(制造固定资产标签)详细流程
公司固定资产编码及标签管理制度
公司固定资产编码及标签管理制度1.0目的为切实加强公司内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。
2.0适用范围公司范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴。
3.0内容3. 1职责划分3. 1. 1人力行政部负责“行政用固定资产”的编码标识、更改与信息卡粘贴，依照《行政资产管理办法》执行资产的验收、入库、转移、报废之管理，并建立“行政固定资产台账。
3.1.2生产运营部负责“生产用固定资产”（例如机械设备，搬运工具等）的编码标识、更改与信息卡粘贴，，并建立台账。
3. 1. 3财务部负责核查资产动向与明细。
3. 2编码标识与标签制作3. 2.1编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。
3.2.2编码组成一级二级三级四级----- 资产流水号，编码4位-------- 资产总分类，编码2位，对应编码见第 3. 2. 4款------------ 所在部门名称，编码2位，---------------- 公司名称+生产/非生产，编码3位：HPA/B3.2.3编码要求：3.2.3.1编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经固定资产归口管理部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。
公司范围内任何形式的固定资产异动均须通过归口管理部门实施完成，其他人无权决定与操作。
3. 2. 3. 2由固定资产归口管理部门牵头负责，相关财务管理部门密切配合，每半年对管辖范围内固定资产进行一次全面普查与核对，梳理规整编码，纠正违规行为，对使用性质发生变化的固定资产要重新进行编码，对污损、遗失的标签要及时更换补贴。
3. 2. 3. 3确保每项固定资产均有唯一编码与之对应，凡新购配置的固定资产，应在5日内完成编码，调拨异动的固定资产，应在3日内在资产管理部门和财务部完成变动记录，弃用报废的固定资产，应在当日内在资产管理部门和财务部完成注销。
固定资产管理系统的标签，你知道怎么设置吗？
固定资产管理系统的标签，你知道怎么设置吗？固定资产管理系统是企业管理中一个重要的组成部分，固定资产具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。
现在市场上的固定资产管理系统大多以借助条形码技术，对固定资产进行标识，实现对固定资产日常业务流程的全方位监管，最终达到提升固定资产管理效率的目的。
从固定资产管理系统的概念中，我们不难看出，资产管理系统能够有效发挥作用，固定资产标签是其中必不可少的因素。
什么是固定资产标签？固定资产标签指的是用来区分识别固定资产的一种特定标志，根据信息容量的不同可分为：一维条码、二维条码、多维条码标签等；根据张贴、吊挂等方式的不同可分为：不干胶贴标签、吊牌标签、表面烫印/喷码标记、金属固定铭牌等；根据标签材质的不同，可分为：纸质标签、PVC标签、金属标签等。
虽然条码标签在生活中很常见，但是很多用户在管理企业的固定资产时，却不知道如何去设置固定资产标签上的内容，从而难以形成对固定资产的有效管理。
所以，今天我们一起来看看，如何去设计一款合格的固定资产标签。
一般来说，企业在固定资产标签上的内容需包括以下几个重要特性：1、企业名称企业名称可以是全称，也可以是简称。
2、资产名称资产名称应该与账目管理中的实物名称一一对应，便于日常管理。
3、使用人固定资产的使用人应在领用时做好登记流程，由于固定资产的价值相对较高，添加使用人信息有利于系统对企业固定资产进行监管和溯源，有效防止资产流失。
4、购买时间固定资产标签中通常都会添加购买时间等信息，该信息可以帮助用户了解保修期限，及时维保，并根据购买时间，判断固定资产的折旧情况，及时更新。
