公司各部门管控指标2011
公司各部门KPI指标
润泓健康科技有限公司（K P I）指标体系润泓健康科技有限公司KPI 指标KPI（Key Performance Index）指标体系，主要是对各部门（流程）工作绩效的量化指标体系。
其内容包括：市场开发（M＆D）、用户满意和品质保证（CS＆QA）、研究开发（R＆D）、采购与供应（P＆S）、制造与品质控制（M＆QC）、人力资源（HR）。
市场开发（M＆D）销售目标达成率销售增长率市场拓展投入产出比货款回收计划完成率合同执行比率成品库存周转率市场占有率市场竞争比率品牌认识度客户服务与管理用户满意综合指数投诉处理率客户档案完整率研究开发（R&D）申请立项通过率项目及时完成率（月度计划完成率）产品开发收益率技术设计（Technical＆Design）人均产量设计及时完成率设计损失率错误再发生数技术服务度采购与供应（P&S）采购价格指数采购达成率供应商交货一次合格率原料库存周转率制造与品质控制（M&QC）工资毛利润贡献率产品一次合格率在制品周转率生产效率原料收率设备时间利用率设备有效生产率合同准时完成率人力资源（HR）员工自然流动率人员需求达成率培训计划达成率财务管理结算延迟天数支出审核失误率资金调度达成率投资管理投资成功率投资预算超支比率投资延迟天数目标管理目标完成率内部服务满意度润红健康科技有限公司目标设定表部门：目标人：日期：年月日核准： 审核： 制表：润红健康科技有限公司目标成果表部门： 目标人： 日期： 年月日核准： 审核：制表：KPI 指标管理经营应用汇总表KPI 指标管理经营应用汇总表。
公司各部门考核指标规范
第一部分部门KPI考核管理办法1、目的为了提高公司各部门的工作效率，规范合理的对各部门进行考核，特制定本办法。
2、适应范围本制度适用于公司各部门。
3、内容指标六开发低级错误满分20计算方法①经过确认属于设计出错，②来料封样出错（包括同一封样不同标准）③BOM出错等低级错误④来料封样不及时（超出来料后两个小时）（物流）⑤其他对公司有损失影响一次错误扣4分，包括内外单，扣完为止。
此项不与其他项目重复扣分数据提供质量部物流部市场体系3.9综合管理部4、管理办法4.1.1 各部门KPI考核成绩于次月的5号（财务部7号）提交综合管理部，迟提交一天KPI 成绩扣1分，以此类推。
4.1.2 综合管理部依据各部门提交的KPI考核数据，根据各项指标的打分原则，给予各部门汇总KPI考核成绩。
4.1.3 考核部门要依据各项考核指标要求，在平常工作中收集好相关数据，严禁不按照考核指标的扣分依据，给予被考核部门乱打分或无扣分依据，违者KPI成绩扣5分；严禁考核部门提供虚假考核数据和错误的考核数据，违者KPI成绩扣5分；4.1.4 如果被考核部门对考核部门所提供的数据有争议时，先由考核部门与被考核部门进行沟通，经综合管理部确认后，修改后考核数据生效；如果两者沟通意见不统一时，由综合管理部根据KPI考核指标的要求，最终进行仲裁。
4.1.5 如果有多个部门评价一个部门的单一指标时，将以各部门考核的扣分总和为被评价部门的最终得分。
4.1.6 各部门被扣分项目，有权追溯至问题发生的部门，并采取相应KPI的扣分，如果没有具体的指标，将以每次2分在KPI汇总分数里进行扣除，直接将扣分汇总发送综合部。
5、本制度自发布之日起执行。
6、本制度由综合管理部负责解释与修订。
第二部分计划考核管理办法1 目的：提高各部门工作效率，促进公司的竞争能力。
2 适用范围：开发部，生产部，物流部，工艺部，质量部，计划部。
3 职责：物流部计划科负责考核执行；市场部负责提供供货需求信息；综合管理部负责将计划考核结果纳入各部门整体考核中；公司副总或者公司总经理助理负责考核中争议问题的仲裁。
各部门KPI指标一览表
零或负增长得0分,每提高1%含以内加4.5分,直至加到45 分止 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣1.5分,直至扣完为 止. 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止.
