法务审计部工作总结及2019年工作计划.doc
法务审计部2018年工作总结及2019年工作计划
本部各职能部门2018年工作总结及2019年工作计划职能部门：法务审计部部门负责人：一、2018年绩效目标完成情况二、2018年重点工作完成情况（一）风控和内控(非诉类事务）1.目标初步建立有效的内部控制体系，完成各关键内控风险点梳理，及时进行培训指导，各环节风险进行识别和有效控制。
2.完成情况OA流程实现了风控节点全覆盖，关键内控风险点进行了梳理，各环节风险能够识别，能够从风控角度提出整改意见和解决方案，及时进行了“普法”培训指导。
各职能部门、区域及项目在法律风险意识上得到一定程度的提升。
（1）截至2018年12月24日，完成了478项合同及用印流程评审，107项签报流程评审，就企业经营、招投标、合同签订、分包管理等各环节进行了风险提示和合规规范。
（2）完善了全部合同范本的修订，新增EMPC内部承包合同、EMPC框架协议等重大合同范本4个。
（3）完成了“小班组”劳务分包模式可行性分析，制定了实施方案，拟定了配套合同和操作办法。
（4）制定《建设三大商务红线/橙线》，配合商务就招采流程和管理风险细节进行了控制和完善。
（5）进行了新员工工程风险合规培训、人力条线劳动合同风险培训、商务条线分包合法性培训等。
（6）组织和参与了北港物流园项目总包合同纠纷、马栏山项目投资建设合同谈判及湘雅学生公寓项目结算争议等几个重大项目的争议调处。
（二）案件纠纷管理（诉讼类事务）1.目标建立诉讼案件管理机制，诉讼及仲裁案件及时处理率100%。
2.完成情况承办的主要案件有：益阳顺德城施工合同纠纷执行案（按期顺利回款），中企国际定金合同纠纷执行案（执行立案阶段），深圳公司方清华等4个劳动仲裁案（调解结案），南京园区道路施工合同纠纷案（调解结案），涟水外国语学校王国会工伤案（指导区域应诉，已履行结案），湘雅项目刘志福工伤案（调解结案），昆山工厂供板合同纠纷案（起诉准备阶段）。
（三）存在问题分析1.内控风控体系建设相对滞后；2.区域的案件风险处置能力不足；3.普法执法的渗透力度不够；4.日常事务性工作占用时间较多，效率不高。
法务审计部年终工作总结
法务审计部年终工作总结法务审计部年终工作总结时间过得飞快，一年的工作又将告一段落。
回顾过去一年的工作，一定有很多需要梳理的事情，不如来个总结以对过去工作做个分析和借鉴。
那么如何做出一份高质量的年终总结呢？下面是小编收集整理的法务审计部年终工作总结，仅供参考，欢迎大家阅读。
法务审计部年终工作总结120xx年又是公司迅猛发展的一年，无论是内部战斗力，还是外部影响力，均有很大提升，比如房屋销售营业额破xxxx亿再上新台阶，xxxx称雄为国争光，作为公司的一名普通职工，我也很有自豪感。
随着年底的临近，xxx年的工作接近尾声，也到了该对这一年工作进行总结的时候，对比公司的重大成就，总结自身日常工作中的进步与不足，以作为对自己日后工作的加油与鞭策。
作为合同管理部的一名普通员工，在领导和同事的帮助下，我自认为在本职工作岗位上做到了勤勉尽责，能够达到工作岗位的职责要求，当然在工作中也存在一定的过失，值得总结教训。
一、合同审核方面20xx年我先后负责的合同审核范围包括：xxx、xxx、xxx、xxx、全过程合同及年度合同的审核以及全部商品房买卖合同的抽查审核工作，并配合招投标部、采购部、营销部等部门针对这些项目进行招文会审、招标策划以及开标工作。
起草、审核或抽查合同约800份，其中除根据工程正常进展报审合同外，解除合同约10份，变更合同约60份，发审核意见函约50份。
个人认为，在合同报审中，合同管理部主要是一个服务配合部门，其职责是积极配合业务需求部门，做好合同审核工作，既要尽量杜绝或降低法律风险，又要满足公司发展进度需求，不耽误合同的签订下发。
我也是以此为导向进行工作的，应该说20xx年合同审核工作，基本满足了公司发展进度，达到了风险防范的需求。
