XX有限公司(出差管理制度1)
部门考勤及出差规章制度
部门考勤及出差规章制度第一章总则第一条为规范部门员工的考勤及出差管理，并有效保障员工的权益和公司的利益，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有部门的员工，凡在公司工作并进行考勤及出差的人员，必须遵守本制度。
第三条公司将通过考勤管理系统对员工的考勤情况进行实时监控和记录，对于出差情况也将进行管理和备案。
第四条员工应按照公司的考勤和出差规定安排工作和行程，如有特殊情况需离开或延迟出差，应提前向直接主管请假并获得批准。
第五条凡经公司批准的出差，员工应按规定的时间和地点参与，未经公司批准擅自出差或私自延长出差时间的，公司将依据情节给予相应处理。
第六条公司将对员工的考勤和出差情况进行定期检查和评估，并根据情况对员工进行相应奖惩。
第二章考勤管理第七条员工应按照公司规定的工作时间和班次参与考勤，准时到岗、勤勉工作、不早退、不迟到。
第八条员工需在考勤机上刷卡或登记确认考勤记录，如有特殊情况无法刷卡或登记的，需及时向上级主管报备。
第九条员工应保持个人考勤记录的准确性，不得存在弄虚作假、代刷卡等行为。
第十条对于弄虚作假、代刷卡等违规行为，公司将按照公司规章制度进行处理，情节严重者将进行严肃处理。
第十一条公司将对员工的考勤情况进行定期审核和统计，及时发现并处理异常情况。
第三章出差管理第十二条出差申请应提前向直接主管提出并获得批准，同时需填写出差申请表和出差目的、行程、经费预算等相关信息。
第十三条出差期间员工需遵守公司的工作要求和纪律，以保证出差任务的圆满完成。
第十四条出差期间所产生的差旅费用及相关发票需按规定报销，报销申请需详细填写费用明细和相关证明，并得到财务部门的审核和批准。
第十五条出差归来员工需按时将出差报告和相关资料提交至主管，并进行出差经验总结和汇报。
第十六条对于因工作需要频繁出差、或者长时间出差的员工，公司将视情况给予相应的奖励和补助。
第十七条出差期间如遇突发情况或问题，员工需及时向公司报告，并遵照公司的应急预案和处理流程进行处理。
出差管理制度范例
出差管理制度范例一、目的为规范公司出差管理，合理控制出差成本，增强员工出差安全意识，提升员工出差效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差管理。
三、出差申请流程1. 出差申请员工在需要出差前须提前填写出差申请表，并由上级领导审批。
出差申请表包括出差目的、地点、时间、参与人员、预计费用等内容。
2. 出差报销出差后，员工需如实填写出差报销单，将相关费用单据和发票附在报销单上。
报销单需由出差人员及接待单位签字确认后，才能提交财务部门审核报销。
3. 出差安排出差人员需要事先了解目的地的住宿、交通等信息，并提前预订住宿和交通工具。
在出差期间需要注意个人安全，保护公司财产，如有特殊情况需及时向上级领导汇报。
四、费用管理1. 交通费公司出差人员的交通费用以经济舱、二等座为基准，如有特殊情况需提前向上级领导请示。
2. 住宿费公司出差人员的住宿费用应以经济型酒店为限，如需入住高档酒店需提前向上级领导请示。
3. 餐饮费公司出差人员的餐饮费用应以合理标准为限，尽量选择当地特色餐厅或自助餐厅。
4. 其他费用公司出差人员的其他相关费用需在出差报销中详细列明，如有特殊费用需提供合理解释和相关凭证。
五、出差奖惩1. 出差奖励公司对于出差过程中表现出色、工作成绩显著的员工，可给予适当奖励，如提供额外的差旅津贴、加班费等。
2. 出差违规处罚对于出差过程中存在违规行为、私自增加费用、延误工作等情况，将给予相应的处罚，严重者将受到严肃处理。
六、出差安全1. 出差前安全培训公司出差人员在出差前需接受相关的出差安全培训，提高出差安全意识，掌握相关应急处理知识。
2. 出差期间安全注意事项出差期间，公司出差人员需保管好自己的财物、证件，注意个人安全，遵守当地法律法规，不得参与不良行为。
七、培训和指导公司将定期举办出差管理培训，帮助员工了解公司出差制度和要求，提升出差管理水平。
八、执行和监督全体员工都要严格遵守公司的出差管理制度，并接受相关部门的监督和检查。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度（精选5篇）出差管理制度1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1、差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2、差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到出纳处报销。
3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1、出差人员的.差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
小公司的出差管理制度
小公司的出差管理制度
出差申请与审批：
公司应建立明确的出差申请和审批流程。
员工需提前填写出差申请表，详细列明出差的目的、时间、地点及预期费用等。
