条文与文件展开权责对照表
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条文与权责对照表
条款
内容
总经理
管理
者代表
工模部
生产部
品管部
工程部
行政部
业务部
资材
部
财务部
4.1
总要求
●
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.2
环境方针
●
○
○
○
○
○
○
○
○
○
4.3.1
环境因素
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
4.3.2
法律法规和其它要求
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
4.3.3
目标、指标和方案
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
4.4.1
资源、作用、职责和权限
合规性评价
○
●
○
○
○
○
○
○
○
○
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.4
记录控制
○
○
○
○
○
○
●
○
○
○
4.5.5
内部审核
○
●
○
○
○
○
●
○
○
○
4.6
管理评审
●
●
○
○
○
○
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内容
总经理
管理
者代表
工模部
生产部
品管部
工程部
行政部
业务部
资材
部
财务部
4.1
总要求
●
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4.2
环境方针
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4.3.1
环境因素
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4.3.2
法律法规和其它要求
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4.3.3
目标、指标和方案
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4.4.1
资源、作用、职责和权限
合规性评价
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4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施
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4.5.4
记录控制
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4.5.5
内部审核
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4.6
管理评审
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○
○
关于权责清单相关表格填写的格式要求
附件10关于权责清单相关表格填写的格式要求各市权责清单的格式请参照省政府网站上公布的陕西省人民政府工作部门权力清单和责任清单的格式。
分行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类等10个类别。
其中其他类又分为：其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类其他等6个类别。
每类职权的内容都要有：职权类型、权力来源、实施机关、责任处室、办事对象、法定期限、承诺期限、咨询电话、监督投诉电话、办理时间地点、实施依据、责任事项、责任依据、备注等项目。
其中行政许可类、其他类其他审批权还要有申报条件、办理材料、收费情况等项目。
实施依据的填写原则：按照法律、法规、规章的顺序填写，先引用法律名称，再引用具体的法律条款。
引用每部法律、法规、规章都要另起一行。
一、部门职权清单总表填写格式:1、项目单元格为：宋体、10号，水平垂直居中。
4、填写单元格为：宋体、10号、垂直居中。
5、二、权力运行流程的填写格式：分为权力运行流程表、权力运行流程图两部分。
（一）权力运行流程表的填写格式1、必须是Excel表。
一类职权一个Excel文件，一项职权一个Excel工作表，文件名称为：行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类其他等。
2、职权名称作为标题，在每个工作表中列入首行，字体为宋体、20号、加粗、水平垂直居中。
3、项目类别单元格为：宋体、10号、水平和垂直居中。
4、填写内容单元格为：宋体、10号，水平左对齐、垂直居中。
5、“实施依据”列、“责任事项”列左对齐，其他列居中。
（二）权力运行流程图的填写格式1、必须是word文件，一类职权一个Word文件，一项职权单独一页，文件名称为：行政许可类、行政处罚类、行政强制类、行政征收类、行政给付类、行政检查类、行政确认类、行政奖励类、行政裁决类、其他类年检、其他类备案、其他类其他审批权、其他类行政调解、其他类审核转报、其他类其他等。
公司法新旧条文对照表
第十四条公司可以设立分公司.设立分公司,应当向公司登记机关申请登记,领取营业执照.分公司不具有法人资格,其民事责任由公司承担. 公司可以设立子公司,子公司具有法人资格,依法独立承担民事责任.
第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任.
公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的,除国务院规定的投资公司和控股公司外,所累计投资额不得超过本公司净资产的50%,在投资后,接受被投资公司以利润转增的资本,其增加额不包括在内.
公司法新旧条文对照表
公司法新旧条文对照表
公司法新旧条文对照表
改动部分以黑体标注
1993公司法原条文
2005修订后公司法条文
第一章 总 则
第一条 为了适应建立现代企业制度的需要,规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,根据宪法,制定本法.
第一条为了规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法.
依照本法设立的股份有限公司,必须在公司名称中标明股份有限公司字样.
第八条依照本法设立的有限责任公司,必须在公司名称中标明有限责任公司或者有限公司字样.依照本法设立的股份有限公司,必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样.