二、法律事务方面在诉讼方面，先后处理xxxx公司诉xxxx技术(委托)合同纠纷案;莱芜金碧项目xxx、xxx等六商品房买卖合同纠纷案;xxxx项目xxx、xxx 两煤气中毒侵权责任纠纷案;xxxx行政处罚强制执行案;xxxx商品房买卖合同纠纷案等，其中xxx商品房买卖合同纠纷的处理，虽经历立案时的不顺，但最终以完胜结案，通过诉讼追收回款544万元，调解、判决的违约金比例达到商品房买卖合同总价款的6%-7%，追究违约金43万元。
审计部工作总结及计划
审计部工作总结及计划在过去的一段时间里，审计部在公司领导的关心和支持下，在各部门的积极配合下，紧紧围绕公司的发展战略和经营目标，认真履行审计监督和服务职能，为公司的健康发展发挥了重要作用。
现将审计部的工作情况总结如下，并对未来的工作做出计划。
一、工作总结（一）财务审计1、完成了对公司年度财务报表的审计工作，确保了财务报表的真实性、准确性和完整性。
在审计过程中，我们严格按照审计准则和相关法律法规的要求，对公司的财务状况、经营成果和现金流量进行了全面审计，发现并纠正了一些会计核算和财务管理方面的问题，为公司的财务决策提供了可靠的依据。
2、对公司的财务收支进行了定期审计，重点关注了费用报销、资金使用、资产管理等方面的情况。
通过审计，发现了一些违规行为和管理漏洞，及时提出了整改意见和建议，有效地规范了公司的财务收支行为，提高了资金使用效率。
（二）内部控制审计1、对公司的内部控制制度进行了全面审计，评估了内部控制的有效性。
通过对公司内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等方面的审计，发现了一些内部控制的薄弱环节和潜在风险，提出了完善内部控制制度的建议和措施，促进了公司内部控制水平的提升。
2、参与了公司内部管理制度的制定和修订工作，为公司的规范化管理提供了审计支持。
在制度制定和修订过程中，我们充分发挥审计的专业优势，对制度的合理性、可行性和有效性进行了评估，提出了修改意见和建议，确保了制度的科学性和有效性。
（三）工程项目审计1、对公司的工程项目进行了全过程跟踪审计，包括项目立项、招投标、合同签订、工程施工、竣工验收等环节。
通过审计，发现了一些工程管理方面的问题，如招投标不规范、合同执行不到位、工程变更审批不严格等，及时提出了整改意见和建议，有效地控制了工程成本，保证了工程项目的质量和进度。
2、完成了对工程项目结算的审计工作，审核了工程结算的真实性和准确性。
在审计过程中，我们严格按照工程结算的相关规定和标准，对工程量、工程单价、费用计算等进行了认真审核，核减了不合理的费用，为公司节约了工程建设资金。
工作总结-法务部2019年终工作总结 精品
法务部2019年终工作总结篇一：公司法律事务部2019-2019年度法务工作总结公司2019年度法律事务工作总结2019年，受外部市场环境变化、公司战略重组及资金短缺等多种因素影响，公司法律事务工作机遇与挑战并存，虽涉法涉诉风险较以往有所增加，但法律合规部在集团公司法律事务部及公司领导的指导与帮助下，紧紧围绕公司三步走的工作思路，以止亏为中心，以规范管理为方向，积极主动作为，不断适应公司业务市场化、经营法治化、管理合规化需求，确保了各项法律事务工作平稳有序推进。
现就公司2019年法律事务工作汇报如下：第一部分2019年主要法律事务工作一、完善组织机构建设，提升内部法律顾问人员工作能力2019年元月，公司合并重组后独立设置了法律事务部，同年11月，根据集团公司合规管理总体部署及职能调整，公司依程序将法律事务部更名为法律合规部，并根据调整后的部门职能及岗位职责依法、依规开展工作。
截止到12月15日，公司法律合规部年内调出专职法律顾问2名，调入专职法律顾问1名，现有专职法律顾问2名，兼职法律顾问1名，专职法律顾问均通过法律职业资格考试，持证率667%。
公司现有员工总数名，根据集团公司法治工作五年规划，2019年底专职法律顾问应占员工总数‰，即人，目前公司法律顾问人数符合集团公司法治工作五年规划总体要求。
