中国五冶履约和安全质量大检查工作方案

第七组
彭涛
曾彬、郭光旭、设备专业人员、技术、工程、 曾 彬
质量、经采系统各一人
13981968021
集团公司安全监督管理部、工程部、质量监督管理部派员分头参
与检查过程的督查。
三、阶段任务 （一）项目自查自改阶段（6 月 1 日～14 日） 项目部进行自查自改。 （二）抽查阶段（6 月 15 日～7 月 31 日） 公司采取“双随机”（即随机抽选检查察组、随机抽选备查项目） 的方式开展检查。 （三）回头看（8 月 1 日～15 日） 对抽查的项目整改情况进行“回头看”再督查。 四、检查内容 （一）抽查阶段 1、安全环保检查重点：
双控
16
隐患排查是否落实到位
17
应急预案编审
应急管理
18
应急物资
4
19
应急演练
20
汛期预案
汛期安全管
21
防洪防汛物资
理
22
应急值班、演练
23
施工用电
脚手架、支模架、卸料平台搭设和 24
验收
高处作业、有限空间作业、动火作
25
现场安全管
业
理
基坑支护、高边坡、深基坑、临边
26
现场管理
洞口防护
27
劳保用品使用
3
主要从行为管理、现场实体和安全资料三个方面开展督查，并对 自查自改动作效果进行评价。
序号
主要内容
检查事项
备注
施工许可证、安监质监备案手续是
1
合法性、合同
否完善
管理
2
起重设备使用手续合法合规性
3
安全人员配置情况是否足额配置
4
安全生产责任制及考核
5
项目经理及项目团队是否履职
6
安全管理组 安全投入
7
织
实测实量工作
现场有无按要求开展
8
验收资料管理
分部分项资料有效性与完整性
资料管
原材料与半成品的出厂合格证、检验与试验记
9
理 质量保证资料管理
录
（二）“回头看” 主要问题的整改和常态化、长效保持的情况。 五、检查范围 对公司所有在建项目进行检查全覆盖。 六、检查安排
8
（一）检查方式：采用随机抽取目和检查组进行检查。 （二）检查流程：项目实体检查→项目内业资料检查→召开项目 检查现场讲评会，各检查组对项目进行排名→制作专题检查 PPT→集 团公司检查情况通报 七、检查结果及处置 （一）检查组由集团委托，对施工合法性得不到保障、安全生产 差、质量管理差、不按要求有效开展自查自改、偏差事项无纠偏措施 及责任分解落实、分包管理无序不可控的项目部、项目经理以及安全 质量不履职的人员，有现场处罚和处置权。情节严重的，予以停工整 改、黄牌警告、挂牌督办和全公司通报，并纳入二级公司系统管理考 核。 （二）对检查结果进行排名和通报，对每个检查组排名第一的项 目部和参建分包单位奖励 5 万元，排名最后的项目部和参建分包单位 处罚 5 万元。 （三）对检查中发现安全、质量履职有较大偏差的管理人员除按 规定进行经济处罚外，同时提交公司监察部处理；对安全生产和质量 管理工作中存在失职渎职、管理效果严重不符合情形的，对有关人员 提交公司予以撤职。 （四）对于“回头看”中仍不落实整改，强化管理的项目部及其 管理人员，一律取消今年各种评先评优资格。 （五）对存在履约问题、特别是安全环保和质量问题的分包单位按照 总分包合同及有关协议进行处罚；对于在“回头看”中仍不整改
28
设备机具的使用管理
29
是否落实专人负责
30
是否建立管理制度，并定期巡检
生活区管理
31
消防设施是否到位、有效
32
职业卫生状态
33 文明施
工完料清及总平面布置管理
文明施工
34 工、环保
扬尘防止
35 及现场形
排污
排污手续及排放管理
36
象
现场形象 标识标牌、文化包装及场容场貌
37 资料管理 安全资料 资料是否及时、规范、有效
10
偏差责任分解、落实
11
分包队伍管理
12
风险识别
风险事项
13
管理 风险处理
检查事项
备注
有无甲方指令、有无审批 甲方有无书面开工指令 是否提前介入 是否完成 手续是否办理齐全 是否经过招标并中标、签订合同 是否满足履约要求、人员配置 有无偏差项发生 有无偏差纠偏措施、时限 责任分解、落实是否清楚 是否满足履约需要、人员配置 有无风险识别、风险等级 处理方案、时限、责任人
