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11、以我独沈久，愧君相见频。。21.1.3023:02:1823:02Jan-2130-Jan-21
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12、故人江海别，几度隔山川。。23:02:1823:02:1823:02Saturday, January 30, 2021
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13、乍见翻疑梦，相悲各问年。。21.1.3021.1.3023:02:1823:02:18January 30, 2021
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14、意志坚强的人能把世界放在手中像泥块一样任意揉捏。2021年1月30日星期六下午11时2分18秒23:02:1821.1.30
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15、楚塞三湘接，荆门九派通。。。2021年1月下午11时2分21.1.3023:02January 30, 2021
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感 谢 您 的 下 载 16、少年十五二十时，步行夺得胡马骑。。2021年1月30日星期六11时2分18秒23:02:1830 January 2021
销售预算
项目三 销售规划与设计
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关键概念
销售目标编制 销售配额
销售目标 销售预算
销售预测 零基预算法
综合练习
1．销售计划的内容可通俗地理解为哪几个方面的问题？ 2．如何根据市场扩大率或实质成长率确定销售目标？ 3．如何根据消费者购买力确定销售目标？ 4．预测销售的调查方法主要包括哪几种？ 5．理想的销售配额具有哪些基本特征？ 6．设置销售配额有哪些具体方法？ 7．一般而言，企业如何确定销售费用水平？ 8．如何实施销售费用有效管理和控制？
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项目三 销售规划与设计
Transition Page
任务三 销售预算
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项目三 销售规划与设计
3.1 销售预算概述
1．销售预算的含义
销售预算是为完成公司销售计划的每个目标所需要的费用的估算。它把费用和销售 目标的实现联系起来，以保证公司销售利润的实现。
2．销售预算的基础
（1）销售净额预算。 销售净额=销售收入−销售退回与折让
项目三 销售规划与设计
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营销控制 销售部门的工作是计划、实施和控制营销活动。 由于销售计划在实施过程中会发生意外的情况，销 售部门必须对销售活动进行控制，以保证经营目标 的实现。 销售控制包括年度计划控制、营利控制和战略 控制三种不同的控制过程。年度计划控制主要是检 查营销活动的结果是否达到了年度计划的要求，并 在必要时采取调整和纠正措施。营利控制是为了确 定在各种产品、地区、最终顾客群和分销渠道等方 面的实际获利能力。战略控制则是审查公司的战略 计划是否有效地抓住了市场机会，以及是否同迅速 变化的营销环境相适应。
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项目三 销售规划与设计
模拟实训
投入体现地区差别。对于全国性市场实行投入差别机制，对于重点市场（如 华东、华中）、重点开发的市场（华南）进行重点投入；对于市场运作费用高的市 场（如华南、华东）进行重点投入。举例说明，假如华南区域的媒体购买价格、通 路费用是平均的1.5倍，并且将是今年公司重点开发的市场（一般来讲比平均值高 20%以上），其市场的投入至少应该是公司平均水平的1.7倍左右。
工厂经营预算表
