，文控员收到后按以上程序5.2.3A-C立即分发；
c、作业指导书类：
①工作指导(WI)：目的、范围、定义、职责、作业内容（视实际情况可作删减）；
②检验指导(SIP)：作业内容；
③作业指导(SOP)：作业内容；
④岗位说明书（PA）。
B、文件的编号
对质量/环保管理体系及其相关的文件进行编号(详见《文件与资料编号作业》)。
C、文件版本
a、新制定的版本以“A”表示；
A、建档
a、对质量/环保管理体系及及其相关的文件、资料制定《档案目录表》、《文件分发总览表》
（电脑平台）并按类别进行分类建档与标识，其中《文件分发总览表》（电脑平台）显示
文件名称、编号、所属文件、分发/接收/保存部门、保存期限等内容，并及时更新以知
会各部门使用；
b、文控员将受控文件（签字稿）连同对应《文件分发记录表》与/或《文件领/借申请单》
E、对于一般非紧急文件在一个工作日内分发（即上午送来文件下午分发；下午送来文件次日上午分发）；
01文件控制程序
昆山金亿机械电器有限公司文件与资料控制程序1．目的：对本公司文件与资料实施控制，确保对本文件要求的文件和以及必要的外来文件进行控制。
2．范围：适用于本公司关键材料、元器件采购、生产、检验、包装至施工、客户服务等各阶段作业中，公司内部、顾客及供应商提供的文件和资料的控制。
3．职责：4．控制内容4．1文件编号原则：各项文件制订、修订由品管科以编号原则编号。
编号原则：质量手册：用QM-★★表示。
其中字母QM代表质量手册，第一、二位数字代表流水号。
程序文件：用OP-★★表示，其中QP代表程序文件，第一、二位数字代表文件编号。
检验文件：用QJ-★★表示，其中QJ代表检验文件，第一、二位数字代表文件编号工艺文件：用QW-★★-★★表示，其中QW代表工艺文件，第二位数字01表示工艺守则、02作业指导书、03 设备操作规程、04 管理作业文件，第三位数字表示文件的顺序号；技术条件\企业标准\产品图纸\设计文件：用QP-★★表示。
QP代表技术条件\企业标准\产品图纸\设计文件，第二位数字代表文件流水号。
外部文件：用WL ★★★★★★--★★表示，其中第一、二位字母代表外单位，第三、四、五、六、七、八位数字年月日，第九、十位数字代表文件流水号。
4.2文件制订、修订、废止作业（1）文件制订作业：由各部门指定专人，或编制部门主管审核后发行及控制。
（2）文件修订作业：文件若不合于现状，需修改增订，修改后的文件再依文件作业的程序发行。
（3）文件废止作业：由提议部门填写「文件修订、废止申请单」，品管科做废止，回收已发出的所有该项文件。
（4）报告记录的制订、修订、废止作业：所有制订的报告记录直接由品管科汇总成册，依规定编号，后续若有修订、废止时，编号不变，分发新报告记录及回收旧报告记录。
4．3文件分发、回收作业（1）经颁布发行的文件，品管科复印适当份数后发行，并请收文部门签收。
修订及废止时，品管科发行新版时，回收旧版文件，回收并加盖“作废”以做区别。
01文件控制程序
昆山杰特兴电子实业有限公司编号J-COP-01-2011版本 A 1文件类别程序文件页码 1 / 6 页文件名称文件控制程序生效日期2011-09-201 目的为确保质量管理体系运行的所有场所使用的文件是有效的版本，必须对质量管理体系有关的文件进行控制。
2 范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3 职责3.1质量部负责编制文件目录及质量管理体系文件包括外来文件的管理。
3.2各部门负责组织本部门文件的编写、审核、管理工作等。
3.3总经理负责质量管理手册的批准和发布4 工作程序4.1文件的编写和审批4.1.1质量手册由文件编写小组编制，管理者代表审核，总经理批准。
4.1.2程序文件由各相关职能部门人员编写，体系专员审核，管理者代表批准。