打铁还需自身硬，为科学处置公司法律事务，法律合规部始终注重不断提升内部法律顾问人员专业能力及管理水平，通过组织部门内部法律法规学习、案例研讨、经验分享等方式不断拓展工作思路，通过与财务、工经、安质等部门不定期学习交流等方式不断丰富综合管理知识，通过案（事）件纠纷直接代理、协助处理等形式不断强化法律顾问人员实践能力，公司法律合规管理水平不断提高，法律顾问人员法律风险处置能力日益提升。
与此同时，公司法规部切实改进工作作风，强化执行力，以更加饱满的热情，更加务实的作风，更加积极的干劲，扎实工作、狠抓落实，确保部门职能及岗位职责履行到位。
审计局法务部门个人工作总结
审计局法务部门个人工作总结尊敬的领导：为了总结过去一段时间的工作经验，提高自身工作能力，现将本人在审计局法务部门的个人工作总结报告如下。
一、工作背景作为审计局法务部门的一名员工，我在过去的一段时间里，积极参与并完成了各项法务工作，包括合同审查、法律咨询、案件处理等。
在本次工作总结中，我将对我的工作内容、工作亮点以及存在的问题与改进措施进行详细阐述。
二、工作内容1. 合同审查作为法务部门的核心工作之一，合同审查是我工作中的重要部分。
我负责审查各类合同的合法性、合规性，并就其中的风险与部门领导进行沟通和解释，确保公司的合同以法律合规的方式与外界进行交流。
2. 法律咨询作为法务部门的一员，我积极解答了其他同事和相关部门在法律方面的咨询问题，为公司的决策提供了法律意见和建议。
我通过参与会议、撰写法律解释文件等方式，积极维护公司权益，为公司的可持续发展提供了有力支持。
3. 案件处理在过去的工作中，我也积极参与了公司涉及的一些法律案件的处理。
我通过与律师团队密切配合，协助收集证据、整理案件材料以及与对方进行有效沟通等工作。
这些努力有效缩短了案件处理时间，为公司争取了更多的同时也为公司的声誉塑造作出了贡献。
三、工作亮点1. 专业知识的提升在过去的一段时间里，我深入学习了相关法律知识，提高了自身在法律事务处理方面的能力。
我通过参加培训班、自主阅读法律文献等方式，加深了对法律法规的理解，提升了自己的业务水平。
2. 团队合作能力的提高作为法务部门的一员，团队合作是我们工作的重要一环。
在与同事及律师团队的合作中，我积极参与协作，发挥了自己的专业优势，取得了良好的合作效果。
3. 细致认真的工作态度在工作中，我一直抱着积极、认真的态度，对待每一个工作任务。
在合同审查、法律咨询和案件处理等工作中，我始终严格按照工作要求和法律规定，保证工作的准确性和合规性。
四、存在的问题与改进措施1. 表达能力有待提高在与其他部门及律师团队的沟通中，我意识到自己的表达能力还有提升的空间。
法务审计部年终工作总结最新版
法务审计部年终工作总结最新版法务审计部年终工作总结最新版6篇时光飞逝，一年的工作即将结束。
回顾过去一年的工作，肯定有很多问题需要解决，不如来个工作总结以对过去工作做个分析和借鉴。
那么如何做出一份高质量的工作总结呢？下面我给大家整理了法务审计部年终工作总结最新版，希望大家喜欢！法务审计部年终工作总结最新版【篇1】这几天对M公司开展了工程项目审计，重点是土建+设备+合同管理+机物料管理。
本次审计经验如下：一、财务管理方面如何切入财务管理方面通过对M公司会计科目“在建工程”与“固定资产”明细账的分析切入。
注：计入“在建工程”与“固定资产”中的明细账，表示对应的设备或者材料已经取得发票；若未计入其中，则表示发票没有取得。
2.如何查证发票是否及时取得？原理即“发票获取后，应及时转入“在建工程和固定资产””科目，“没有取得发票，不能计入其中，应挂在往来款中（即：借应付账款、贷银行存款）”所以，查证发票是否取得即通过应付账款借方VS在建工程与固定资产，前者如果没有包括在后者中，则说明发票未取得。
第一步，获取本项目所涉及的设备合同，将合同信息进行梳理。
对应查证发票是否及时获取的信息是“设备名称”、“付款方式（可能含发票获取时间）”、“交期”等。
本步最主要是将合同中的设备明细梳理出来，整理成设备信息表。
第二步，获取会计科目“应付账款”明细账进行切入。