会计部 生管课 生管课 品保部
层差法 层差法 层差法
月 20% 年 13% 月 2%
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止. 达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2 层差法 分，扣完为止
年各部门KPI指标一览表
目标值 频 考权 占 原始数据提 度 核重 分 供部门 别 类 法 方 年 15% 月 25% 月 10% 年 5% 会计部 品保部 会计部 会计部 层差法 层差法 考核方法 评分细则
部门费用预算达成率 抽检不良率
≤100% ≤0.9% ≤0.10% ≤0
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣1.5分,直至扣完为 止.
09、2010按价值同 月 35% 期对比 ≤100% 年 15% 年 2010年≤09年点数 月 ≤3% 5% 5%
人力资源部 层差法
会计部 生管课 生管课 品保部
层差法 层差法 层差法
月 25%
达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止. 达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2.5 层差法 分，扣完为止
喷 印 课
超领物料
比例
达成目标值得满分，每提高目标值的10%(含以内)扣2.5 分，扣完为止 达成目标值得满分,每提高"目标值"的10%,扣1分,直至扣 层差法 完为止. 达成目标值得满分，每超出0.01％含以内扣0.5分扣完为 层差法 止 零或负增长得0分,每提高1%含以内加3.5分,直至加到35 分止 达成目标值得满分,每超出目标值1%扣0.5分,直至扣完为 止.
关于公司各部门考核标准
关于公司各部门考核标准一、市场部上级：（60%）1、销售额完成率，回款率40%；2、市场占有率，客户流失率20%；3、营销预测率20%；4、客户服务满意度10%；5、团队建设管理10%。
同级：（30%）1、配合协调能力20%；2、订单信息传达准确率30%；3、客户信息反馈及时率30%；4、为其他部门的服务意识10%；5、客户服务10%；下级：（10%）1、组织能力20%；2、敬业精神、亲和力20%；3、培训力度20%；4、对下属的服务20%；5、解决问题的方法，及时率20%；二、财务部上级：1、财务工作计划2、财务报表的准确率及及时性3、财务分析报告的实用性4、对危机处理的能力5、对管理能力的满意度同级：1、提供数据的准确率和及时性2、资金的合理调度能力3、办事效率4、相互协调性5、对其他部门的服务意识下级：1、工作分配的合理程度2、培训计划、组织实施程度3、财务分配制度执行的公平性4、与下级沟通的次数5、是否勇于承担责任三、人力资源部上级：1、招聘到位率2、培训计划完成率3、员工流失率4、有效推进企业文化建设5、妥善处理员工福利，安全，健康（劳资关系）同级：1、招聘成功率2、培训完成率3、员工满意度4、工作配合度5、处理员工之间的冲突和矛盾的协调力下级：1、按计划提供有效培训2、合理的签订用工合同3、正确判断职位申请4、及时回复福利待遇5、公平合理的对待绩效评价四、生产部上级：1、完成月产值计划，生产力;2、合格率的要求在通常情况98%以上;3、生产成本的控制比例;4、员工的流动率控制;5、原料的使用率，环保安全同级：1、公司业务订单完成准确度;2、交货时间准确度;3、对市场部的特殊要求、配合情况;4、与人事部的配合的培训次数5、对相关部门的工作是否可以给予支持;下级：1、安排工作准确;2、时间高效合理性;3、沟通4、团队5、给予的承诺五、企划部上级1、建立公司信息平台，满足各单位的需要，满意度达90%2、完成各单位的绩效指标制定并跟踪,投诉率小于10%3、确定公司3-5年规划，得到董事会认可4、保持沟通畅顺，要求每半月组织各单位进行沟通会议5、经常调研，要求每半年对所有单位进行回访同级：1、3月31日前完成新各部门新产口品上市资源需要报告并反馈给相关部门2、5月31日前向市场部提交新品上市时间表3、每月负责与销售部沟通，提交市场产品销售计划4、及时反馈公司各