FSC开发票程序
FSC产品运作流程图
序号使用时机责任单位流程关键控制点必备记录备注1下单行销 1、客户在订购单上须明确FSC的产品类型（FSC Mix Credit/FSC100% /FSC xx%）是否符合我司的FSC 证书类别、FSC-COC产品清单2接单行销1、根据客户订购单上要求的FSC产品类型，明确本批产品的产品组，提出物料需求。
2、开立FSC产品工单，加盖“FSC章”。
FSC-COC 产品清单加盖FSC 章3采购采购1、从已有的FSC合格供应商名录或FSC官网上进行查找，确认供方认证证书的有效性和认证范围；2、采购订单前，要在FSC官网上打印出此次供方的FSC档案备案；3、采购单上要清楚完整的注明 拟采购的FSC物料名称、FSC类别（（FSC Mix Credit/FSC 100% /FSC xx%））；4、在采购完成后将本次采购的信息登记在《FSC产品进货情况年度报表》，内容包括：采购订单号、日期、供应商、FSC声明、FSC产品、COC证书编号、规格、数量发票号码等。
5.供应商开的发票，采购要核对是否有FSC证书、FSC类别（FSC MixCredit/FSC 100% /FSC xx%）、产品重量采购订单FSC产品进货情况年度报表发票加盖FSC 章4物料入库仓库1、仓库必须重复核对厂商的运货单据（包括送货单、装箱单或发票）；2、IQC填写来料检验报告并进行标识，如有分包装则每个包装上都要有材料标识牌，同时加盖“FSC”章；3、对接收的材料进行登记，记录材料的名称、类别、规格、数量、供方名称入库时间、出库转入生产时间、领用量及剩余量等。
4、如供方送货错误或有质量问题，通知采购部将材料退回；已签收的送货单和供应商发票交货采购5.每月月末仓库将本月FSC材料出入库情况记录于《年度FSC材料出入库统计报表》及《FSC物料平衡表》（原材料） 年度FSC材料出入库统计报表FSC库房材料进销存帐FSC物料平衡表（原材料）加盖FSC 章5产前准备交管/工程/仓库 1.工程/业务跟单在制作<制造工作单>时，要注明成品FSC类别、FSC 原料类别1.交管部接收到“制造工作单”后进行审批、制作生产排程。
实用优秀文档FSC认证手册与程序文件
东莞XXX 有限公司FSC-COC 手册文件编号：FSC-QM-01制订单位：管理者代表版本：A/0总页数：25 页制订日期：2018 年08 月15 日核准审查制订文件修订记录页修订内容简要修订更新页次版次修订日期修订者审核核准章节号内容页次第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章第十一章附录 A 附录 B 附录 C 附录D 前言手册管理标准概述公司简介术语与定义产销监管链体系架构及职责通用要求FSC 声明的控制FSC 贴标要求外包管理参考文件管理者代表任命书标签使用负责人职业健康安全管理者代表任命书关于FSC-POL-01-004 的自我声明书P4P5P6P7P8P9-11P12-16P16-17P17-20P20P21P22P23P24P25第一章前言1.1 、颁布和实施令为向客户按时提供符合FSC声明的产品和完善的服务，满足客户的要求，特制定此手册；同时，这是我们公司每位员工的职责。
我们的方针: 生产绿色环保产品，积极参与保护生态环境。
我要求: 员工对FSC产品的监控工作必须完全按照管理手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。
我重申: 本手册是公司产销监管链体系的纲领性文件，是公司实施产销监管体系管理的基本章程。
不论任何情况，全体员工都必须以此管理手册指导自己的工作。
我授权:管理者代表负责处理公司内外部产销监管体系的整体工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护产销监管管理体系，并使之持续有效和改进。
我宣布: 本手册自签布之日起生效，并在公司产销监管链体系中实施。
总经理：第二章手册管理2.1 、手册的编制、审核和批准本手册是确定公司FSC产品组及其相关的FSC产品组声明、产销监管的程序和要求，实施有效的产销监管链体系。
由文控进行编制，管理者代表负责审核，总经理负责批准。
2.2 、手册适用的范围适用于公司的FSC产品组中所有的产品的采购、生产、贮存、销售、运输过程的管理。
开发票的流程
开发票的流程开发票是一种商业性质的行为，是指根据购买货物和提供服务等商业活动，向买方开具合法的发票。
开发票的流程包括以下几个步骤：1. 填写开票申请：在购买货物或提供服务后，买方需要向卖方提出开具发票的申请。