第九条有限责任公司变更为股份有限公司,应当符合本法规定的股份有限公司的条件.股份有限公司变更为有限责任公司,应当符合本法规定的有限责任公司的条件.有限责任公司变更为股份有限公司的,或者股份有限公司变更为有限责任公司的,公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继.
公司采用多种形式,加强公司职工的职业教育和岗位培训,提高职工素质.
第十二条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任.
公司向其他有限责任公司、股份有限公司投资的,除国务院规定的投资公司和控股公司外,所累计投资额不得超过本公司净资产的50%,在投资后,接受被投资公司以利润转增的资本,其增加额不包括在内.
公司法新旧条文对照表
公司法新旧条文对照表
公司法新旧条文对照表
改动部分以黑体标注
1993公司法原条文
2005修订后公司法条文
第一章 总 则
第一条 为了适应建立现代企业制度的需要,规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,根据宪法,制定本法.
第一条为了规范公司的组织和行为,保护公司、股东和债权人的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济的发展,制定本法.
依照本法设立的股份有限公司,必须在公司名称中标明股份有限公司字样.
第八条依照本法设立的有限责任公司,必须在公司名称中标明有限责任公司或者有限公司字样.依照本法设立的股份有限公司,必须在公司名称中标明股份有限公司或者股份公司字样.
第九条有限责任公司变更为股份有限公司,应当符合本法规定的股份有限公司的条件.股份有限公司变更为有限责任公司,应当符合本法规定的有限责任公司的条件.有限责任公司变更为股份有限公司的,或者股份有限公司变更为有限责任公司的,公司变更前的债权、债务由变更后的公司承继.
公司采用多种形式,加强公司职工的职业教育和岗位培训,提高职工素质.
权力运行一览表
部门（单位）名称：
职权名称
供应科
物资采购
根据工 程需要
制定采 购计划
权力运行监控机制一览表
运行流程
报请领 导审批
上报内 蒙古能 建电子 商务采 集平台
到货严 格把好 质量关 （A ）
入库建台帐 （ B）
时间： 年 月
风险监控
日
责任主体
A：出现质量差或假产品 监控措施： 1、严把质量关可委 托有关单位进行质量鉴定 2、 提升采购人员相关知识水平
B：工程预结算丢项拉项高估冒报。 监控措施： 1、熟悉掌握国家的法 律法规及有关工程造价的管理规 定，精通本专业理论知识， 熟悉工 程图纸，掌握工程预算定额及有关 政策规定， 掌握工程施工流程。 2. 到施工现场实地考察及参加图纸 会审和技术交底。 3、按图纸和现 场考察后的实际情况进行工程量 提取。4. 与材料部门及施工现场人 员积极配合， 对材料和工程量变化 进行实际把控， 并及时做好现场变 更签证的办理手续。
B：出现账、物不符 监控措施： 1、规范台账，严格 出入库手续 2、定期对账、物 进行清点 3、执行专人管理存 放物品仓库
Hale Waihona Puke 经理 主要负责人部门（单位）名称：
职权名称
财务科
大额资金 使用
提出合 理计划 （A）
领导班 子研究
决定 （B）
日常报销
整理粘 贴原始
单据
分管财 务经理、
报销部 门负责 人、财务 主管审
B：签订合同不规范 监控措施： 1、严格按照新劳动 法规定的项目签订劳务用工合 同。 2、严格执行公司劳务用工 管理办法。
月日
责任主体
经理 分管经理
劳资员
部门（单位）名称：办公室
职权名称
供应科
物资采购
根据工 程需要
制定采 购计划
权力运行监控机制一览表
运行流程
报请领 导审批
上报内 蒙古能 建电子 商务采 集平台
到货严 格把好 质量关 （A ）
入库建台帐 （ B）
时间： 年 月
风险监控
日
责任主体
A：出现质量差或假产品 监控措施： 1、严把质量关可委 托有关单位进行质量鉴定 2、 提升采购人员相关知识水平
B：工程预结算丢项拉项高估冒报。 监控措施： 1、熟悉掌握国家的法 律法规及有关工程造价的管理规 定，精通本专业理论知识， 熟悉工 程图纸，掌握工程预算定额及有关 政策规定， 掌握工程施工流程。 2. 到施工现场实地考察及参加图纸 会审和技术交底。 3、按图纸和现 场考察后的实际情况进行工程量 提取。4. 与材料部门及施工现场人 员积极配合， 对材料和工程量变化 进行实际把控， 并及时做好现场变 更签证的办理手续。