科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比鞋型凉鞋销售数量300000代工单价4010一,产品销售收入1200000减:产品销售成本(1026950)-85.58%其中:进项税转出/材料(66000)-5.50%皮料+面料+饰扣/底材/辅耗材(27000)00.90-2.25%胶药水(39000)01.30-3.25%人工(835000)-69.58%直工(790000)026.33-65.83%外发加工(45000)301.50-3.75%费用(125950)-10.50%销售税金及附加/二，产品销售利润17305014.42%加:其他业务利润/减：销售费用(7500)-0.63%管理费用(51060)-4.26%研发费用/财务费用/三，营业利润1144909.54%加:营业外收入5000.04%减:营业外支出(1000)-0.08%四，利润总额1139909.50%减:所得税五，净利润1139909.50%材料利润外费用汇总1020010 2.2 34项目说明当月实际生产数量 工厂经营预算&费用预算表当月实际出货数量当月实际出货型体平均单价当月办公室/后勤人员产生的各项费用，包含工资等有开发的工厂所需开发/打样费用当月与银行相关的结算/银行转账/发放薪资手续费，贷款和储蓄的利息，财务所用办公费用等变卖库存鞋/出售库存材料/垃圾/潲水，本厂租给他人的租金等其它收入，工厂商店收入当月实际出货型体总销售收入当月实际出货型体(进口材料)的关税出货型体皮料/面料/饰扣副料领用金额含补料出货型体底材领用金额含补料当月所有从仓库领用之通用材料(布条/加强带/烫金纸等)/包材(钉子/包装纸)/各类耗材物品等销售收本等于当月实际出货型体所用的材料(国外进口材料的税收)/材料/人工/制造费用之和营业利润-所得税以下四项之和以下两项之和下面有明细实际LOP日常奖励、订单折扣或取消损失、盘亏等上交政府的个人所得税/利润所得税当月所有领用的胶水、药水、染料水、油墨等化工类用品费用当月所有员工工资(实际操作者)当月出货型体外发成本(外发三合一)应上缴的城市建设、教育、卫生、营业附加税收当月实际代工收入(下面有明细)等于销售收入-销售成本-附加税等于产品销售利润-上述5项费用营业利润-以上两项当月出货所产生的运费/杂费(下面有明细)科目名称预算金额调整数据预计单双成本(元)占比维修费3000.03%维修配件8000.07%工用具8000.07%模具4500.04%机器设备配件6000.05%放版费(放格费)4000.03%办公费5000.04%耗材费45000.38%租赁费33000 2.75%生产管理工资44000 3.67%累计折旧费40000.33%电费3300020 1.10 2.75%水费3600240.1200.30%燃油费/其他*制造费用小计12595010.50%伙食费(1890)可以盈利-0.16%液化气33000.28%差旅费5000.04%运费25000.21%办公费4500.04%业务招待费5000.04%福利费2000.02%职能管理工资39900 3.33%邮电费8000.07%行政税收5000.04%装修费3000.03%年终奖金40000.33% *管理费用小计51060 4.26%残鞋处理费20000.17%销售运费450050.150.38%返修费5000.04%客人交际费5000.04% *销售费用小计75000.63%车间各种维修处理费(包含各种液压油/黄油等)车间各种维修购买配件费用车间购买各类工用具费用车间购买各类打码、刀模、定型模具费用各种机器螺丝、针车压脚、梭芯、梭壳，铲皮机石虎、鹅蛋石、铲皮刀/针等费用所有设备每月均价折旧费当月所产生的电费(含垃圾处理费)当月消耗的水费主管针对停电需发电所用之柴油费开料版/面部组合、折边版车间用各类报表/笔/计算器/笔记本/银笔/刷子/标签纸/PE袋/泡棉/手套/口罩/针管/锥子/砂布/砂纸/钉枪钉等房屋租金生产管理干部工资成本办公室所用办公用品费用(含办公设备修理费)当月因业务关系招待特别客人水果、茶叶、就餐等费用节假日伙食补助、开工红包、工伤生病慰问费等其它不在上述费用中的费用当月所购菜费、大米费、其它油、调料(扣除员工所扣伙食费后的差额,合5元/人/天)饭堂液化气费用，员工所扣伙食费盈余可与液化气费用基本可抵销采购、生管出差，购买材料出差误餐、公交等费用采购、生管出差，购买材料用车办公室所有人员薪资成本当月办公电话、快递等费用、特殊人员的电话报销费当部政府管理费、其它小型税收每月预留计提部分，按实际情况计提每月预留计提费用各项费用预计金额项目说明办公室或车间搬迁，改造等预留费用当月送货用所用运费退鞋返修所用人工/材料费用(无责任人部分)客人节假日礼品，交际用费用项目说明开料准备面部成型合计平均薪资合计数据调整员工编制1289048158500079000015面部成型面底仓库合计人员合计342101350017500800044000总经理生管采购财务结算行政人事+厨房保安合计工资合计1111419120006000600045008200320039900产能预计凉鞋30000以上单鞋25000以上马靴20000-22000正常工作日28天人员与薪资、产能说明开料准备职能管理编制人员数量薪资基准50001生产干部编制人员数量薪资基准873900177。
全面预算管理表格填制说明及手册
xxx全面预算治理表格填制讲明及手册名目A-1?销售收进及回款预算表?本表是按产品〔商品〕分类的销售预算，由销售部门编制。
OTC营销部，流通事业部，处方药营销部由其下属营销部门填写，总部汇总，植物药业公司暂由总部填写，最后汇总到财务部财务治理中心，由于该表是编制预算的起点，在编制月度预算时，以上各部须在20日前先上交草表。