部门主管负责初步审核，并根据出差的必要性和紧急程度作出判断。
最终的审批权归公司高层或指定的管理人员所有。
交通安排与费用控制：
出差人员的交通工具选择应以经济实惠、安全快捷为原则。
优先选择公司协议酒店或性价比高的住宿，以减少不必要的开支。
同时，公司应根据出差地的具体情况设定交通和住宿费用的标准，并鼓励员工通过网络预订等手段获取更优惠的价格。
日常补贴与报销管理：
公司应制定统一的餐饮及日常补贴标准，确保员工的基本生活需求得到满足，同时避免过度消费。
员工需保留所有相关票据，并在出差结束后的规定时间内提交报销申请。
财务部门负责审核票据的真实性和合规性，并及时进行报销。
出差期间的工作要求：
出差员工应保持与公司的通讯联系，定期汇报工作进展，确保出差任务的顺利完成。
对于出差期间的特殊工作需求，如紧急会议、加班等，公司应根据实际情况给予相应的支持和补偿。
安全管理与应急响应：
公司必须重视员工的安全，提供必要的保险和安全保障措施。
同时，建立应急响应机制，确保在遇到突发事件时能够及时有效地进行处理。
总结与反馈：
出差归来后，员工应提交详细的出差报告，包括工作成果、经验教训及改进建议等。
公司应定期对出差管理制度进行评估和修订，不断优化管理流程，提升出差效率。
出差审批管理制度
xx有限公司出差审批管理制度一目的为了进一步规范企业员工出差(含外出办理业务、培训、学习等)管理工作，强化对员工外出的考勤管理，合理控制差旅费开支，特制定本制度。
二适用范围公司全体员工（含王子蛋糕各门店员工）三权限及流程㈠公司员工因工作需要出差而离开本岗位时必须履行出差审批程序和临时授权委托程序，经审批后方可离开公司。
㈡因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话方式请示，出差归来后补办手续。
㈢出差后不能按时返回的必须提前向审批人请假，未经审批的按公司考勤管理制度予以处罚。
㈣审批权限及审批流程1.员工出差时应填写《出差审批单》，并按以下权限进行审批：⑴一般员及部门主管出差由部门经理同意，报请分管副总审批；⑵部门经理出差由分管总监同意，报请总经理审批；⑶国外出差，一律由总经理核准。
2.员工出差审批流程⑴一般员工及部门主管出差员工提出申请（填写出差审批单）→部门经理同意→分管副总审批⑵部门经理出差员工提出申请（填写出差审批单）→分管总监同意→总经理审批⑶国外出差员工提出申请（填写出差审批单）→总经理审批四员工出差注意事项㈠员工需将《出差申请单》中的出差预定行程填写详细，内容必须涵盖出差任务、出差时间、出差地点、工作委托人、同行人员等，内容务必详实全面，严禁出现“因公出差”等模糊事由。
《出差申请单》作为出差人工作考核、考勤补记和报销参照。
㈡员工需在出差当日前3个工作日完成《出差申请单》审批，以确保行程不致延误（针对远途出差）。
㈢经核准的行程，若发生改变而尚未成行，则撤销原《出差申请单》，重新填写送呈审批。
若已成行，在行程中因临时工作状况须改变行程者，应以电话向其主管报备说明，报销审批时另附书面说明。
㈣当日出差可由部门负责人直接核准；远途出差，必须经总经理核准后方可执行㈤出差人员应在出差前向对应替岗人员交代业务工作情况，做好工作交接，由替岗人员代替其履行职责。
在出差期间需保持手机24小时畅通。
㈥出差人员在出差期间，应严格遵守国家法律法规。
出差管理制度
出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。
到底应如何拟定制度呢？以下是本店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。
出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。
出差考勤勤管理制度
出差考勤勤管理制度一、目的和依据为规范公司员工出差考勤行为，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
本制度依据《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况制定。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差考勤管理，包括全职员工、兼职员工、劳务派遣人员等。
三、定义1. 出差：指员工因公务需要外出办公、出差培训等工作活动。
2. 出差考勤：指员工在出差期间的工作时间记录和考勤管理。
3. 考勤系统：指公司统一采用的员工考勤打卡系统。
四、出差审批1. 出差审批程序：员工在出差之前需向直接主管提出出差申请，经部门负责人审批后方可出差。
2. 出差材料准备：员工在出差之前需准备好出差行程、费用报销等相关材料，并及时提交给相关部门。
3. 出差费用：公司将按照相关规定报销员工出差期间的交通、住宿、餐饮等费用，员工需保存好相应的票据和发票。
五、出差考勤管理1. 出差打卡：员工在出差过程中需按规定时间、地点进行考勤打卡，记录出差期间的工作时间。
2. 出差工作报告：员工在出差结束后需提交出差工作报告，详细记录出差期间的工作内容、成果等信息。
3. 出差期间联系方式：员工需在出差期间保持手机畅通，确保公司能够及时联系到员工。