4.1.3工作文件、专业技术文件由各部门或各工程技术人员编写，各相应部门负责人审核，管理者代表批准。
4.2文件的状态本公司质量管理体系文件分“受控”和“非受控”版本。
受控文件必须始终保持为有效版本，并加盖蓝色受控印章，非受控文件本公司不负责更新或换版仅供外部人员使用。
4.3 文件的分类公司文件分为三类4.3.1 质量手册4.3.2 程序文件4.3.3 工作文件A．作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准、工作标准（职编制审核批准日期日期日期文件类别程序文件页码 2 / 6 页文件名称文件控制程序生效日期2011-09-20 务说明书等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）。
B．其他质量文件：可以针对产品、项目或合同编制的计划或其它标准、规范等。
4.4 文件的编号方法4.4.1 质量管理手册编号方法：XX - QM------XX----XXXX编订年份版本号A，B，文件类别代号：QM-质量手册；企业代号：4.4.2 质量管理程序文件编号方法：XX - COP ------XX----XXXX编订年份编订序号，01，02，…文件类别代号：COP-程序文件；企业代号4.4.3 质量工作文件编号方法如下：XX - XX ----XX---XX工作文件序号，001，002，…部门代码WI-工作文件本公司代号4.4.4质量记录编号方法如下：XX - XX ----XX---XX记录表单序号，001，002版本号（A1、A2～A10；B1～）部门代码本公司代号文件类别程序文件页码 3 / 6 页文件名称文件控制程序生效日期2011-09-204.4.5 公司及各部门代码部门代码部门代码部门代码公司代码J 工程部RD 行政人事部AH生产计划部PMC 生产管理部P 财务部 F 采购部S 质量部Q 市场营销MS4.4.6 文件格式原则上采用以下要领：1）名称栏记入编制文件的名称、标题。
质量体系程序文件宣贯课件
（一）内部文件的编制，变更与修改权责。
层次
名称
编制、修改
审核
第一层文件
质量手册
质量管理部门
质量负责人
批准
收发部门
最高管理者
质量管理部门
第二层文件
程序文件
质量管理部门
质量负责人
最高管理者
质量管理部门
第三层文件 第四层文件
作业指导书
相关业务部门 质量管理部门
质量技术记录 质量管理部门
部门负责人
技术负责人
质量、技术 负责人
质量管理部门 质量管理部门
（二）文件编号规则
（二）文件编号规则
（二）文件编号规则
（三）文件更改、审查
• 文件新增、修订和废止须由文件使用部门或相关部门人员以《文件新增/修订/ 作废申请表》提出并说明原因。
• 质量管理部门按《文件发布/更改通知》对文件进行回收和发放，并填写《文 件发放/回收记录》，回收后文件标识“作废”，注明作废日期。
允许 原则
不给质量体系有效运行带来不利影响；不影响检测结果质量的有效性； 不降低客户的满意度，不损害客户的利益；不危及社会公众利益； 不违法法律法规；当偏离来自客户，但是造成以上方面的影响，偏离也不被允许。
业务部门提出允许偏 离申请，只在特殊情 况• 质管部负责允许偏离条 件的审核，是否符合要 求
• 质管部起草年度 监督报告
• 质量负责人批准 质量监督报告
年度质量监督报 告
管理评审输入
• 质管部负责将监督报告输 入年度管理评审
• 最高管理者批准改进措施 作为输出
• 影响到客户的：决定 是否通知客户，由业 务部门负责通知客户， 对原报告进行更正或 增补
01文件控制程序 2
OK
深圳市瑞峰盈管理咨询有限公司
文件编码：RFY-QP-001
文 件 控 制 程 序
生效日期：2013 年 03 月 08 日 版 本：A/0 工 作 内 容
类别 质量环境 手册 程序文件 产品技术类 指导类 检验标准 表单记录 光盘、 音像等 编 制 审 核 批 准