通过记录资料督查是否按规定组织 38 自查自改 动作响应
了自查自改
5
通过督查效果验证自查自改实际效
90
响应效果
果
6
2、履约检查重点
序号
主要内容
1
提前进场
2
开工指令
3
安监、质监提前介入
施工合法
4
性事项 安监、质监备案
5
施工许可证
6
分包队伍进场
7
项目团队管理
8
偏差事项识别
偏差事项
9
管理 偏差处理方案
9
10
2
第四组
晏旅军
杨红明、车国成、设备专业人员、技术、工 杨红明
程、质量、经采系统各一人
17380679030
第五组
杨松
陈洪、张聪、设备专业人员、技术、工程、 陈 洪
质量、经采系统各一人
13709063150
第六组
杨猛
曹小君、廖刚、设备专业人员、技术、工程、 曹小君
质量、经采系统各一人
13219053125
中国五冶履约和安全环保质量大检查 工作方案
安监函〔2018〕36 号 各单位：
为加强安全环保和质量管理工作，全力确保所有工程生产安全、 环保和质量受控，整体全面履约，根据各级政府及五矿集团、中冶集 团要求，集团公司决定在6月-8份开展一次履约和安全环保质量大检 查，具体方案如下：
一、工作目标 通过开展履约和安全环保质量大检查，确保项目合同全面履约合 法性施工，无重大风险事项发生，偏差项目纠偏措施制定及时、有针 对性，纠偏责任分解落实到位，限时纠偏。使工程安全管理体系更加 完善，提高项目安全责任清单执行率；全面推进风险分级管控和隐患 排查治理双重预防体系建设，重大安全隐患源辨识管控率达到100%， 隐患排查治理率达到100%，杜绝一般及以上安全事故，全力确保安全 生产和环保形势平稳可控。强化质量管理动作，规范质量管理行为， 确保工程实体质量。确保项目履约整体受控。 二、组织机构 （一）领导小组
1
为确保专项治理工作的顺利有效开展，明确职责分工，特成立“安 全环保大检查”工作领导小组，负责此次专项治理行动的组织、指挥、 协调和督查。
组 长：谭兴山 副组长：冯跃志 何进 陈庆 组 员：代小强、李吉辉、郭清波、王成军、敬维军、孙毅、晏 旅军、杨松、杨猛、彭涛 工作领导小组下设办公室，办公室设在集团公司安全监督管理部， 负责本次大检查的统筹组织。 联系人：何山，联系电话：028-85957336/18080105322。 （二）检查组 本次检查分为 7 个检查组，由二级公司安全分管领导为组长，二 级公司及项目部工程、技术、质量、经营、安全等系统人员及设备专 业检查人员组成。
7
3、质量检查重点
序号
主要内容
检查事项
备注
1 行为管
材料质量
钢材与混凝土等材料半成品进场验收记录、验 收台帐
2
理
工序质量管理
三检制工作开展
wenku.baidu.com
3
质量事件管理
质量员日志记录，质量问题管理
4
样板实施
样板方案编审与实施，实体样板执行
5 实体质
实体质量
6
量 标养室设置与管理
观感质量检查 检查按要求设置与管理
7
安全教育是否全覆盖
8
三级安全教育培训和考核检查情况
9 行为管理
特种作业人员“人证岗”是否对应， 证件是否有效
10
危大工程是否编制专项施工方案
11
危大工程管 专项施工方案编审、论证是否合规
12
理
交底是否到位
13
执行是否符合方案及标准规范
14
安全风险是否有效识别和控制
风险和隐患
15
安全检查是否按规定组织
组名
组长
成员
联络人
第一组
敬维军
齐锦渝、王成建、胡绍利、技术、工程、质 齐锦渝
量、经采系统各一人
13980877163
第二组
王成军
宋建成、王晓东、骆建伦、技术、工程、质 宋建成
量、经采系统各一人
13548158388
第三组
孙毅
范宏、吴超俊、龙海波、技术、工程、质量、 范 宏
经采系统各一人
18010646737