5、资产条码企业资产众多，资产条码作为固定资产的唯一标识，可以辅助系统对固定资产数据进行采集，方便信息的录入与识别，最终实现企业对固定资产的精细化管理。
除此之外，用户可以根据实际情况的需要，在固定资产标签上添加使用部门、存放区域、资产编号、状态、数量等信息，只要符合固定资产标签的作用，都是可以灵活处理的。
固定资产盘点具体流程
固定资产盘点具体流程固定资产盘点是企业日常运营管理中非常重要的一项工作，旨在确保企业固定资产的准确性和完整性。
本文将介绍固定资产盘点的具体流程，帮助企业进行高效、准确的盘点工作。
一、准备工作1.明确盘点目的：确定盘点的具体目的，例如核实资产准确性、更新资产信息等。
2.编制盘点计划：制定盘点计划，明确盘点的时间、地点、责任人等重要信息。
3.准备盘点工具：如盘点表格、计算器、标签等。
二、资产登记1.建立资产登记表：根据企业实际情况，建立详细的资产登记表，包括资产编号、名称、规格、数量、原值等信息。
2.标识资产：对每个固定资产进行标识，如贴上资产标签或使用二维码等方式。
3.登记资产信息：将固定资产的相关信息填写到资产登记表中，确保准确性和完整性。
三、实地盘点1.分组盘点：根据盘点计划，将固定资产按照分组进行盘点，每组资产由专人负责盘点。
2.逐一核对：逐一核对资产登记表上的信息与实际资产是否一致，包括资产名称、规格、数量等。
3.检查状况：检查资产的使用状况和完好程度，如有损坏或报废的资产，需及时记录。
4.抽样盘点：对大规模、数量较多的固定资产，可以采取抽样盘点的方法，提高盘点效率。
5.记录差异：如发现资产登记表上的信息与实际资产不符，需记录差异，并及时核实原因。
四、调整差异1.核实差异：对记录的差异进行核实，找出差异的原因，如资产遗失、信息录入错误等。
2.调整登记表：根据核实结果，及时调整资产登记表上的信息，使其与实际资产一致。
3.处理遗失资产：如发现有资产遗失或损坏的情况，需及时采取相应措施，如报废、报警等。
五、资产盘点报告1.整理盘点数据：将盘点结果整理成报告形式，包括资产清单、差异调整等信息。
2.编制盘点报告：根据企业要求，编制详细的盘点报告，包括盘点过程、差异分析、建议等内容。
3.报告审核：由负责盘点工作的人员审核盘点报告，确保准确性和完整性。
4.报告提交：将盘点报告提交给相关部门、领导，供其参考和决策。
固定资产卡片的业务流程
固定资产折计算
系统应用
系统路径：【固定资产】--【日常操作】--【折旧计算】 具体操作：折旧日期-折旧计算
固定资产转总账
系统应用
系统路径：【固定资产】--【程序】--【转总账】 具体操作：查询-已转总账（否）-确定-生成凭证
固定资产期末结账
系统应用
系统路径：【固定资产】--【程序】--【期末结账】 具体操作：货主组织-会计期间-操作-结账-结账
新建固定资产卡片
系统应用
系统路径：【固定资产】--【日常操作】--【资产卡片】 具体操作：参照来源单据-来源单据-单据日期-供应商-确定-建卡日期-资产类别-核算部 门-管理部门-资产位置-使用状况-确定
新建固定资产卡片
系统应用
系统路径：【固定资产】--【日常操作】--【资产卡片】 具体操作：查看所建的固定资产，看所输的内容是否正确，需更改的内容可直接在原 来基础上更改
固定资产的操作菜单
固定资产卡片的业务流程
在应付管理的应付单里 建固定资产发票
新增固定资产卡片的建立
折旧计算 转总账
结账
在应付单里建固定资产发票
系统应用
系统路径：【应付管理】--【应付立账】--【应付单】 具体操作：单据类型-供应商-立账日期-匹配层次-料品-立账数量-未税金额-发票（备注 ）-发票（资产发票）-保存-提交-审核
固定资产管理制度(流程图、范本、模板、表单)
**集团有限公司固定资产管理制度文件履历固定资产管理制度第一章总则第一条目的为加强公司固定资产管理，规范管理流程，明确在申购、采购、使用、报废等各环节的权、责、利，明确部门与员工的职责，结合公司现有实际情况，制定本制度。
第二条固定资产的标准固定资产是指为生产商品、提供劳务或经营管理而持有的并且使用年限超过一年、与之有关的经济利益很可能流入企业的有形资产。
