2018年度安全管理专项经费
2018年安全生产经费预算
部门
劳保品-预算
备注
储运部
2800
2017年实际使用情况上浮10%
工程维修中心
4200
2017年实际使用情况上浮10%
生产部
30000
计划2018年增加新员工10人左右
研发部
30000
计划2018年增加新员工11人
质量部
8000
2017年实际使用情况上浮10%
总经办
（含财务、销售、人事、采购）
1500
2017年实际使用情况上浮10%
小计
76500元
全年
76500
以各部门2017年实际使用情况为参考，各部门劳保用品预算情况见附件
安全检查、隐患整改
全年
50000
优先用于上级安监部门安全检查整改
安全防护装置、设施投入
全年
50000
不可预见安全设施投入
其他
差旅费、招待费、办公费
全年
8500
差旅费：5000
招待费：3000
办公费：500
合计
全年
224400
2018年安全生产费用预算
部门：总经办
一级
二级
月份
金额（元）
备注说明
管理费用
安全生产资料培训宣传费
全年
10000
1、安全教育2、安全技术培训取证
3、订阅报刊杂志4、应急演练等
安全奖费用
12
5000
年终安全奖
检测费用
作业环境有害因素检测费用
11
2000
一年一检
厂房防雷接地检测
3
2000
一年一检
用电设备接零接地检测
2018年安全生产经费使用计划表
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
6
安全生产日常监督管理
7
安全生产宣传、教育、培训支出
8
安全设施及特种设备检测检验支出
9
其它与安全生产直接相关的支出
10
应急救援工作支出
合计
安全费用差额（由财务在成本中列出）
安全部门审核意见
总经理意见．
**********************公司2018年度安全生产经费使用计划表
上年度营业收入
提取标准
应提取经费
序号
项目名称
计划使用金额
1
完善、改造和维护安全防护设施备支出和应急演练支出
3
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
4
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
2018年度安全生产专项资金绩效评价报告
2018年度安全生产专项资金绩效评价报告为提高财政资金使用效益，我局通过查阅资料、组织讨论、听取意见、量化计分等方式，对2018年度安监专项资金的使用和管理进行了绩效评价，现将评价情况报告如下：一、我区2018年安全生产工作情况2018年，我区全面贯彻国市关于推进安全生产领域改革发展的意见，落实安全生产责任，有效防范一般事故，坚决防控较大以上事故，较好防范化解安全生产领域重大风险，全区安全生产形势持续稳定。
2018年，全区发生生产经营性事故10起、死亡10人，与去年同期（15起、死亡16人）相比，事故起数减少5起、人数减少6人，分别下降33.3%、37.5%，占市下达我区控制指标24人的41.7%。
其中，发生生产经营性道路交通事故5起、死亡5人，发生建设施工事故4起、死亡4人，发生其它事故1起、死亡1人。
全区连续34个月未发生较大及以上安全生产事故。
事故主要发生在道路交通和建设施工领域，消防、非煤矿山、危险化学品、水上交通、工贸等重点行业领域实现“零死亡”。
再次被表彰为2018年度全市安全生产工作目标考核先进区县。
二、安全生产专项资金使用与管理（一）资金安排情况。
根据市政府《关于加强安全生产基层基础工作的意见》（渝府发〔2009〕1号）相关要求，2018年区本级预算安排安全生产专项资金434.37万元。
其中：全区安全生产综合监管经费100万元、聘请专家技术咨询服务50.05万元、安全生产执法检查三部曲及监理企业安全技术服务体系经费34.95万元、全区安全生产宣传费25万元、安全生产应急救援指挥平台装修工程资金缺口57万元、全市视频直播演练15万元、开展对危险化学品、烟花爆竹的常态打非与专项打非20万元、乡镇街道安监办监管能力规范化建设85万元、整治重大事故隐患13万元；结转2017年专项资金34.37万元。
（二）资金管理情况。
我区安全生产专项资金实行“专账核算、专款专用”管理，资金管理严格按照区人大预算批复、项目资金使用申报、项目核查、区政府审批后拨付资金。
2018年公司安全费用提取使用情况
生产安全费用提取使用情况
两处矿井
瓦斯等级
低
共计核定生产能力
（万吨/年）
18
提取标准
（元/吨）
15
市提取金额
（元/吨）
15
矿井自筹金额（元/吨）总提ຫໍສະໝຸດ 金额（万元）270
生产安全费用使用情况表
序号
使用项目
内容
总金额
（万元）
1
矿井主要通风设备的更新改造支出
更换部分风门、局扇8台
高压入井改造、部分电缆、开关
50
8
完善和改造矿井运输提升系统的安全防护设备设施的支出
更换大绳、矿车、轨道灯
40
9
完善和改造矿井综合防尘系统支出
完善喷雾装置
20
10