开票申请一般包括以下内容：开票单位名称、纳税人识别号、开户行及账号、购买货物或提供服务的情况等。
买方应当按照相关规定填写准确的信息，并签署开票申请。
2. 卖方审核申请：卖方收到买方的开票申请后，需要进行审核。
主要包括核对申请中的开票单位名称、纳税人识别号等是否与实际情况一致，以及核实相关购买货物或服务的真实性等。
审核通过后，卖方可以进入下一步。
3. 开具发票：卖方在审核通过后，按照买方的要求开具发票。
发票的开具需要符合相关税务规定，包括发票种类、票面信息等。
卖方应当确保开票信息的准确性，并加盖相应的公章。
4. 打印和复核：开具发票后，卖方需要将发票进行打印并进行复核。
复核主要包括核对发票的内容，确保发票的准确性和完整性。
5. 签字确认：卖方在打印和复核完毕后，需要进行签字确认。
签字确认是对发票的合法性和有效性的一种确认，表明卖方开具的发票是真实有效的。
6. 交付发票：签字确认完毕后，卖方将发票交付给买方。
通常情况下，发票可以以纸质形式或电子形式交付。
7. 报销或核销：买方在收到发票后，可以进行报销或核销。
报销是指将购买货物或提供服务的费用记入企业的成本支出，以便在税负上得到相应的减免或退还；核销是指将购买货物或提供服务的费用从企业的应收账款中减去，以完成应收账款的结算过程。
开发票的流程是由买方向卖方提出开票申请，卖方审核申请后开具发票，再由买方进行报销或核销的过程。
整个流程需要保证申请信息的准确性和发票的合法性，以确保开票的真实有效性。
同时，开发票有一定的时间限制，买方需要在一定期限内提出开票申请，否则可能无法开具发票。
FSC成品储存和销售控制程序
FSC成品储存和销售控制程序1.0目的：确保原材料的验收、入库和储存均符合FSC的要求。
2.0适用范围：确保所有入库、储存和出库销售的作业活动均符合FSC要求.3.0权责3.1仓储部负责FSC产品的标识和隔离，核对FSC成品入库单据、入库数量、出货信息表、发货通知单，成品登记入帐和销帐，开立产品出库单、装箱单和明细表。
3.2仓储部负责开立FSC成品入库的单据和核对入库数量。
3.3业务部负责与客户及报关人员协商相关出货事宜，开立产品出货信息表和发货通知.4.0定义FSC100%：纯FSC产品,由100%来源于FSC认证的森林的木料或非木质森林物料制成。
FSC-mix：混合型FSC产品，由源于FSC认证的森林的原材料和/或非认证受控的原材料所组成的混合型产品;FSC-Recycled：回收型FSC产品，由100%回收的资源所再生的并经FSC认证的再生的物料制成，包括消费后再回收的物料（Post-consumer reclaimed）、和初级/二级加工过程中非预期的回收物料（Other reclaimed）。
Controlled material：控制来源的材料，源于符合法律法规并合法经营的经营场所的物料所制成;FSC-credit material：指FSC三个计算系统中的一个系统，即信用系统. 5.0作业程序5.1 FSC产品入库5.1.1所有FSC成品经检验合格并贴好产品标签后,由仓储课通知入库。
5.1.2仓储课接到通知后,将该批产品的信息登录在《成品进销帐本》内,产品信息包括:日期、客户及产品名称、传票/工单号、合同号、入库数、结存数量、产品类别（纯FSC产品、混合型FSC产品、回收型FSC产品）和经手人.5.2 FSC产品的储存5.2.1仓储课在成品储存区必须设置一个FSC产品放置区域,并挂“FSC产品”的标识牌,用来存放公司生产的FSC产品;5.2.2 FSC产品与非FSC产品须分区摆放,不可混乱。
FSC森林认证注意事项
3. 针对FSC物料生产时的过程管理﹕a. 现场用FSC标示卡与流程卡对每板货物标示b. 利用移动标示牌进行区分隔离FSC物料c. 生产时在机台上利用”FSC物料生产中”的标牌做状态标示d. 相关记录数据真实﹐接收数量=过程损耗+流入下一工序数量
4. 盘点每月一次进行﹐记录分开保存
5. 相关人员必须了解产品类型（如备注3）﹐在收发料时特别注意产品类型﹐报表也需备注此项目。
FSC管理手册
生产FSC-CCP控制程序
仓储与搬运管理程序
产品标识与追溯程序
采购
1. 了解FSC-CoC是什么﹖
2. 寻找合格供货商﹐识别供货商的方法需了解（上网查证）。
3. 对供货商进行评鉴﹐建立合格供货商名册
4. 下PO给供货商时需备注FSC材料﹐且注明材料类型（如备注3）
FSC管理手册
采购作业程序
供货商评鉴与评价作业程序
பைடு நூலகம்工程印前
1. 了解FSC-CoC是什么﹖
2. 工程﹕解读客户要求材料的类型（如备注3）﹐并在相关产品数据卡上标注。再加上FSC标识。
FSC管理手册
生产制造印刷
裱坑
啤盒粘盒
切纸包装