包括运输设备、电子设备和其他设备等3大项（不含房屋、建筑和生产机器设备）。
第三条固定资产的分类（一）运输工具：公司的轿车、商务车及其他运输车辆；（二）电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、扫描仪、投影仪、相机、镜头、移动硬盘、电话、移动光驱、相关办公设备；（三）办公资产：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅、钟表等；（四）其它资产：一切与公司生产、经营、办公有关的其它物品。
第四条公司的固定资产的管理，实行“三方共管”的管理方法，即资产管理部门、资产监督部门、资产保管（使用）部门共同负责，资产保管部门使用资产，资产管理部门和监督部门定期检查。
第五条资产监督部门是公司的财务部，其职责是：（一）负责固定资产的账务记录和折旧、摊销等的业务核算工作，并填报规定的报表。
（二）办理相应的固定资产增添、调置、处置等财务手续，建立和健全全公司固定资产的账簿，对有关资产手续是否合规、完善进行监督。
（三）拟定资产管理的规章制度。
（四）定期与管理部门、保管部门对资产进行盘存检查。
（五）配合资产管理、保管部门做好财产保险等事宜。
第六条资产管理部门是办公室，负责公司固定资产的申购、验收、领用、变更、报废等。
办公室负责公司办公用车辆及办公资产、IT设备、家用电器等固定资产的管理，职责是：（一）审核各部门要求申购的固定资产是否合理；（二）验收采购回来的固定资产是否合格，合格后入库；（三）将固定资产的日常管理和使用落实到个人；（四）对固定的变更进行记录；（五）审核使用年限过长的固定资产是否可以报废；（六）对固定资产编号、登记、造册，每年固定盘点固定资产，做到账物相符；（七）对固定资产管理的奖惩管理。
固定资产管理业务流程
固定资产管理流程一、业务目标1．经营目标确保资产完整地保存及使用,价值得到公众反映,达到预期资产管理目标。
2．财务目标对固定资产的历史记录完整，及时准确地计提折旧，公正地反映固定资产价值。
3．合规目标完好地保存所有资产的原始凭证和产权证书，确保拥有所有记录资产的所有权。
确保固定资产管理业务符合国家有关部门关于资产使用和转让的规定，使相关业务符合法律要求。
二、业务风险1．经营风险由于固定资产管理业务流程设计不合理或控制不当，可能导致原始凭证和产权证明遗失，造成产权不清或对资产所有权的丧失，固定资产的购入、使用、折旧管理混乱。
2．财务风险由于固定资产保管不当或记录混乱，造成固定资产账实不符；固定资产发生了减值但没有及时进行账务处理，使其账面价值被高估；计提折旧错误，造成成本、费用失真。
3．合规风险可能导致固定资产的折旧、转让等业务违反国家有关部门的相关规定而受到处罚。
三、业务流程步骤与控制点1．外购固定资产（1）购置前的计划审批。
a.申请：由申请单位填制《固定资产请购单》，标明设备规格、型号、数量及需用时间等内容，经本部门负责人审核签字，并包设备采购部门。
b.初审：设备采购部门审核《固定资产请购单》采购的必要性、可行性、合理性，签署意见后报主管副总经理。
c.预审：分管副总经理综合申请单位、设备采购部门的意见进行审核并签署意见，并包公司办公会讨论。
★ d. 审核：公司办公会经集体讨论确认后总经理审核签字。
d.采购：经批准的《固定资产请购单》交设备采购部门负责采购。
（2）设备购置流程。
a.资金计划申请：设备采购部门根据《固定资产请购单》，编制采购计划。
并依据《资金预算管理制度》申报资金使用计划。
★ b. 询价：资金使用计划获得批准后，设备采购部门依据《采购与付款内部控制制度》实施询价并确定供货单位；购置过程中要遵守优质、优价、技术先进的原则。
对由于供应中心的原因导致公司遭受损失的，将根据公司相关制度对具体经办人及其主管领导进行处理，情节严重的调离。
固定资产简要流程 (2)