B：出现账、物不符 监控措施： 1、规范台账，严格 出入库手续 2、定期对账、物 进行清点 3、执行专人管理存 放物品仓库
Hale Waihona Puke 经理 主要负责人部门（单位）名称：
职权名称
财务科
大额资金 使用
提出合 理计划 （A）
领导班 子研究
决定 （B）
日常报销
整理粘 贴原始
单据
分管财 务经理、
报销部 门负责 人、财务 主管审
B：签订合同不规范 监控措施： 1、严格按照新劳动 法规定的项目签订劳务用工合 同。 2、严格执行公司劳务用工 管理办法。
月日
责任主体
经理 分管经理
劳资员
部门（单位）名称：办公室
《文件清单》对照表
文件清单
生产许可文件 文件级别
文件名称 版本
归口部门
一级 2.人员管理制度-岗位职责汇总 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 4物料供应管理-采购控制程序 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 三级 三级
质量手册 主要岗位职责汇总 构架图 质量方针、目标 质量管理体系流程图 管理者代表任命书 工艺流程简述及简图 文件控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源管理程序 设备、仪器管理程序 与顾客相关过程控制程序 采购控制程序 开发控制程序 生产过程控制程序 内审控制程序 检验和不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 产品追溯控制程序（紧急联系 人名录） 虫害控制程序 合规性评价程序（物料清单及 合规性评价表） 行政人事部岗位职责
8生产工艺管理-工艺质量控制管理制度
三级 三级 三级 三级 三级
5检验管理-检验结果评定制度
三级 三级 三级
3.文件管理-批记录管理制度
三级 三级 三级
4物料供应管理-物料供应厂商审核程序程序 5检验管理-质量检验管理制度 15不良反应监测报告-质量事故管理制度 14投诉和召回管理-质量投诉处理管理制度
设备动力部 业务部 采购部 研发中心 生产部
行政人事部
质检部 质检部
行政人事部
质检部 研发部
A
A
行政人事部 行政人事部
文件清单
生产许可文件
2.人员管理制度-档案管理制度
文件级别
三级 三级 三级 三级 三级
文件名称
档案管理制度 电子文档管理制度 各部门负责人入职条件规定 各部门岗位入职条件规定 门卫管理制度 培训管理制度 人力资源管理 上岗证管理制度 卫生间清洁规程 员工健康检查管理制度 文件控制管理制度 厂纪厂规 安全生产管理制度 生产事故的处理条例 质检部岗位职责 微生物检验操作规程 PH值检验规程 泡沫检验规程 粘度检验规程 耐热检验规程 耐寒检验规程 有效物检验规程 离心分离检验规程 电导率检验规程 酸值检验规程
生产许可文件 文件级别
文件名称 版本
归口部门
一级 2.人员管理制度-岗位职责汇总 一级 一级 一级 一级 一级 一级 一级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 4物料供应管理-采购控制程序 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 二级 三级 三级
质量手册 主要岗位职责汇总 构架图 质量方针、目标 质量管理体系流程图 管理者代表任命书 工艺流程简述及简图 文件控制程序 质量记录控制程序 管理评审控制程序 人力资源管理程序 设备、仪器管理程序 与顾客相关过程控制程序 采购控制程序 开发控制程序 生产过程控制程序 内审控制程序 检验和不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 产品追溯控制程序（紧急联系 人名录） 虫害控制程序 合规性评价程序（物料清单及 合规性评价表） 行政人事部岗位职责
8生产工艺管理-工艺质量控制管理制度
三级 三级 三级 三级 三级
5检验管理-检验结果评定制度
三级 三级 三级
3.文件管理-批记录管理制度
三级 三级 三级
4物料供应管理-物料供应厂商审核程序程序 5检验管理-质量检验管理制度 15不良反应监测报告-质量事故管理制度 14投诉和召回管理-质量投诉处理管理制度