六、出差考勤奖惩1. 奖励：对于出差期间表现突出、工作成绩优秀的员工，公司将给予相应的奖励，包括奖金、荣誉称号等。
2. 惩罚：对于出差期间考勤不规范、工作表现不佳的员工，公司将给予相应的惩罚，包括扣减奖金、降级处罚等。
七、附则1. 本制度自颁布之日起生效。
2. 凡对本制度有异议或建议的，可以向公司人力资源部门提出，并及时进行修订。
3. 本制度解释权归公司人力资源部门所有。
以上为公司出差考勤管理制度内容，希望员工们能遵守规定，认真执行，保障公司的正常运转和利益。
愿大家在出差工作中取得好成绩，提高工作效率，实现共同发展。
出差管理规章制度
出差管理规章制度一、概述为规范出差行为，加强对公司出差人员的管理，维护公司形象和利益，制定此出差管理规章制度。
本规章适用于公司所有出差人员。
二、出差申请1.出差人员应当提前至少三个工作日向直接上级进行出差申请。
2.出差申请书应当包括出差地点、出差时间、出差目的、出差交通方式、住宿标准等信息。
3.直接上级应当在收到出差申请书后及时进行审批，并在出差前向行政部门提交审批材料。
4.出差人员应当在收到直接上级批准后，向财务部门提交申请差旅费预支的申请。
三、出差行程1.出差人员应当按照出差计划进行行程管理，不得随意更改行程。
2.出差人员应当严格按照公司规定的出差交通方式和住宿标准出行，并做好交通工具和住宿场所的安全检查。
3.出差人员应当在行程过程中注意安全，积极配合安保工作，最大程度上降低出差风险。
四、费用报销1.出差人员应当在出差结束后尽快向财务部门提交费用报销单。
2.费用报销单应当包括出差地点、出差时间、出差交通方式、住宿标准等相关信息，并附上所有相关票据和发票。
3.财务部门应当在收到费用报销单后及时进行审核，并安排相应的报销款项。
五、出差安全1.出差人员应当加强个人安全意识，提高风险防范能力。
2.出差人员应当做好出差期间的保管工作，避免不必要的损失。
3.出差人员应当服从公司安保人员的指挥，积极配合公司安保工作。
六、出差行为1.出差人员应当遵守国家法律法规，尊重当地习俗和文化。
2.出差人员应当维护公司形象，严禁在出差期间参与不良行为或违法活动。
3.出差人员应当注意个人形象，保持良好仪表和言行举止。
七、违规行为1.出差人员如有违反本规章制度和国家法律法规的行为，应当承担相应的法律责任和公司处分。
2.出差人员如有损害公司利益或形象的行为，应当承担相应的经济和管理责任。
八、附则1.本规章制度的解释权归公司所有。
2.本规章制度自发布之日起生效，过去出差行为的管理办法自本规章制度发布之日起废止。
3.本规章制度的修改、补充均需经公司领导审批后方可生效。
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XX人力资源咨询有限公司
出差管理制度
一、出差申请
1、出差：是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训或处理紧急工作的活动。
2、员工因公司工作需要申请出差。
副总经理级以下员工出差，必须填写《出差审批单》，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，经批准后凭《出差审批单》可到财务部借款，无《出差审批单》财务不得办理借款、报销手续。
3、审批后的出差申请单报公司综合部备案;
4、出差审批权限：
二、差旅费报销标准
1、因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销，具体标准如下：
注：经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订
票需求告之公司综合部，由公司综合部提前订票，并在旅客
安全须知页注明打折后价格和签名，员工不得私自订票(特
殊情况说明原因)，否则财务不予以报销。
2、出差补助及市内交通费
员工出差时，由火车站、客车站、机场大巴站去目的地
或由始发地去火车站、客车站、机场大巴站，市区内因公办
事而乘座公共汽车，在无公务车接送的情况下，出差补助及
交通费安30元/日的标准执行。
3、出差招待费
员工出差因业务需要时的招待费必须经过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。
4、以上出差费用应严格按照公司规定和出差费用预算进行。
不在预算范围内的，必须事前电话请示相关领导，出差返回后，在出差报告中详细说明原因。
三、报销程序
1、报销人到财务部领取差旅费报销单，将报销票据整齐粘贴，按照标准计算出金额，并请部门负责人签字;
2、将有部门负责人签字的报销单送财务部负责人审核并签字；
3、财务审核后，请公司负责人批准报销；
4、将报销单交财务部会计作记账凭证，然后交出纳支付余款。
四、报销票据:
报销的票据，必须是符合国家有关规定的正式发票，任何收款收据、白条一律不能报销。
五、出差管理
1出差人员到公司内部其他分公司出差,由所到分公司人力负责人进行考勤记录;
2出差结束后，提交详细的《出差报告》，报直接上级审阅;《出差申请单》《出差报告》交所在公司综合部存档。
招待费用申请审批单。