深圳市瑞峰盈管理咨询有限公司
文件编码：RFY-QP-001
文 件 控 制 程 序
生效日期：2013 年 03 月 08 日 版 本：A/0 工 作 内 容
5.4.7 借阅： 按文件的保密等级需临时查阅的人员， 经相关领导批准后到文控中心查阅， 但仅限于现 场查阅；若需借离现场则需填写《文件申请单》 经申请部门经理确认， 分管领导审批后方可到文 控办理手续后借阅，正本文件一律不予外借。 5.4.8 补领：文件丢失时，由责任部门填写《文件 申请单》 ，并必须在《文件申请单》中备注说明 并检讨，经审批后，到文控中心办理补领手续； 5.4.9 印刷：需印刷表单的由使用部门提出申请， 经文控核对无误后方允许转采购部制作。需使 用电子版的，则由使用部门自行调用服务器中 文控共享目录下的相关空白表单即可； 5.4.10 多媒体文件则由网管员统一检验或处理后， 送人事行政部管理； 5.4.11 四层文件（表单）的管控依《记录管理程
页
号：1/7
5.0
工 作 流 程
责任部门 /岗位
退回
5.3 文件的会 签和审批
NG
总经办、 各部 门负责人
5.3.1 文件制订后的会签： （1）一、二级文件会签：由管代负责主持和组织相关 部门人员进行质量环境手册与程序文件的会签； （2）三级文件会签：由各部门经理负责组织人员对各 自部门的工作指导书、管理制度会签；
01文件控制程序
山西长信工业有限公司程序文件CXCX-01A/0版文件控制程序受控状态：编制部门：经济节能处审核人：闫建刚批准人：常元光2013-7-1批准2013-7-3实施~ 1 ~更改状态表版本号修改号修改条款修改页码批准人实施日期A版0 发布－常元光2013-7-3~ 2 ~文件控制程序1 目的为了使管理体系内各文件得到规范、有效管理，确保各使用处文件均为有效版本的适用文件，特制定本程序。
2 适用范围适用于综合管理体系文件的控制。
3 术语3.1 受控：是指文件的编制、审批、评审、更新、发放、使用、作废等过程都处于控制状态，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。
3.2 管理手册：阐明管理体系的范围、方针、目标，删节说明，规定管理职责，描述管理体系要求及相互关系的文件。
3.3 程序文件：对相关的控制活动规定具体实施内容、范围、目的、职责、方法和步骤，以实现管理要求的文件。
3.4作业文件：对某些操作或控制过程做出更加具体规定的文件，是程序文件的支撑性文件。
3.5管理文件：指职能部门代表公司在履行管理职能时，对公司相关部门和单位提出要求所形成的管理文件。
管理文件等同于公司专业管理制度或办法。
3.6电子文件：指按规定程序产生，以数码形式记录于计算机硬盘、磁带、磁盘、光盘等载体，依赖计算机系统阅读、处理、并通过特定网络系统传送的文件。
4 主要职责4.1总经理负责批准发布管理手册。
4.2各专业管理者代表负责审核、总经理负责批准程序文件；各专业管理处室负责作业文件审核、管理者代表负责批准。
4.3公司经济节能处为综合管理体系文件的归口管理，负责策划编写体系文件，组织编制质量、安全、环境综合管理手册、程序文件等各类管理体系相关文件的编制、评审和修改。
负责管理手册、程序文件等文件（含外来文件）的发放、回收和处置。
4.4其余各单位负责相关文件的编制、使用和保管，建立本部门文件控制清单。
5 工作程序~ 3 ~5.1文件的分类5.1.1管理类文件：主要包括管理手册（含职业健康安全、环境、能源目标、指标和管理方案）、程序文件、管理文件（如公司专业管理的管理制度、管理办法等）；5.1.2技术类文件：主要包括技术标准、环境标准、安全标准、工艺技术规程、标准化作业指导书、设备规程、检验规程、试验规程、测量设备校准办法、技术图纸、绩效参数等。
01文件控制程序