其他与煤矿安全生产管理直接相关的支出
人员培训、宣传教育、机械化改造、设备检测、安全评价、人员防护用品、标准化建设
50
总结
280
10
2
完善和改造矿井监监测系统与抽放系统支出
完善监测监控系统、完善“六大系统”
30
3
安全培训
10
4
完善和改造矿井防灭火支出
购买灭火器、风筒等
24
5
完善和改造矿井防治水支出
更新探水钻钻杆与部分零件、购买2台水泵
22
6
完善和改造矿井机电设备的安全防护设备设施支出
井下移动变压器
24
7
完善和改造矿井供电系统的安全防护设备支出
2018危货运输企业安全生产费用提取、使用专项检查
安全生产费用提取、使用专项检查第一条为认真做好安全生产经费管理，确保各项安全生产措施的落实,促进企业安全生产。
根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路运输条例》及《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等国家安全生产法律法规,结合企业安全生产实际，制定本制度。
第二条安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。
第三条根据《办法》的规定，以上年度实际营业收入按照1.5%提取。
第四条安全生产资金是生产经营活动安全进行，防止和减少生产安全事故的资金保障。
在以下范围内使用。
1、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3、开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；4、安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出；5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6、安全生产宣传、教育、培训支出；7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；8、安全设施及特种设备检测检验支出；9、其他与安全生产直接相关的支出。
第五条安全费用优先用于满足安全管理职能部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。
第六条财务部门对全司安全费用实行集中管理，统筹使用。
提取的安全费用实行专户核算，在规定范围安排使用。
年度结余下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
第七条安全生产费用管理职责。
（一）总经理对安全生产费用全面领导。
审批安全费用提取、安全投入计划、经费使用报告、安全经费提取和使用情况年度报告。
（二）其他负责人按照职责分工，对各自分管工作范围内的安全生产费用计取、支付、使用实施监督管理。
（三）编制年度安全经费投入预算，每半年和年度对经费投入情况进行预决算，审核基层单位安全投入报告，监督检查安全投入落实情况，建立安全经费投入台帐。
第八条安全生产费用使用管理（一）财务股应当按照“确保需要、规范使用”的原则，对安全费用进行财务管理，保证专款专用，并督促其合理使用。
2018最新安全管理文件-安全文明专项费用使用管理办法
安全文明专项费用使用管理办法
为了进一步完善安全文明施工专项费用的管理，提高工程建设安全生产、文明施工管理水平，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设项目安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》、《重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定》等法律法规及规定，并结合中铁山水逸城目部的实际情况，制定本办法。
第一条按照规定，项目部提出项目总投资的3.74%作为项目部的安全费用；安全文明费用优先用于安全技术措施的实施及为满足和达到安全生产标准而进行的整改。
第二条本办法适用于在中铁山水逸城项目经理部进行的各类施工活动（包括临时工程、现场安全防护、现场围挡、文明施工等项目）。
第三条本办法所称安全文明施工费，是指按照国家及重庆市现行的施工安全、施工现场环境与卫生标准和有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施，改善安全生产与生活条件和作业环境，进行安全生产检查与评价，开展重大危险源和事故隐患评估与监控以及安全生产培训、教育、宣传等所需要的费用。
第四条安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费。
安全费用提取标准2018
安全费用提取标准2018一、营业收入额度标准安全费用的提取首先基于企业的营业收入额度。
按照行业标准和安全生产要求，企业需根据其年度营业收入的一定比例提取安全费用。