设备动力部 业务部 采购部 研发中心 生产部
行政人事部
质检部 质检部
行政人事部
质检部 研发部
A
A
行政人事部 行政人事部
文件清单
生产许可文件
2.人员管理制度-档案管理制度
文件级别
三级 三级 三级 三级 三级
文件名称
档案管理制度 电子文档管理制度 各部门负责人入职条件规定 各部门岗位入职条件规定 门卫管理制度 培训管理制度 人力资源管理 上岗证管理制度 卫生间清洁规程 员工健康检查管理制度 文件控制管理制度 厂纪厂规 安全生产管理制度 生产事故的处理条例 质检部岗位职责 微生物检验操作规程 PH值检验规程 泡沫检验规程 粘度检验规程 耐热检验规程 耐寒检验规程 有效物检验规程 离心分离检验规程 电导率检验规程 酸值检验规程
管理手册章节与标准条款程序文件对照表
资源管理61资源的提供61资源的提供62人力资源62人力资源442培训意识和能力442培训意识和能力人力资源控制程序63基础设施63基础设施64工作环境64工作环境7产品实现与运行控制7产品实现44运行控制44运行和控制71产品实现的策划71产品实现的策划产品实现策划控制程序72与顾客有关的过程72与顾客有关的过程顾客满意度评价控制程序721与产品有关的要求的确定721与产品有关的要求的确定722与产品有关要求的评审722与产品有关要求的评审723顾客沟通723顾客沟通73设计和开发73设计和开发74采购74采购物资采购控制程序741采购过程741采购过程742采购信息742采购信息743采购产品的验证743采购产品的验证75生产和服务提供75生产和服务提供过程的监视和测量控制程序751生产和服务提供的控制751生产和服务提供的控制752生产和服务提752生产和服务提供过管理手册章节与标准条款程序文件对照表管理手册gbt190012008gbt240012004gbt280012001程序作业文件名称供过程的确认程的确认753标识和可追溯性753标识和可追溯性754顾客财产754顾客财产755产品防护755产品防护76监视和测量设备的控制76监视和测量设备的控制451监测和测量451绩效测量和监视监视和测量设备控制程序77环境与职业健康安全运行控制446运行控制78应急预案与响应447应急准备和响应447应急准备和响应应急准备和响应控制程序8测量分析和改进8测量分析和改进45检查和纠正措施45检查和纠正措施81总则81总则82监视和测量82监视和测量4512监测和测量451绩效测量和监视821顾客满意821顾客满意顾客满意度程序822内部审核822内部审核455环境管理体系审核454审核内部审核控制程序823过程的监视和测量823过程的监视和测量过程的监视和测量控制程序824产品监视和测量824产品监视和测量产品监视和测量控制程序825环境绩效监视和测量4512监测和测量826职业健康安全绩效监视和测量451绩效测量和监视83事故事件不符合及不合格品的控制83不合格品的控制453不符合纠正和预防措施452事故事件不符合纠正和预防措施不合格品控制程序84数据分析84数据分析数据分析控制程序85改进85改进851持续改进851持续改进管理手册章节与标准条款程序文件对照表管理手册gbt190012008gbt24001
最新TS16949条款与文件对照表
现 7.3.2.2 制造过程设计输入 7.3.2.3 特殊特性
7.3.3 设计与开发输出
7.3.3.1 产品设计输出-补充
7.3.3.2 制造过程设计输出
7.3.4 设计和开发评审
7.3.4.1 监视
7.3.5 设计和开发验证
7.3.6 设计和开发确认
7.3.6.1 设计和开发确认-补充
7.3.6.2 样件计划
目标（数据）
. 7.5.1.4预防性和预见性维护
质量手册
0 7.5.1.5 生产工装的管理
部门职责与权限、岗位说明 产 7.5.1.6 生产计划
书
品 7.5.1.7 服务信息反馈
管理者代表任命书 管理者代表任命书 内部沟通管理程序 管理评审管理程序
实 7.5.1.8 与顾客的服务协议 现 7.5.2 生产和服务提供过程的确认
、
分 析
8.2.4.2外观项目 8.3不合格品控制 8.3.1 不合格品控制-补充
和 8.3.1 返工产品的控制
改 8.3.3 顾客通知
进 8.3.4顾客特许
工程变更控制作业文件
8.4 数据分析
8.4.1数据的分析和使用
8.5 改进
8.5.1 持续改进