1. 了解FSC-CoC是什么﹖
4. 物控或PMC在开申购单时需注明FSC且一定要注明需要什么类型的材料（如备注3）
FSC管理手册
生产FSC-CCP控制程序
仓库
1. 了解FSC-CoC是什么﹖
2. 接到有FSC标识的工程单时﹐在发料时进行单位转换（T转换为pcs）并在领料单上注明发料的pcs和重量
3. 库存FSC物料时﹐依照产品类型（如备注3）进行分区存放﹐且每个料都要求设”料卡”。
FSC各部门职责说明
生产部
1.规划FSC产线及FSC物料区域并标识； 2.生产部根据生产指令单内容及进行生产排程。 3.开具生产单和领料申请单进行生产作业。 4.填写半成品/成品标识卡（盖FSC印章）。 5.根据实际生产情况填写FSC生产日报表和生产交接记录表 6.根据实际生产数据制作FSC转换表和产品转换率统计表。
品检组
仓储组
1.来料时核对FSC运货单据检查单据上是否包含COC证书编号、供需双方公司名称的全称和详细地址、FSC 声明（FSC 100% /FSC MIX xx% / FSC Recycled）、产品重量、规格等。 2.材料入库，来料检验合格后方可入库，入库后需做好登记。 3.仓库规划FSC才物料放置区、FSC成品放置区并悬挂FSC标识，材料标识卡、成品标识卡卡片要盖FSC印 章； 4.物料发放，按生产部领料申请单发放相关物料。 5.成品出入库，出入库成品做好登记。 6.所有FSC表单上都必须检查是否包含填写FSC声明。 7.每月月底核对所有出入库单据，并于材料进销账本和成品进销帐本上做好记录。
注意:所有涉及到FSC材料的表单需要体现FSC声明并盖FSC印章。
1.检验FSC产品的进料，并填写来料检验报告（盖FSC印章）； 2.检验FSC产品的成品，并填写成品检验报告（盖FSC印章）； 2.制程巡检，如发现问题及时反馈，并于制程巡检记录表中记录。
财务组
1.负责核对所有FSC材料相关的采购单商业发票/增值税发票 2.负责销售单增值税发票开票。
行政部织内部审核 4.组织管理评审 5.更新FSC产品组清单
FSC
文件编号：FSC-F015
部门
体系各部门职责
编制：
工作内容
版本:A0
日期：
业务部
1.接收客户订单，确定FSC产品声明、在生产指令单中备注。 2.与客户确认FSC商标使用方法，传递信息给工程部。 3.单证员在商业发票及装箱单中备注备注COC证书号、FSC证书号、FSC声明。 1.协助业务开具生产指令单。 2.根据生产指令单核算用料并开立材料申购单。 3.样品制作，及印刷稿排版。 4.收集相关生产资料分发生产部。
FSC程序文件(总)
程序文件文件编制编制日期文件接收部门□总经理□管代□行政部□厂务部□物流部□财务部□业务部□文件审核审核日期年月日文件批准批准日期年月日文件编号受控状态接收人员发布日期年月日发放编号实施日期年月日编号文件控制程序版本 A 页次版次0修订履历表版次修改內容修订审核批准日期A0 新文件制定表号：FSC-01-A编号文件控制程序版本 A页次第1页/共2页版次01.0目的确保所有FSC管理活动都有章可循，保证FSC产品实现过程得到良好控制。
2.0适用范围适用于有限公司所有与FSC有关的控制过程。
3.0权责3.1行政部负责组织各部门制定各级文件。
3.2文管负责所有受控文件的发放与管理。
3.3管理者代表协调文件的更改和修订，文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。
4.0定义—FSC指森林管理委员会，是英文ForesttewardshipCS第一个字母的缩写。
ouncilC指产销监管链，是英文—hainCOC第一OustodyCf个字母的缩写。
5.0作业程序5.1文件和资料分类分为FSC/COC管理手册、程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规、标准等外来文件。
5.2文件的编号方法FSC–XX--X文件流水号，从01开始，至99表示文件的种类，M为FSC管理手册，P为程序文件，W为作业指导书，E为外来文件表示该体系是F SC体系5.3受控文件版本状态新发布为A0，第一次改版为A1，之后为A2、A3……A10，当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版，版本号应由A×升为B0，以此类推，当每满10次更改时，版本也由A9升为B0，由B9至为C0，依此类推。
编号文件控制程序版本 A页次第2页/共2页版次05.4文件控制要求5.4.1公司制定的所有文件在发布前，须经授权人审核和批准，审核和批准。