具体提取比例应根据企业的实际情况和所属行业特点，参考国家安全生产监管部门的指导意见来确定。
二、安全生产管理费用安全生产管理费用是保障企业正常、安全生产所必需的费用，包括安全培训、安全设施维护、安全风险评估等方面的费用。
企业应按照有关规定和标准，足额提取并合理使用安全生产管理费用。
三、瓦斯治理费用对于涉及瓦斯治理的企业，应专门设立瓦斯治理费用项目。
瓦斯治理费用的提取应基于企业的瓦斯治理需求、瓦斯抽采量、瓦斯治理设施的运行维护等因素，确保瓦斯治理工作的有效进行。
四、销售收入提取依据销售收入是企业安全费用提取的重要依据之一。
企业应按照销售收入的一定比例提取安全费用，确保安全生产的资金投入与企业的经济效益相匹配。
五、采掘接替计划企业应制定科学的采掘接替计划，根据采掘计划合理安排安全费用的提取和使用。
采掘接替计划应考虑资源的合理利用、安全生产的需求以及环境保护等因素。
六、费用提取计划企业应结合自身的经营情况和安全生产需求，制定详细的费用提取计划。
费用提取计划应包括提取比例、提取周期、提取方式等内容，确保安全费用的及时、足额提取。
七、费用使用管理办法企业应建立完善的费用使用管理办法，规范安全费用的使用和管理。
费用使用管理办法应包括费用使用范围、使用审批程序、使用监督等内容，确保安全费用的专款专用和有效使用。
八、资金来源与使用安全费用的资金来源应多样化，包括企业自筹、政府补助、社会投资等。
企业应合理安排资金来源，确保安全费用的稳定投入。
同时，企业应建立健全的资金使用监督机制，确保安全费用的合理、有效使用。
以上是关于安全费用提取标准2018的主要内容。
企业应根据自身实际情况和安全生产需求，制定适合自身的安全费用提取标准和管理办法，确保安全生产的资金投入和有效管理。
2018年度安全生产费用使用计划1
2018年度安全生产费用使用计划
投入项目投入内容及投入资金、到位时间
完善、改造和维护安全防护设备设施2018年8月份投入灭火器药剂到期更换费用858元。
2018年8月份增添、完善、改造生产设备设施，量具检验及维修等费用12547元。
安全生产教育培训和配备劳动防护用品2018年3月份完成参加安全生产上岗证培训费750元。
2018年9月份配备劳动防护用品费3120元。
安全宣传、安全警示和安全标识2018年6月用于安全宣传周、安全宣传标志及标识费用526元。
职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检2018年11月份用于职业危害健康体检费用1773元。
2018年12月份用于职业危害因素检测费用1500元。
防暑降温投入2018年8月份用于各类防暑降温费用10315元。
应急救援器材、装备的配
备及应急救援演练
2018年11月底预计用于应急预案演练费用2000元。
其他与安全生产直接相
关的物品或者活动
2018年8月份用于员工安全奖18300元。
备注：计划安全生产费用总额根据《安全生产费用提取和使用管理制度》提取。
编制人：日期：批准人：日期：。
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2018年度安全管理专项经费
项目财政专项支出绩效自评报告
一、专项支出项目概况
（一）项目单位基本情况
南平市水路运输管理处（南平市地方海事局、南平市港航管理处、南平市船舶检验所）实行四块牌子一套人马, 主要职能是贯彻执行国家有关水路运输行业发展战略、方针、政策和法规；拟订全市水路运输行业规章制度，经批准后负责实施、协调和监督；编制全市水路运输行业的发展规划，中长期和年度计划并负责监督实施；负责全市水路运输市场管理，维护水路运输行业的平等竞争，负责水路交通运输的组织管理；负责辖区水上交通安全监督、管理；负责实施辖内水上交通管制；负责辖内船舶和船员管理；负责辖内船舶、水上设施法定检验；负责辖区港口航道行政管理、维护、建设、规费征收等职能。
（二）项目基本情况
1、项目主要内容
根据法律法规授权，我处（局）负责全市水上交通行业安全生产监督管理。
2、项目申报可行性和必要性
根据国家有关法律法规授权以及福建省交通运输行业安全生产目标管理考评奖惩办法（试行）》、《福建省交通运输行业生产安全事故隐患和安全生产违法行为举报奖励暂行规定》和《福建省交通运输行业安全生产监督管理工作规范（试行）》等有关工作要求，我处负责全市
辖区水上安全监督管理，该项目可为我市水上交通安全监督管理、港口管理、航道航标维护提供有力保障，自加大每年安全管理经费投入以来在交通安全方面取得了良好的效果。
3、项目总体目标
促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制，确保我市水上交通安全生产形势持续稳定。
二、专项支出项目实施基本情况
（一）项目组织管理情况
本项目由安监科具体负责全市辖区水上安全监督管理，开展日常安全生产目标管理责任制考评，每季度组织召开全市水上交通运输安全生产工作例会,组织相关人员进行水上交通安全巡查、安全宣传教育培训，海巡艇等水上交通执法船运行费等,经费支出38万元。