8.5.1.1组织的持续改进
8.5.1.2制造过程的改进
实验室方针
APQP&CP控制程序 统计技术应用程序
客户满意度调查管理程序
内部审核管理程序
内部审核管理程序 内部审核管理程序 制造过程控制程序 APQP&CP控制程序 统计技术应用程序 检验与测量设备管理程序 PPAP控制程序 APQP&CP控制程序 工序质量管理程序
不合格品控制程序
数据分析及质量改进管理程序
行政权力和责任清单样表
……
XX处
XX
—
-31-
行政检查类权力和责任清单（样表）
序 职权 职权 号 类华人民共和国药品管理法》 第六十二条 省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门应 当对其批准的药品广告进行检查，对于违反本法和《中华人民共和 国广告法》的广告，应当向广告监督管理机关通报并提出处理建 议，广告监督管理机关应当依法作出处理。 【行政法规】《中华人民共和国药品管理法实施条例》（国务院令 第360号） 第七十六条 篡改经批准的药品广告内容的，由药品监督管理部 门责令广告主立即停止该药品广告的发布，并由原审批的药品监督 管理部门依照《药品管理法》第九十二条的规定给予处罚。药品监 督管理部门撤销药品广告批准文号后，应当自作出行政处理决定之 日起5个工作日内通知广告监督管理机关。广告监督管理机关应当自 收到药品监督管理部门通知之日起15个工作日内，依照《中华人民 共和国广告法》的有关规定作出行政处理决定。 【部门规章】《药品广告审查办法》（国家食品药品监督管理局 国 家工商行政总局令第27号） 第二十六条 县级以上药品监督管理部门应当对审查批准的药品 广告发布情况进行监测检查。对违反发布的药品广告，各级药品监 督管理部门应当填写《违法药品广告移送通知书》，连同违法药品 广告样件等材料，移送同级广告监督管理机关查处；属于异地发布 篡改经批准的药品广告内容的，发布地药品广告审查机关还应当向 原审批的药品广告审查机关提出依据《药品管理法》第九十二条、 本办法第二十条撤销药品广告批准文号的建议。 【部门规章】《医疗器械广告审查办法》（卫生部 国家工商行政管 理总局 国家食品药品监督管理局令第65号） 第二十二条 药品监督管理部门应当对审查批准的医疗器械广告 发布情况进行监测检查。对违法发布的医疗器械广告，药品监督管 理部门填写《违法医疗器械广告移送通知书》，连同违法医疗器械 广告等样件，移送同级广告监督管理机关查处。属于异地发布篡改 经批准的医疗器械广告内容的，发布地医疗器械广告审查机关还应 当向原审批的医疗器械广告审查机关提出依照本办法第十七条撤销 医疗器械广告批准文号的建议。
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★
○
○
○
○
○
管理手册
F-QESM-001
8.2.1顾客满意
○
○
○
★
○
○
○
○
客户满意度调查程序
OF-SOP-036
8.2.2内部审核
★
○
○
○
○
○
○
内部审核程序
OF-SOP-011
过程审核指引
产品审核指引
8.2.3过程的监测
★
○
○
★
管理手册
OF-QESM-001
8.2.4产品的监测
★
○
○
进料检验控制程序
6.4工作环境
○
○
★
★
○
5S实施控制程序
OF-QA-327
7.1产品实现策划
○ห้องสมุดไป่ตู้
○
★
○
○
○
产品质量先期策划控制程序
OF-SOP-046
7.2顾客有关过程
★
★
○
○
○
○
合同评审程序
OF-SOP-013
客户抱怨与退货处理程序
OF-SOP-006
F-QESM-001附件二---2/3
条款与文件展开权责对照表
ISO9001
OF-SOP-001
外来文件控制程序
OF-SOP-001
4.2.4记录控制
○
○
★
○
○
○
○
○
记录控制程序
OF-SOP-002
5.1管理承诺
★
○
管理手册
OF-QESM-001
5.2顾客为中心
★
★
○
★
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
5.3质量方针
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
5.4.1质量目标
条款
权责部门
相关文件
文件编号
总
经
理
管代
品
保
部
业务
部
技术
部
生产
部
行
政
部
财
务
部