编制部门：指该表的填制部门，如XX分公司、XX执行部等。
预算期限：指该表所涵盖的时刻，如为年度预算表，那么注明起止时刻，集团规定是当年12月28日至次年12月27日，如为月度预算表，填明月份即可，集团规定是当月28日至次月27日。
1、品名及规格：指产品或外购商品的名称以及产品〔商品〕的装箱规格，如药品的含量、容量、数量，小包装的数量等。
2、计量单位：指产品〔商品〕的数量单位。
为统一计量，一律作“箱〞或“件〞。
3、估计销售量：猜测下一预算期限该产品〔商品〕的销售总数量。
4、单价：指一箱产品〔商品〕的估计销售价格，假设价格有动摇，那么取猜测的平均价格。
5、估计收进：指产品〔商品〕该预算期限的销售金额，即估计销售量×单价。
6、本月展货金额：指产品〔商品〕用于经销商处展货金额。
7、估计上月应收余额：估计到本预算期限开始时的累计应收账款余额8、前期回款：指估计上月应收余额中多少在本预算期限内能够收回。
9、当期回款：估计本预算期限内的销售收进中回款金额10、11、12、上、中、下旬：指在各个期间的估计回款金额13、本月合计：本月回款金额合计。
等于前期回款+当期回款或上、中、下旬汇款之和。
14、估计本月应收余额：估计本预算期限末的应收帐款余额。
等于估计收进+估计上月应收余额-本月回款金额合计A-2-1?分公司销售费用预算明细表?A-2?总部和分公司销售费用预算汇总表?本两表用于估计销售部门和销售总部在预算期限内的费用开支情况，A-2-1表由分支机构编制，上报总部，A-2由总部将下属A-2-1表汇总并加报总部费用，最后上交财务部。
地产项目盈利预测表(上传)
编报说明： 1、本表为各单项预算的情况汇总。
表格编号： A-01 编制部门: 序号 一 1 2 3 4 5 二 1 2 3 4 5 6 7 8 内 销售收入 住宅销售收入 办公销售收入 商业销售收入 车位销售收入 其他销售收入 税前成本 土地成本 开发前期费用 开发直接费 建安成本 项目管理费 财务成本 项目营销费 不可预见费 营业税金及附加 土地增值税 三 税项 企业所得税 小 四 五 六 七 八 九 税后成本 税前利润 税后利润 成本利润率 销售利润率 自有资金内部收益率 计 税前成本+税项 销售收入－（税前成本＋营 业税金及附加+土地增值 税前利润－企业所得税 税后利润/税前成本× 100% 税后利润/销售收入×100% 《税金及附加预算表》 容积率 建筑密度 容 编制依据 以下1--5项之和 《开发产品销售预算表》 《开发产品销售预算表》 《开发产品销售预算表》 《开发产品销售预算表》 《开发产品销售预算表》 以下1--8项之和 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《开发成本预算汇总表》 《税金及附加预算表》 《税金及附加预算表》 绿地率 总规划用地面积 总建设用地面积 总建筑面积 其中：住宅 办公 商业 车位 其他 可售面积 其中：住宅 办公 商业 车位 其他 保守售价 单位成本(元/m2) 按建筑面积 按可售面积 总额 (万元) 正常售价 单位成本(元/m2) 按建筑面积 按可售面积 总额 (万元) 乐观售价 单位成本(元/m2) 按建筑面积 按可售面积 总额 (万元) 预算期： 金额单位： 人民币万元 项目规划指标
经销商费用核销
销售部费用明细
费用类别 费用类型 费用明细 人员工资 人员管理费 人员服装费 人员工卡费 其他 固定费用 条码费 条码费 品牌费 地堆费 TG DM 专架 端架 特价 买赠 试饮 换购 其他 物料费用 物料制作费 运输费 安装费 备注 主要用于支付促销员、理货人员的基本工资、提成 主要用于终端卖场促销员进店费用 主要用于终端卖场收取的促销员服装费 主要用于支付终端卖场收取的促销员的 工卡费 用于人员的其他费用，例如部分卖场收取的促销员午餐费等 主要用于支付产品进店上架的费用 主要用于支付终端卖场收取的品牌进店费用 主要用于产品在终端卖场的地堆陈列费 主要用于卖场中产品的特殊陈列费用 主要用于终端卖场的海报费用 主要用于终端卖场收取的侧柜、专架等陈列费用 主要用于产品在终端卖场的货架陈列费用 主要用于终端卖场开展特价活动的促销活动费用 主要用于在终端卖场开展买赠的促销活动费用 主要用于终端卖场举行的消费者试饮、试吃等活动费用 主要用于终端卖场换购活动的费用 主要用于在终端卖场开展其他消费者促销活动的费用 主要用于终端卖场的生动化陈列的物料制作费用 主要用于区域运输生动化物料的费用 主要用于区域安装终端生动化物料时所产生的费用
四、核销时间要求
核销时间
15日 15日 • 每月15日前将上月核销资料邮递到销售部； 每月15日前将上月核销资料邮递到销售部； 15日前将上月核销资料邮递到销售部