通过第一步梳理出的设备明细，从“应付账款”明细账中梳理出对应的设备信息，关注已付款的设备信息（即“应付账款”借方金额），并将其统计在设备信息表中。
第三步，①关注合同是否有发票取得的约定条款；②在①的基础上将已付款，尤其是已付全款的设备信息与会计科目“在建工程”与“固定资产”核对，确认是否包括在其中（即“在建工程”与“固定资产”中）。
若包括，则说明已取得发票。
若不包括，则说明发票暂未取得。
对于发票暂未取得的情况，如果已付全款，间隔时间超过一个月应予指出并在审计报告中反映；若间隔时间接近一个月，则应提示财务部门及时获取发票。
审计法律事务部部门工作总结
审计工作计划
制定审计计划
根据公司的战略目标和实际 情况，制定年度、季度和月
度审计计划。
1
确定审计重点
根据公司的业务特点和管理 需求，确定审计工作的重点
领域和风险点。
组织审计实施
按照计划，组织审计人员实 施各项审计工作，确保审计 质量和进度。
汇报审计结果
将审计结果汇报给公司领导 和相关部门，提出改进意见 和建议。
优化审计流程
01
通过简化流程、标准化操作等方式，减少不必要的环节，提高
审计效率。
引入信息技术
02
积极推广审计信息系统，利用大数据、人工智能等技术手段，
实现数据自动化处理和分析，减轻人工工作量。
加强团队协作
03
加强团队成员之间的沟通与协作，充分发挥各自的专业优势，
提升整体工作效率。
改进方案二：加强法律风险防范
。
财务管理审计
对企业财务管理流程进行全面、 系统的审计，包括财务制度、会 计科目、财务报表流程等，发现 并纠正财务管理中存在的问题，
提高财务管理水平。
税务审计
对企业税务情况进行全面、细致 的审计，包括纳税申报、税款缴 纳、税务筹划等，确保企业税务
处理的合法性、合规性。
合规审计
内部控制审计
对企业内部控制体系进行全面、系统的审计，发现并纠正 内部控制中存在的缺陷，提高企业内部控制水平。
与外部机构交流
与会计师事务所交流
审计法律事务部与会计师事务所保持密 切联系，就公司财务审计、内部控制等 问题进行交流和讨论。此外，还邀请会 计师事务所参加公司内部审计和风险管 理培训，提高公司的财务管理水平。
VS
与律师事务所交流
审计法律事务部与律师事务所保持联系， 就公司法律事务、合同审查等问题进行咨 询和讨论。此外，还邀请律师事务所在公 司内部开展法律知识培训，提高员工的法 律意识和合规意识。
法务部工作总结和工作计划
法务部工作总结和工作计划一、工作总结在过去的一年中，法务部团队努力实施和执行各项法律事务，为公司保驾护航。
我们从日常合规管理到涉诉案件处理，都取得了一定的成绩。
以下是对过去一年工作的总结：1. 合规管理：我们加强了合规政策的制定和宣传，确保公司遵守相关法律法规，并妥善处理与政府监管机构的合作。
通过定期的合规培训和内部审核，我们为公司提供了合规操作的指导，并确保了公司经营活动的合法性和可持续性。
2. 合同起草和谈判：我们积极参与各类商务合同的起草和谈判，确保公司在与供应商、客户和合作伙伴的交易中的权益得到充分保护。
我们与其他部门保持紧密合作，及时解决合同中的纠纷和争议，降低了合同风险。
3. 知识产权保护：我们加强了对公司知识产权的保护力度，确保知识产权的安全和合法性。
我们制定了专利注册和商标保护的策略，并积极应对侵权行为，维护公司的商誉。
4. 涉诉案件处理：我们认真处理了公司面临的涉诉案件，包括民事、刑事和行政方面的纠纷。
通过与律师团队合作，我们成功解决了一系列的法律争议，并为公司争取了最佳的利益。
5. 与外部律师团队合作：我们与外部律师团队建立了合作关系，并通过他们的专业知识和经验增强了公司的法律能力。
我们与他们保持密切联系，及时咨询和解决法律问题。
二、工作计划在新的一年里，我们将进一步改进工作方法，提高工作质量和效率。
以下是法务部的工作计划：1. 加强合规管理：我们将继续加强合规意识，及时更新合规政策，并引入新的合规培训，以提高员工的法律意识和合规能力。