7.3设计和开发
○
★
○
○
○
产品质量先期策划控制程序
OF-SOP-046
PFMEA控制程序
OF-SOP-049
控制计划程序
OF-SOP-047
生产件批准控制程序
OF-SOP-048
7.4.1采购过程
★
采购控制程序
OF-SOP-031
OF-QESM-001附件二---1/3
条款与文件展开权责对照表
ISO9001
条款
权责部门
相关文件
文件编号
总
经
理
管代
品
保
部
业务
部
技术
部
生产
部
行
政
部
机电
部
4.1总要求
★
○
管理手册
F-QESM-001
4.2.2管理手册
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
F-QESM-001
4.2.3文件控制
○
○
★
○
○
○
○
○
文件控制程序
7.4.2采购信息
★
采购控制程序
OF-SOP-031
7.4.3采购品验证
★
○
○
○
○
采购控制程序
OF-SOP-031
7.5.1生产控制
○
○
○
○
★
产品生产过程、测量、监控程序
OF-SOP-025
生产计划控制程序
OF-SOP-040
7.5.2过程的确认
○
○
○
★
产品生产过程、测量、监控程序
OF-SOP-025
5.6管理评审
★
★
管理评审程序
OF-SOP-005
6.1资源提供
★
管理手册
OF-QESM-001
6.2.1总则
★
管理手册
OF-QESM-001
6.2.2培训
○
○
○
○
○
★
○
培训、意识与能力控制程序
OF-SOP-026
6.3基础设施
★
★
设备管理程序
OF-SOP-027
应急准备与响应控制程序
OF-SOP-022
7.5.3标识追溯性
★
○
○
○
○
○
产品标识及可追溯控制程序
OF-SOP-008
7.5.4顾客财产
★
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
7.5.5产品防护
○
★
○
○
产品防护程序
OF-SOP-019
7.6测量装置控制
★
○
○
○
可靠性检测程序
OF-SOP-014
测量系统分析控制程序
OF-SOP-045
8.1总则
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
业务计划控制程序
OF-SOP-050
5.4.2管理体系策划
★
管理手册
OF-QESM-001
5.5.1职责和权限
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
5.5.2管理者代表
★
管理手册
OF-QESM-001
5.5.3内部沟通
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
○
○
○
○
○
统计技术应用控制程序
OF-SOP-044
8.5.1持续改进
★
○
持续改善实施控制程序
OF-SOP-051
8.5.2纠正措施
★
不符合、纠正与预防措施控制程序
OF-SOP-024
8.5.3预防措施
★
○
○
○
○
○
不符合、纠正与预防措施控制程序
OF-SOP-024
OF-SOP-038
产品生产过程、测量、监控程序
OF-SOP-025
F-QESM-001附件二---3/3
条款与文件展开权责对照表
ISO9001
条款
权责部门
相关文件
文件编号
总
经
理
管代
品
保
部
业务
部
技术
部
生产
部
行
政
部
财
务
部
8.3不合格品控制
★
○
○
○
○
不合格品控制程序
OF-SOP-023
8.4数据分析
★
★
○
○
○
○
○
管理手册
F-QESM-001
8.2.1顾客满意
○
○
○
★
○
○
○
○
客户满意度调查程序
OF-SOP-036
8.2.2内部审核
★
○
○
○
○
○
○
内部审核程序
OF-SOP-011
过程审核指引
产品审核指引
8.2.3过程的监测
★
○
○
★
管理手册
OF-QESM-001
8.2.4产品的监测
★
○
○
进料检验控制程序
6.4工作环境
○
○
★
★
○
5S实施控制程序
OF-QA-327
7.1产品实现策划
○ห้องสมุดไป่ตู้
○
★
○
○
○
产品质量先期策划控制程序
OF-SOP-046
7.2顾客有关过程
★
★
○
○
○
○
合同评审程序
OF-SOP-013
客户抱怨与退货处理程序