（二）项目资金使用情况
每季度召开一次安全例会，全年共计4次，水上安全巡查49次，组织安全宣传培训教育3次。
2018年财政经费计划投入38万元，实际到位38万元，实际支出38万元。
三、专项支出项目绩效分析
（一）项目绩效评价工作开展情况
选用的评价指标和评价方法：
项目评价方法采用成本效益分析方法，根据历史标准，分别从投入、产出和效益三大块构建评价体系和标准进行评价。
通过成立绩效评价小组，定期召开会议，并及时搜集、整理项目相关的资料，填写《市级财政项目支出绩效评价（自评）表》和财政
支出绩效报告，本项目的自评分为92分，自评等级为优秀。
（二）项目绩效目标完成情况
投入：辖区水上交通安全管理、每季度召开安全例会，组织水上安全巡查，组织安全宣传培训教育等共计38万元。
产出：每季度召开一次安全例会，全年共计4次，水上安全巡查49次，组织安全宣传培训教育3次。
发放安全教育宣传册子3005册以上、宣传标语37幅以上。
组织相关人员检查次数265次以上、371人次以上。
全年出动船舶艘次277次以上。
人民群众对水上交通安全政策知晓率95%以上，从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力大幅度提高。
实行24小时监控，实现实时监控。
免费为水上搜救、船舶航行提供通航安全信息
效益：减少水上交通事故带来人员伤亡和财产损失,提高从业人员的安全素质和事故预防、事故处置能力，促使水上交通运输安全生产事故得到有效控制。
确保水上交通行业和谐健康发展，让人们平安出行，促进社会稳定。
（三）项目绩效分析
1、投入：30分，
（1）时效情况,项目实施事件与计划时间的差异情况10分，项目实际实施月份不晚于计划月分得满分10分；
（2）项目立项,绩效目标合理性10分，项目绩效目标与项目年度任务数相对应；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配得10分，（3）资金落实,成本控制率10分，成本控制率A=截至年末累计支出数38万/项目概算或当年预算数38万=100%，A≤100%得满分
10分。
2、过程：30分，
（1）业务管理,管理制度健全性15分，已制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法合规完整得15分。
（2）资金使用管理,资金使用合规性15分，资金使用符合有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续得15分。
3、产出与效益：40分，
（1）产出数量，安全巡查次数:全年安全巡查40次以上，得10分；安全巡查30-40次，得8分；安全巡查20-30次，得6分安全巡查20次以下，不得分。
2018年安全巡查49次，得10分。
（2）产出质量，交通运输安全事故同比减少率:交通运输安全事故比上年减少50%-100%，得10分；人员伤亡同比减少30%-50%，得8分，人员伤亡同比减少10%-30%，得5分；人员伤亡同比减少10%以下，不得分。
2018年交通运输安全事故同比减少率33%，得8分。
（3）经济效益，财产损失同比减少率：水上交通事故发生致财产损失同比减少70%以上，得10分；财产损失同比减少50%-70%得8分，财产损失同比减少20%-50%万，得6分；财产损失同比减少20%以下，得0分。
2018财产损失同比减少27%万，得6分.
（4）社会效益，交通发展方面：确保交通行业和谐健康发展，让人们平安出行，促进社会稳定得5分。
交通没有发展，社会不稳定，不得分。
2018年交通行业和谐健康发展，人们平安出行，社会稳定得5分。
（5）服务对象满意度5分:服务对象满意度90%以上得5分，服务对象满意度90%以下得0分。
2018年度服务对象满意度95%得5分。
四、存在问题和改进措施
1、项目存在问题：
由于我市安全管理点多线长面广，安全管理任务重，船舶超载等违章现象仍有发生，尤其是2012年9月交通综合执法体制改革后，海事（水运、港航）没有行政处罚和行政强制措施，造成水上执法力度削弱，水上交通违法违规行为有所抬头，并呈泛滥态势，特别是采砂船舶占用航道、船舶超载、无证经营等问题突出，经营者反映强烈，给水上交通安全带来隐患。
2、项目改进措施：
我局将进一步健全完善安全安全管理机制，进一步加大安全经费投入，推进安全管理信息化建设，坚持对延平等辖区水域进行定期水上巡查，进一步加强源头管控，发现违法行为予以制止，并责令整改；并将相关违法情况告知交通综合行政执法部门。
同时，将进一步加强联合执法，确保辖区水上交通安全。
五、改进预算管理、绩效管理的意见和建议
要充分利用各种新闻媒体、政府网络平台等，积极宣传预算绩效管理理念，培育绩效管理文化，增强预算绩效意识，为预算绩效管理创造良好的舆-论环境;要加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平。