同时，我们将加强监督和内部审核，确保公司各项经营活动合规可靠。
2. 优化合同管理：我们将完善合同管理系统，提高合同起草和审批的效率。
同时，我们将与业务部门加强沟通，及早介入合同谈判，确保公司权益的最大化。
3. 提升知识产权保护：我们将加强对知识产权的保护，包括加强对商标注册和专利申请的监督，及时应对侵权行为。
我们还将加强员工的知识产权意识培训，确保公司的创新成果得到充分保护。
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本部各职能部门2018 年工作总结及 2019 年工作计划职能部门：法务审计部部门负责人：
一、 2018 年绩效目标完成情况
关键指标目标值完成值分值自评分复评分
内控、风控体系建设及执行
诉讼案件管理
审计监察执行制度宣贯及培训1.初步建立有效的内部控制体系，
完成各关键内控风险点梳理。
2. 建设项目各环节风险识别控建设项目各
制。
环节风险能够
3. 内控、风控的合规性审查，做
识别，尚未能
好提前预防工作。
有效控制
4.至少制订 2 个以上的常见风险
控制的工作标准或指南。
建立诉讼案件管理机制，诉讼及仲机制已建立，
裁案件及时处理率 100%。
能够有效处理
1. 完善公司审计管理体系，执行落
实好集团相关审计监察制度。
暂由集团统一
2. 按季度发布内审监察报告
行使职能
3.公司内部投诉、举报及时处理率
100%。
1.法务合规与审计监察类制度年
度宣贯培训次数≥ 2 次。
完成目标
2. 廉政教育宣贯培训次数≥ 2 次。
4034
2020
1515
1010
1. 制度流程体系完善，依据公司制
度及要求开展工作。
体系有待进一
体系建设15 11
步完善
2.部门流程审批效率。
3.新发布制度培训率 100%。
4.部门年人均受训时间≥ 30 小时。
合计10090 二、 2018 年重点工作完成情况
（一）风控和内控 ( 非诉类事务）
1.目标
初步建立有效的内部控制体系，完成各关键内控风险点梳理，及时进行培训指导，各环节风险进行识别和有效控制。
2.完成情况
OA 流程实现了风控节点全覆盖，关键内控风险点进行了梳理，
各环节风险能够识别，能够从风控角度提出整改意见和解决方案，及时进行了“普法”培训指导。
各职能部门、区域及项目在法律风险意识上得到一定程度的提升。
（1）截至 2018 年 12 月 24 日，完成了 478 项合同及用印流程评审，107 项签报流程评审，就企业经营、招投标、合同签订、分包管理等各环节进行了风险提示和合规规范。
（2）完善了全部合同范本的修订，新增EMPC内部承包合同、EMPC框架协议等重大合同范本4 个。
（3）完成了“小班组”劳务分包模式可行性分析，制定了实
施方案，拟定了配套合同和操作办法。
（4）制定《建设三大商务红线 / 橙线》，配合商务就招采流程和管理风险细节进行了控制和完善。
（5）进行了新员工工程风险合规培训、人力条线劳动合同风
险培训、商务条线分包合法性培训等。
（6）组织和参与了北港物流园项目总包合同纠纷、马栏山项
目投资建设合同谈判及湘雅学生公寓项目结算争议等几个重大项目
的争议调处。
（二）案件纠纷管理（诉讼类事务）
1.目标
建立诉讼案件管理机制，诉讼及仲裁案件及时处理率100%。
2.完成情况
承办的主要案件有：益阳顺德城施工合同纠纷执行案（按期顺利回款），中企国际定金合同纠纷执行案（执行立案阶段），深圳公司方清华等 4 个劳动仲裁案（调解结案），南京园区道路施工合同纠纷案（调解结案），涟水外国语学校王国会工伤案（指导区域应诉，已履行结案），湘雅项目刘志福工伤案（调解结案），昆山工厂供板合同纠纷案（起诉准备阶段）。
（三）存在问题分析
1.内控风控体系建设相对滞后；
2.区域的案件风险处置能力不足；
3.普法执法的渗透力度不够；
4.日常事务性工作占用时间较多，效率不高。
（四）改善措施
1.体系建设步伐加快。
初步建立有效的内控风控体系，完成各关键风险点的梳理，做好项目各环节风险识别控制，制定法务审计部门风险管理标准化手册，着力增强项目的抗风险能力和履约能力。