项业务指标信息，使各部门及时得到相关数据资料5、推动项目管理工作，使企划部成为项目管理下级：1、每月与员工一起研究本月工作计划2、每月底与员工一起总结本月工作情况3、帮助员工一起处理工作中的问题4、每半月对员工的工作进行沟通指标5、为员工提供培训课程，帮助员工提升六、研发部上级：1、产品开发的成功比率；2、开发产品的进度（可操作性、成功数量、项目数）；3、成本最优化（实用性、技术先进性）；4、是否带领研发部门按照公司的发展目标；5、团队协作、指导、配合同级：1、设计成熟度;2、解决问题速度;3、市场接受度;4、工作态度5、培训（对别的部门、客户）下级：1、专业知识强2、公平合理（分配工作）3、授权4、人性化管理5、行为表率七、品质管理部上级：1、客户投诉率低；2、处理问题的能力、执行力；3、与上级沟通能力；4、内部管理能力；5、横向沟通,协调能力。
某公司各部门kpi指标样例
财务 表现/ 投入 产出
生产 率提
高
成本 控制
行政服务部KPI指标体系
指标 名称 指标定义 设立目的
行政服 务人员 比例降
低率
计划期内， 行政服务人 员平均数占 公司员工平 均数的比例 降低率
管理费 用率降
低率
计划期内， 公司行政服 务费用支出 占销售收入 的比率的降 低率
旨在促进行 政服务部减 人、增效
计划期内，产 品销售收入减 去产品销售成 本后的毛利与 营销系统平均 员工人数之比
反映营销系 统运行的效 率
销售费 用率降
低率
计划期销售费 用支出占销售 收入比率的降 低率
反映销售费 用投入产生 销售收入的 效果，促使 营销系统更 有效地分配 和使用销售 费用
客户满 意度
衡量客户对公 司形象、产 品、服务、接 待及员工形象 满意程度的综 合指标，衡量 标准中包含有 关营销系统的 用户投诉率及 营销环节引起
直接反映本 部门的工作 效率
部门
人力资 源部
人力资源部KPI指标体系 附表五：
衡量 指标名
数据/
指标 要素
称
指标定义 设立目的 证据 备注 收集
财务 表现/ 投入 产出
顾客
组织 增幅
生产 率
成本 控制
客户 满意
合格人 员需求 满足率
人力资 源部人 员比例
管理费 用率降
低率
服务满 意度
计划期，经 招聘、培训 和调配为各 部门提供的 合格人员占 各部门人员 总需求的比 率
优质完成的 管理改进项 目数占总的 管理改进项 目数的比率
关注管理改 进项目的最 终成效
管理费 用率降
低率
计划期内， 总经理办公 室公室管理 费用支出占 销售收入的 比率的降低 率
公司各部门核心指标
25%
周
25% 20% 30%
月 月
≧98% ≦200元
30%
总经办 财务组织公司级经营分析会议，提出公 司在经营过程中存在的问题点，用数据 来汇总和分析。 编制：
40%
总经办
仓库部
品质部
财务部
财务部
生产部
客符率
PMC部 11月份开始核算此指标，10月份开始统 计各站的人均小时产能
财务部 财务部 品质部 品质部/ 总经办 客服部/ 总经办 品质部/ 总经办 品质部/ 总经办 品质部/ 总经办
物料在线DPPM
15%
周
客诉件数 成品批合格率
30% 20%
月 日
8
品管部
制程批次质量事故 转工序批次不合格次 数
100%
日
准时交货批次 订单准交率
采购准交率
40%
日
5
采购部
采购物料合格率
30%
日
外购物料降价比
30%
月
仓库账务准确率 6 仓库部 发料准确率
60%
日
40%
日
客符率
20%
日
生产计划达成率 7 生产部
30%
日
人均小时产值 物料损耗金额 成品合格率
20% 15% 15%
周 周 日
采购批次 准交批次 采购准交率 来料批次 合格批次 采购物料合格率 月度采购金额 月度降价金额 外购物料降价比 抽查批次 准确批次 账务准确率 发料批次 准确批次 发料准确率 当月生产总数 合格总数 客符率 计划生产批次 实际达成批次 计划达成率 出货产值 生产出勤总工时 人均小时产值 实际超损金额 成品合格总数 成品生产总数 成品合格率 在线物料不良总数 生产在线物料总数 DPPM 客诉发生件数 成品检验批次 合格批次 合格率 制程批次质量事故发 生次数 实际发生次数
公司各部门KPI考核指标汇总
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