5.4.2受控文件的审批权限：文件类型制定部门审核权限批准权限FSC管理手册行政部管理者代表总经理FSC程序文件相关部门管理者代表总经理FSC作业指导书相关部门部门主管管理者代表5.4.3文件更改时，其版本、修订号应相应更改。
FSC体系流程图
进料不良通知单 （盖 FSC章）
FSC订货单 （备注 客户订单号、 FSC证 书号、 FSC产品类别、 树种及数量 M3 ）
NO
退 货
物料进厂
进料检验记录表 （盖 FSC章）
核对 FSC
YES
进料检验
NO
物料标识卡 材料卡片
YES
FSC物料放置区
FSC原材料采购月报表 FSC原材料采购年报表
FSC材料库存月报表 FSC成品库存月报表
呆滞物料明细表 （备注 FSC）
制造部
产前样 / 产前试制 表单 （盖 FSC章）
领料单 （盖 FSC章） FSC产线标识 FSC物料区域标识 （合格、不良、报废） 半成品 / 成品标识卡
（盖 FSC章）
采购 FSC贴标
核对供应商发票中 的客户订单号、பைடு நூலகம்FSC证书号、 FSC产 品类别、树种及数 量（ M3）无误后转 给财务部
上 FSC官网 申请商标
FSC商标申请及 使用一览表
1. 印在产品或包 装上的 FSC商标
2.FSC贴标
出货明细 （备注 FSC）
FSC合同 FSC销售发票
出货清单 （备注 FSC ）
FSC体系流程图
采购课
资材部
FSC供应商清单 FSC供应商资料
进仓单 材料到货通知单
出仓单 （盖 FSC章）
品管部 首件确认标识卡
管理部 FSC产品组清单 FSC任职资格要求表 FSC年度培训计划
FSC培训记录表 FSC文件发行 组织内部审核
成品出货
出货清单 （备注 FSC）
FSC商标发 放记录表
FSC成品放置区
FSC产前确认表
FSC生产流程卡 FSC转换率计算表
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
6.相關文件：
6.1. 生產制程控制程序.6.1.倉儲與搬運管理程序
表格編號：F-0001-A
東莞XXXX有限公司
編號
開發票程序
版本
頁次
版次
2
7.附件：
7.1. 訂單
7.2.送貨單
7.3. Packing List
7.4.發票
本公司FSC/CoC証書號碼﹔
產品批號(與送貨單一致﹐以便于追溯)。
5.5.所有FSC產品的發票應與非FSC產品發票應分開歸檔﹐FSC發票每半年(1月1日至6月30日﹑7月1日至12月31日)匯總一次.此項工作由集團物控部倉庫主導。并與訂單﹑入出庫﹑在制品盤存（每半年一次）統一起來﹐確保物帳相符﹐且重量平衡。
3.權責: 財務部: 負責開具所有產品的發票和收取費用。
4.定義: 無
5.作業內容:
5.1. 根據預算出貨表和運輸信息﹐掌握產品出貨情況。
5.2.集團財務部根據<<送貨單>>﹑船務部發出的<<Packing List>>﹑客戶<<訂單>>等資料出具發票給客戶。
5.3. 發票上必須注明PO號﹑貨號﹑數量﹑單價﹑總價等具體信息資料﹐正確出具發票給客戶。
5.4.當使用FSC物料生產出FSC產品時﹐需要在發票上清晰地注明下列內容﹕
客戶的名稱和地址﹔
發票開出日期﹔
產品描述(要與FSC產品組一致)﹐FSC產品的類型(如FSC-100%﹐FSC-mix credit或FSC MIX 70%或FSC-recycled等)﹔
產品數量﹑重量(公司以重量統計FSC物料)﹔
東莞XXXX有限公司
編號
開發票程序
版本
頁次
版次
2
目錄
1.目的……………………………………………………2/3
2.范圍…………………………………………………….2/3
3.權責……………………………………………………2/3
4.定義………………………………………………………2/3
5.作業內容…………………………………………………2/3
表格編號：F-0001-A
東莞
開發票程序
文件編號:P-0067
版本:A
制作
審核
核准
東莞XXXX有限公司
編號
開發票程序
版本
頁次
版次
2
修訂履曆表
No:
日期
版次
內容
修訂者
審核
核准
1
2008.02.26
A/1
更新版本
2
2012/04/20
A/2
將文件FSC Pure改為FSC 100%、FSC Mixed改為FSC Mix.
表格編號：F-0003-A
6.相關文件…………………………………………………2/3
7. 附件………………………………………………………3/3
制作日期
2012.04.20
制作部門
品管 部
表格編號：F-0011-A
東莞XXXX有限公司
編號
開發票程序
版本
頁次
版次
2
1.目的: 按訂單數量﹑金額等開具發票﹐向客戶收取費用.
2.范圍:本公司所有產品的發票.