版本：C/0 文件编号：AFK/CX01-2019 第1页，共4页生效日期：201907101.目的对与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的文件及资料进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件和资料是有效版本。
2.适用范围适用于本公司有关质量、环境、职业健康安全管理体系的所有文件和资料（包括外来的技术文件和顾客提供的图样）的控制。
3.职责3.1总经理负责管理体系手册和程序文件的发布和实施；3.2管理者代表负责组织编制手册、程序文件并对其进行审核；3.3各部门负责编制本部门的相关程序文件；3.4三级文件由相关部门和人员编制，经部门主管审批后发布；3.5四级文件由各部门编制，经部门主管审批；3.6总经办负责文件和资料的归口管理；3.7制造部负责公司技术文件的管理；3.8有关部门负责各自部门的专用文件及资料的保管。
4.工作程序4.1文件和资料的控制范围a.一级文件：质量、环境、职业健康安全手册；b.二级文件：程序文件；c.三级文件：作业指导书、管理文件、规章制度、操作文件、技术文件等；d.四级文件：各类表单；e.外来文件：产品或行业标准、法律法规、同行或兄弟企业的参考资料等；f.与体系有关其他文件。
4.2文件的编制4.2.1文件编制要求：a.规定版本号－A/0，表示第A版，第0次修改；b.进行文件编号：1.一、二级文件编号AFK／－a)前两个空格表示文件类型代码，根据附录1填写；2.三级文件的编号AFK- －－a)前两个空格表示文件类型代码，根据附录1填写；b)第三、四空格表示所属部门，根据附录2填写；C) 第五、六空格表示顺序号，01－99；3.四级文件的编号AFK- －a)前两个空格表示部门代码，根据附录2填写b)第三、四空格表示顺序号， 01－99；4．外来文件的编制 AFK- －a)第一、二空格表示文件类型代码，根据附录1填写b)第三、四空格表示顺序号， 01－99；4.2.2编制权限版本：C/0 文件编号：AFK/CX01-2019 第2页，共4页生效日期：201907104.3文件的审核4.4文件的批准4.5文件的发布和发放：4.5.1一、二级文件经管理者代表审核，总经理批准后颁发；4.5.2三级文件经部门主管审核批准，总经办登记后发布；4.5.3四级文件经部门主管批准，由总经办备案后发布；4.5.4一、二级文件由总经办根据附录3对文件进行受控编号，文件领用人或部门须在《文件发放回收记录表》上签名，方可领用；4.5.5三级文件发布后，由编制部门实施文件发放，文件使用人或部门须在《文件发放回收记录表》上签名后方可领取；4.5.6与体系有关的外来文件和资料，由文件接收部门根据附录1的要求对外来文件进行编号后，由接受部门自行管理，相关部门或人员需要使用时，经接受部门主管同意后方可借阅。
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1、目的
对所有与质量体系有关的文件进行控制，确保对质量体系运行起重要作用的场所都能得到相应的有效的文件，防止使用无效和过期的文件。
2、范围
适用于质量管理体系运行中有关的文件的控制。
3、术语
3.1内部文件：公司内部形成的各种文件。
如产品图纸、技术标准、工艺文件、工装模具图、工艺
规范、作业指导书、检验指导书。
各种管理性、日常性通知、要求、办法、规定等。
3.2外部文件(外来文件)：指国家标准、行业标准和要求，顾客提供的产品图样，产品标准，技术
及质量要求，更改通知和其它外部转来的文件、资料等。
4、职责
4.1管理者代表组织《质量手册》与《程序文件》的编制、修订和管理工作，并对质量体系文件的
内容进行必要的修订与控制。
4.2技术部负责技术文件的编制、更改。
4.3《质量手册》与《程序文件》由总经理、管理者代表批准。
4.4各相关部门负责各部门的质量体系文件管理。