销售部审核在15 25日集中审核 将有问题的核销资料予以退回； 15— 日集中审核, 1515-25 • 销售部审核在15—25日集中审核,将有问题的核销资料予以退回； 日 • 文件在更改修正过程中如果超过7日未能送达到公司,则该文件将推迟到 文件在更改修正过程中如果超过 日未能送达到公司 超过7 能送达到公司, 下月核销；原则上进店费及陈列费用核销不可推迟超过 个月, 费用核销不可推迟超过3 下月核销；原则上进店费及陈列费用核销不可推迟超过3个月,如有特殊 15日 15日 情况需提前报备公司。 情况需提前报备公司。 10天 10天 • 对于审核无误的核销资料，公司将在10个工作日予以付款； 对于审核无误的核销资料，公司将在10个工作日予以付款； 10个工作日予以付款
年度公司成本费用明细表模板
年度公司成本费用明细表模板
以下是一个简单的年度公司成本费用明细表模板，您可以根据具体情况进行填写和调整：
在表格中，您可以逐月填写各项成本费用的具体金额，包括办公用品费用、员工薪资、租金及水电费、交通费用、其他费用等，并计算每月的总成本费用。
最后在表格底部计
算出全年的总成本费用。
这样的明细表可以帮助您清晰地了解公司每个月的成本费用情况，有助于财务管理和预算规划。
根据实际情况，您还可以添加其他需要跟踪的费用项目或者调整表格格式。
希望这个模板能对您有所帮助！。
房地产销售营销常用表格大全
表格目录第一部分基础表格类项目来电客户登记表项目来访客户登记表客户需求调查表来访客户分析表项目回访客户登记表成交客户情况明细表项目合同统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售业绩动态表市调计划表第二部分上报表格类月度目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总项目周工作总结与计划项目销售日报表项目月（周)报表项目按揭办理情况汇总项目公积金未到帐客户明细第三部分重大节点类认筹前客户跟踪回访筛选表认筹客户选房当天跟踪检查表项目开盘选房前认筹客户回访表第四部分营销方案类月度营销方案模板项目月度推广费用明细表第五部分行政管理类项目日常工作自检表阶段性销售任务奖惩明细表项目月度日常开支明细表工作联系单模板项目提成统计表项目大定统计表老带新推荐看房表项目置业顾问销售情况分析表（周)备注：该表格仅作为项目经理在销售管理中的工具表使用，不作为目标考评的依据.项目月份目标任务及奖惩办法项目大定逾期情况汇总备注:项目周工作总结与计划项目销售日报表2007年月日星期：值班经理：项目月(周)报表项目按揭办理情况汇总备注：656263044＠qq。
com项目公积金未到帐客户明细项目开盘选房前认筹客户回访表备注：项目经理、销售部经理、置业顾问共同使用.如置业顾问认为某些客户意向不强或者已经放弃购买，则收回统一安排回访；同时，对解筹率进行核实。
项目认筹前客户跟踪回访筛选表项目认筹客户选房当天跟踪检查表项目年月度营销推广方案第一部分:上月营销工作总结一、目标任务完成情况二、来访客户、成交统计表1、客户来访数据2、来访客户渠道分析表3、成交客户区域分析表（根据各个项目确定区域个数)4、热销房源情况表（集中销售较多的楼栋、单元、房型、面积）三、销售业绩统计表四、本项目上月存在的主要问题第二部分：本月营销推广方案一、营销目标二、主推房源情况三、销售组织1、房价优惠办法(正常销售期优惠、阶段性集中选房活动优惠)2、促销抽奖四、营销推广策略1、营销推广整体思路：(100字以内）2、营销推广渠道表3、物料4、公关活动（后附：公关活动执行方案）五、媒体计划1、报纸媒体计划2、户外广告计划3、夹报计划七、费用总预算八、需要协调支持的事项项目月推广费用明细表项目经理推广专员项目日常工作自检表检查人：项目负责人签字：项目年月日至月日阶段性销售任务完成情况奖罚明细表(销售人员）行政人员项目经理：（备注:此表格为项目每月制定的阶段性考核奖罚用）项目月份日常开支明细表财务部：项目经理：行政人员：（备注：此表用于对由公司支付的项目上非推广费用的日常开支记录）备注：工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存;B份由下单部门留存.（必要时上报督察办备查）备注:工作任务书一式两份，A份由任务接受人留存；B份由下单部门留存。
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部 预 算 项 目 门 合 计 OTC营销 部 其中： 上海联 络处 医药科研 营销 上海医 药销售 处方药 集团公司 事业部 总部
收入
销 售 收 入 现金收入 其他收入 收入合计
Байду номын сангаас
支出
原 材 料 (商品） 采 购 燃料及动力 直 接 人 工 制 造 费 用 销 售 费 用 其中：广告宣传费 物流费用 管 理 费 用 财 务 费 用 缴交增值税及附加 缴交企业所得税 其 他 收 支 支出合计
余额 其中： 其中：销售费用 其中： 其中：财务费用 其中： 其中：税金合计
缴交增值税及附加 缴交企业所得税