OF-SOP-006
F-QESM-001附件二---2/3
条款与文件展开权责对照表
ISO9001
OF-SOP-001
外来文件控制程序
OF-SOP-001
4.2.4记录控制
○
○
★
○
○
○
○
○
记录控制程序
OF-SOP-002
5.1管理承诺
★
○
管理手册
OF-QESM-001
5.2顾客为中心
★
★
○
★
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
5.3质量方针
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
5.4.1质量目标
条款
权责部门
相关文件
文件编号
总
经
理
管代
品
保
部
业务
部
技术
部
生产
部
行
政
部
财
务
部
7.3设计和开发
○
★
○
○
○
产品质量先期策划控制程序
OF-SOP-046
PFMEA控制程序
OF-SOP-049
控制计划程序
OF-SOP-047
生产件批准控制程序
OF-SOP-048
7.4.1采购过程
★
采购控制程序
OF-SOP-031
OF-QESM-001附件二---1/3
条款与文件展开权责对照表
ISO9001
条款
权责部门
相关文件
文件编号
总
经
理
管代
品
保
部
业务
部
技术
部
生产
部
行
政
部
机电
部
4.1总要求
★
○
管理手册
F-QESM-001
4.2.2管理手册
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
F-QESM-001
4.2.3文件控制
○
○
★
○
○
○
○
○
文件控制程序
7.4.2采购信息
★
采购控制程序
OF-SOP-031
7.4.3采购品验证
★
○
○
○
○
采购控制程序
OF-SOP-031
7.5.1生产控制
○
○
○
○
★
产品生产过程、测量、监控程序
OF-SOP-025
生产计划控制程序
OF-SOP-040
7.5.2过程的确认
○
○
○
★
产品生产过程、测量、监控程序
OF-SOP-025
5.6管理评审
★
★
管理评审程序
OF-SOP-005
6.1资源提供
★
管理手册
OF-QESM-001
6.2.1总则
★
管理手册
OF-QESM-001
6.2.2培训
○
○
○
○
○
★
○
培训、意识与能力控制程序
OF-SOP-026
6.3基础设施
★
★
设备管理程序
OF-SOP-027
应急准备与响应控制程序
OF-SOP-022
7.5.3标识追溯性
★
○
○
○
○
○
产品标识及可追溯控制程序
OF-SOP-008
7.5.4顾客财产
★
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
7.5.5产品防护
○
★
○
○
产品防护程序
OF-SOP-019
7.6测量装置控制
★
○
○
○
可靠性检测程序
OF-SOP-014
测量系统分析控制程序
OF-SOP-045
8.1总则
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
业务计划控制程序
OF-SOP-050
5.4.2管理体系策划
★
管理手册
OF-QESM-001
5.5.1职责和权限
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
5.5.2管理者代表
★
管理手册
OF-QESM-001
5.5.3内部沟通
★
★
○
○
○
○
○
○
管理手册
OF-QESM-001
○
○
○
○
○
统计技术应用控制程序
OF-SOP-044
8.5.1持续改进
★
○
持续改善实施控制程序
OF-SOP-051
8.5.2纠正措施
★
不符合、纠正与预防措施控制程序
OF-SOP-024
8.5.3预防措施
★
○
○
○
○
○
不符合、纠正与预防措施控制程序
OF-SOP-024
OF-SOP-038
产品生产过程、测量、监控程序
OF-SOP-025
F-QESM-001附件二---3/3
条款与文件展开权责对照表
ISO9001
条款
权责部门
相关文件
文件编号
总
经
理
管代
品
保
部
业务
部
技术
部
生产
部
行
政
部
财
务
部
8.3不合格品控制
★
○
○
○
○
不合格品控制程序
OF-SOP-023
8.4数据分析
★
★