4.5技术部负责技术文件的分发、控制、保管、归档工作；质量部负责与质量体系有关的管理性、
日常性通知、要求、办法、规定的分发、控制、保管、归档工作；管理部负责行政性公文的分发、控制、保管和归档工作。
4.6质量部负责企业受控文件的统一编号的管理。
5、工作程序
5.1文件的分类与编号
5.1.1文件的分类：
①质量手册；
②程序文件；
③作业指导书、检验指导书、管理规定、规范等；
④质量记录。
5.1.2文件的编号：
5.1.2.1质量手册的编号：
例如：质量手册的编号为JJ-QM-2009
5.1.2.2
例如：程序文件的编号为JJ-QP-01
二位数序列号
程序文件
荆州市恒丰制动系统有限公司代码
5.1.2.3 三级文件的编号
例如：《仓库管理制度》的编号为JJ-QW-18-001
序列号
对应的程序文件序列号 三级文件
荆州市恒丰制动系统有限公司代码 5.1.2.4 控制计划、FMEA 、作业指导书的编号
例如：《控制计划》的编号为：JJ-QW-09-008-A-001
5.1.2.5 记录文件的编号
例如： 《员工培训需求调查表》的编号为JJ-QR-06-001
三位序列号
对应的程序文件序列号 记录文件代号
荆州市恒丰制动系统有限公司
5.1.3 质量体系的文件分为受控文件和非受控文件。
①公司内发放的质量手册和程序文件为受控文件，由管理者代表批准发放到公司外部的为非受控文件；
②控制计划及作业指导书等文件也为受控文件，禁止外传或外泄，除非提交给合同顾客； ③发放到生产现场使用的受控文件用红色“受控”印章标记，当产品生产完毕后由统计员及时收回。
5.2
文件编制
5.2.1
管理者代表负责编写《质量手册》，手册内容应相互协调，避免重复与漏编。
5.2.2 管理者代表组织有关部门人员根据文件编写要求编制程序文件。
5.2.3 其他质量体系文件按各职能部门的实际情况编写。
5.3
文件的审批
5.3.1 《质量手册》由管理者代表组织编制、管理者代表审核，总经理批准。
5.3.2 质量体系程序文件由部门负责人审核，管理者代表批准。
⏹ 产品图纸、技术标准、工艺文件、工装模具图、工艺规范、作业指导书、检验指导书由工
艺技术人员编制，部门负责人审核，技术部部长批准，必要时由其他部门负责人会签。
5.3.3 审批主要内容：
①内容是否符合ISO/TS16949：2009技术规范，职责是否明确、合理； ②各文件之间是否协调；
③与行业及政策、法规要求是否一致； ④与顾客要求是否一致。
5.3.4 部门业务范围的作业文件和第四层次质量体系文件由各部门负责人审核、批准。
5.4
文件的发放
5.4.1《质量手册》和程序文件由总经理批准后发放，发放时需在《文件发放/接收登记表》中签收，
相应的部门及时填写《文件发放/接收登记表》，受控文件必须加盖红色“受控”字样印章。
5.4.2其他质量体系文件发放同5.4.1。
5.4.3文件的发放范围
①《质量手册》和程序文件发放到各相关部门及总经理、顾客代表、管理者代表。
②其他质量体系文件根据文件内容发放到各相关使用部门负责人。
5.4.4外来文件（包括顾客的图纸、软件）统一由技术部在《外来文件登记表》中进行登记后根据文
件内容发放至相关部门，文件原稿由技术部保管；文件作废后，由技术部收回并填写《文件回收作废登记表》，报管理者代表批准后销毁。
5.4.5定期编制和汇总公司质量体系、技术文件的有效版本清单，各部门编制本部门的质量体系、技
术文件的有效版本清单。
5.4.6如文件发生破损，由文件使用部门提出书面申请，由管理者代表批准后由质量部发放、收回破
损的文件，并在备注栏中注明“更换”字样。
5.5文件的修订与更改
5.5.1《质量手册》与程序文件结合质量体系内部审核、管理评审，每年复审一次。
对不合适的文件
应重新修订，修订后经总经理批准后签发。