18
培训考核达标率
培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
19
员工绩效计划按时完成率
员工绩效计划按时完成率=完成业绩计划数量/应完成的业绩计划总数*100%
退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%退货率在 %以内，计 分；每高出 个百分点，扣 分；高出 %，此项不得分。
商务中心
（售后）
25
服务质量
25
供应链保障
25
客户投诉
15
培训/部门内部员工沟通
研发部
20
新产品开发周期
新产品开发周期控制在 天以内
20
新产品销售率
30
新产品投入市场的技术稳定性
投放市场后，没有出现因产品技术问题而影响产品质量的情形
20
技术问题解决率
产品技术问题解决率达到100%
生产部
15
生产计划完成率
完成率100%
30
产品质量合格率
质量合格率95%
30
交期达成率
达到100%
15
生产安全事故发生次数
杜绝重大生产安全事故的发生，一般性的生产安全事故不得高于 次。
品质部
20
产品质量合格率（内检）
35
销售净利润达标率
销售净利润达标率=净利润
/销售收入*100%
目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。
20
店铺好评率
好评率=好评数量/（好评数量+中评数量+差评数量）*100%
各部门管理目标指标
***建筑集团有限公司
办公室管理目标、指标及保证措施
编制人：*** 编制日期：2004.10.20 批准人：批准日期：
***建筑集团有限公司
企业管理办公室管理目标、指标及保证措施
编制人：*** 编制时间：2004.10.20 批准人：批准日期
***建筑集团有限公司
人力资源部管理目标、指标及保证措施
***建筑集团有限公司
经营管理部管理目标、指标及保证措施
编制人：*** 编制日期：2004年10月20日批准人：批准日期：
***建筑集团有限公司
生产计划部管理目标、指标及保证措施
编制人：*** 编制日期：2004.10.20 批准人：批准日期：
***建筑集团有限公司
工程技术部管理目标、指标及保证措施
***建筑集团有限公司
安全管理部管理目标、指标及保证措施
***建筑集团有限公司
编制人：*** 编制时间：2004.10.20 批准人：批准日期
***建筑集团有限公司
质量管理部管理目标、指标及保证措施。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
序号目标项目
质量目标1入职、升职在职培训率
≥100％月2培训一次性合格率
≥90%/月3人员流失率
≤3％/月4
增加招工、补充人员招聘达成率
≥80%月
序号目标项目质量目标1IQC来料检验合格率≥95%/月2因IQC工作失误导致品质异常≤1次/月3因FQC工作失误导致品质异常≤1次/月4因IPQC工作失误导致品质异常≤1次/月5
因QA工作失误导致客户投诉
≤1次/月
序号目标项目
质量目标1LAMP、TOP固晶不良率(含晶片损耗)≤1.5‰/月2H-Power固晶不良率(含晶片损耗)
≤1‰/月3LAMP、TOP焊线不良率≤4.5‰/月4H-Power焊线不良率
≤2.5‰/月1LAMP白光点粉色偏率（X与Y范围0.006×5）≤5％月2TOP白光点粉色偏率（X与Y范围0.006×5）≤5％月3H-Power白光点粉色偏率（X与Y范围0.01×3）
≤5％月9LAMP封胶不良率≤6.5‰月10H-Power模顶不良率≤5‰月11LAMP前切不良率≤0.5‰/月12LAMP、TOP最终成品不良率≤1.5％月13H-Power最终成品不良率
≤1％月14QA 抽检不良批率≤1％/月15延误产品交期
≤1次/月16物料/产品流失率/超损率≥2‰
≤1次/月17
产能达成率
≥90%/月
序号目标项目质量目标1
延误订单交期次数
≤2次/月
PMC 部管控指标
各部门管控指标
人事行政部管控指标
品管部管控指标
生产部管控指标
FROM-CO-006A 批准: 年 月 日
各部门管控指标
FROM-CO-006A 日。