固定资产管理流程一、固定资产采购流程申请部门 设备部门（晶硅事业部）资产管理部门 财务部PMC 部门 采购部仓储部门 使用部门1、固定资产采购申请部门填写固定资产请购单，请购者签字—部门领导审核——提交设备部门复核（编写固定资产采购说明及效益分析）— 资产管理部门审核是否可以调拨，其中固定资产管理员备案，即填写固定资产编码（组件事业部请购固定资产直接由申请部门编写固定资产采购说明及效益分析，IT 、行政管理部门需写采购说明）——财务部门审核签字（固定资产金额总额约3万元以上及预算外采购需财务总监签字）（这里资产会计需把固定资产编码及名称加入ERP 系统）——PMC 部门复核、录入系统。
请购单下图所示：填写固定资产请购单 请购单审核、调拨、编号登记等 审核、调拨及登记等工作 根据固定资产请购单录入系统下单 通知相关部门检验入库根据到货签收单入库 根据领料单出库编写固定资产采购说明及效益分析2、PMC部门复核、录入系统PMC部门复核、录入系统下单，存货编码按照固定资产请购单编写的固定资产编码进行录入，实行源头控制，如下图所示：3、固定资产到货入库固定资产到货后，供应商到货后会第一时间通知采购部门，采购部门及时通知使用部门及仓库管理部门、资产管理部门进行固定资产到货的检验，填写固定资产到货签收单（资产编号和请购单编码一致）。
仓库管理人员则根据固定资产到货签收单进行系统入库，入库单如下图所示：4、固定资产出库使用部门填写领料单提交仓库管理部门，仓库管理部门根据领料单填写出库单申请部门每月汇总固定资产采购作废情况，及时反馈给固定资产管理部门、采购部门、财务部门，没有作废的请购单固定资产编码一直固定延续，作废的固定资产编码及时更新补替！同时固定资产管理部门和财务部门每月汇总固定资产采购、入库、出库、转移及报废情况进行核对！二、固定资产付款流程1、采购固定资产预付款采购部门收集固定资产请购单、采购说明或效益分析表、合同流程审批表、合同、发票复印件（如有合同规定）等资料提交财务部付款。
公司固定资产编码及标签管理制度
公司固定资产编码及标签管理制度1.0 目的为切实加强公司内固定资产的日常管理，确保其身份编码的唯一性和实用性，真正实现账、卡、物及使用人、管理责任人清楚明了、相互对应，特制定本规则及规范要求。
2.0 适用范围公司范围内所有固定资产的编码标识、更改与信息卡粘贴。
3.0 内容3.1 职责划分3.1.1人力行政部负责“行政用固定资产”的编码标识、更改与信息卡粘贴，依照《行政资产管理办法》执行资产的验收、入库、转移、报废之管理，并建立“行政固定资产台账。
3.1.2生产运营部负责“生产用固定资产”（例如机械设备，搬运工具等）的编码标识、更改与信息卡粘贴，，并建立台账。
3.1.3财务部负责核查资产动向与明细。
3.2编码标识与标签制作3.2.1编码原则：讲究系统性、确保唯一性、突出实用性，把握及时性。
3.2.2编码组成一级二级三级四级4位编码2位，对应编码见第3.2.4款2位，+生产/非生产，编码3位：HPA/B 3.2.3编码要求：3.2.3.1编码标签自张贴于固定资产之日起正式生效，未经固定资产归口管理部门同意，任何人不得私自损毁或变更标签相关内容。
公司范围内任何形式的固定资产异动均须通过归口管理部门实施完成，其他人无权决定与操作。
3.2.3.2由固定资产归口管理部门牵头负责，相关财务管理部门密切配合，每半年对管辖范围内固定资产进行一次全面普查与核对，梳理规整编码，纠正违规行为，对使用性质发生变化的固定资产要重新进行编码，对污损、遗失的标签要及时更换补贴。
3.2.3.3 确保每项固定资产均有唯一编码与之对应，凡新购配置的固定资产，应在5日内完成编码，调拨异动的固定资产，应在3日内在资产管理部门和财务部完成变动记录，弃用报废的固定资产，应在当日内在资产管理部门和财务部完成注销。
3.2.4 固定资产编码分类代码及标签内容按如下规定办理3.2.4.1一级编码由公司名称组合而成，统一规定为“HPA/B”3.2.4.2二级编码由所在部门简写而成3.2.4.3三级编码为资产总分类拼音简写而成3.2.4.4四级编码为对应资产流水号（0001-9999）3.2.4.5固定资产标签包含但不限于如下内容：领用部门、单据编号（固定资产验收单）、存放地点、设备名称、领用日期等。