5.5.2文件如需要更改，由原编制人员或管理者代表指定人员填写《文件更改通知单》，经原审批人
员或经授权人员审批实施更改，并在文件的修改记录表上登记。
5.6文件的更换与作废
5.6.1质量体系文件如不适合公司发展的需要应重新修订或更换，管理者代表应在新文件发布后组织
对公司内所有的质量体系文件进行更换。
5.6.2新版文件实施后，原文件自行作废，由质量部按原文件收发登记表统一收回，并填写《文件销
毁登记表》，经批准后由质量部负责销毁（粉碎或焚烧），销毁时必须二人在场；需做资料保存文件加盖红色“作废参考”印章方可保留。
5.7文件的管理
5.7.1所有文件经审核批准后，原版文件由质量部统一存档，并填写《文件归档登记表》。
5.7.2所有文件应妥善保管，防霉、防蛀，保管文件每年由质量部对文件持有部门检查一次并将检
查结果记录在《有效文件清单》上，防止文件损坏。
若有损坏应及时修补。
5.7.3文件原件一律不准外借，本公司人员需借阅的，应填写《文件借阅登记表》经批准后方可借阅；
非本公司人员需借阅，由管理者代表（或其授权人）审批后可借阅复印件，若需复制，应经总经理（或其授权人）批准，并填写《文件发放登记表》后发放。
任何部门未经批准，不得擅自复制受控文件。
5.8工程规范
5.8.1图纸与技术资料接收：由技术部接收顾客提供的正式图纸及技术资料，若需要，可将其转换成
公司内部之图纸与技术资料，原稿资料由技术人员造册妥善保存。
若外来文件相当完整，或不
便转换成本公司之图纸与技术资料，则由技术部确认后存档，建立台帐填写《受控图纸清单》。
5.8.1.1由顾客提供的工程规范，技术部负责组织对顾客工程标准/规范及其更改的及时评审、发放
和实施工作。
顾客有时间要求时，必须按顾客要求的时间完成评审；顾客无时间要求时，
必须在两个工作周之内完成评审并下发。
若有疑点应与文件发出单位进行联络并澄清，以
达成共识。
5.8.1.2外来图纸经技术部组织核准后存档，对于接受的图纸应注意编号不可重复并按技术部的要
求正式发行。
5.8.1.3对于公司相关部门完成的技术资料，应按编制、审批、发行的控制要求进行控制。
5.8.2暂行之图纸与技术资料的控制、修订。
5.8.2.1外来图纸与技术资料之修订必须进行相关技术文件资料的评审。
所有工程更改在生产实施
时，技术部需填写《工程更改实施记录表》并存档。
5.8.2.2内部图纸和技术资料修订应根据《生产件批准程序》确定是否需要提交顾客批准，若需要，
执行《生产件批准程序》；若不需要，则应填写《文件修订申请单》，技术部部长负责核准
后执行。
5.8.3计算机图纸与技术资料：
5.8.3.1存于计算机媒介之图纸与技术资料，一般应转换成纸张文件保存。
5.8.3.2如须以计算机磁盘方式保存图纸与技术资料时，应于磁盘上注明保存之内容。
计算机磁盘
应有专人妥善保管。
为避免重要品质记录之遗失、损坏，必要时应有备份之措施。
6、相关文件
《产品图样及技术文件更改规定》JJ-QW-01-001
7、记录
《文件发放/接收登记表》JJ- QR-01-001
《文件借阅登记表》JJ- QR-01-002
《文件回收作废登记表》JJ- QR-01-003
《外来文件登记表》JJ- QR-01-004
《文件更改通知单》JJ- QR-01-005
《文件归档登记表》JJ- QR-01-006
《文件销毁登记表》JJ- QR-01-007
《工程规范及其更改评审记录》JJ- QR-01-008
《工艺技术文件更改通知单》JJ- QR-01-009
《受控文件清单》JJ- QR-01-010
《部门文件一览表》JJ- QR-01-011
《有效文件清单》JJ- QR-01-012
-----------------------------------本文件由质量部提出，负责解释并纳入考核。
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