2.案件管理井然有序。
规范各区域公司的涉法涉诉事务，建立良好的诉讼案件管理机制，有效利用外聘顾问，做好诉讼案件的风险评估，合理止损。
另外，对胜诉的执行案件及时主张权利，扎实推进执行回款进度。
3.培训宣贯及时到位。
法务审计类相关制度发布时，就常见的风险防控节点，应及时组织宣贯培训，适时邀请外聘顾问、专家学者进行专题讲座，逐步让法律意识、风险意识成为大家的工作常识。
4.日常工作有条不紊。
合同审查、纠纷调处、法律咨询、专项分析等非诉类日常工作要确保时效性、准确性和科学性，要合理分配时间，识别轻重缓急，提高处置效率，努力为各职能部门和各单位提供有效、可靠的法律支持。
三、 2019 年绩效目标
绩效指标目标值
1、完成各关键内控风险点的识别与控制。
内控、风控体系建设及执行
2、内控、风控的合规性审查，做好提前预防工
作。
3、关键风险流程节点覆盖率100%。
诉讼纠纷管理诉讼、仲裁案件及各类纠纷及时处理率100%。
1.建立公司审计监察管理工作机制，制度设计，
执行落实好集团相关审计监察制度。
2.公司内部投诉、举报及时处理率 100%。
审计监察建设及执行
3.出具专项审计报告≥ 2 个。
4.例行审计≥ 2 次。
基本完成工作机制标准化、常见风险防控标标准化建设
准化，初步形成部门标准化手册。
1. 廉政教育、制度宣贯培训次数≥ 2 次。
宣贯及培训
2. 法务合规与审计监察类培训次数≥ 2 次。
四、 2019 年重点工作计划
1.目标
建立卓越的内部管控结构，完善审计监察职能，紧紧围绕公司战略目标，建立规范的法审工作标准体系，通过切实可行的分步实施方案，逐步完善企业法律风险防范体系，法务审计风险防范机制全面建立，提高依法治企的能力水平。
2.保障措施和时间节点
主要通过组织保障、体系建设、制度设计、宣贯培训等措施来分
部实现前述目标，具体分为以下三个阶段：
第一阶段 : 2019 年 1 月 1 日-3 月 31 日。
通过解决企业现有问题，预防和减少企业损失。
一是完善法务审计岗位设置和职责，配备审计监察专业人员，优化部门职能定位；二是根据公司的经营模式、管理架构、业务流程等，进行全面风险识别，制定改进公司内部管理与控制的方案，重点解决历史遗留问题，如遗留案件，债权催收等，以及相对突出的法律问题；三是在集团的制度框架下，制定适用于建设的审计监察制度和规则，如纪检监察程序规定，审计实施办法，例行审计和专项审计规则等，并制定配套量化的考核评价制度，发布审计监察报告，固化审计成果。
第二阶段 : 2019 年 4 月 1 日-2019 年 6 月 30 日。
通过建立完善的标准和制度，及时宣贯，落实经营风险预防和控制。
一是借集团标准化年的战略契机，针对公司的生产经营全过程全链条，制定一系列常见风险点的实施标准，如“合同审查标准” ，“分包单位解除合同实施
标准”等，逐步形成“风险管理标准化手册” ；二是加大“普法”和“执法”力度，每个季度法律培训不少于 1 次，提升全员法律意识、证据意识，助推履约能力建设，并掌握常见的风险识别和处置办法，同时加强对有关单位和部门的监督和指导，确保收到实效。
三是形成常态化的审计监察机制，根据领导的统筹安排，实施例行审计、专项
审计及跟踪审计，每半年度例行审计 1 次，专项审计一年不少于 2 次。
第三阶段：2019 年 7 月 1 日-2019 年 12 月 31 日。
初步构建企
业法律风险防范体系，实现依法治企。
一是制度和标准设计全覆盖，以
法务审计组织建设为依托，建立以法审流程管理体系、合同管理风险防范体系、项目管理风险防范体系、财务管理风险防范体系、诉讼案件风险防范体系等方面为主要内容的企业法律风险防范体系。
二是强化部门联动，形成风控合力，营造全员“学法、懂法，用法”的良好氛围，编织成一张严密的法律风控网，全面实现“依法治企”。
三是加大审计监察力度，形成高压态势，重拳打击严重违规违纪行为，保障公司资产安全。
评价意见：
董事长签字：日期：。