办公耗材领用登记(表格)
办公用品、耗材管理制度
办公用品、耗材管理制度第一条为了加强本公司办公用品管理，有效的利用，避免发生浪费，倡导节约成本，明确责任，规范流程的现代办公方式，特制定本制度。
本制度适用于公司所有部门办公用品的发放、耗材更换及维护、办公设备使用及借用的管理。
第二条职责综合办公室负责公司办公用品、耗材等的采购、保管、发放、记录管理工作；各部门负责本部门办公用品、耗材等计划上报、领取工作。
第三条办公用品、办公耗材定义一类，固定资产类办公用品，如：传真机、复印机、电脑、鼠标、键盘、打印机、切纸刀、打孔器等。
二类，非消耗性办公用品，如：办公桌、办公椅、计算器、电话机、U盘、剪刀、文件柜等。
三类，消耗性办公用品，如：笔记本、签字笔、圆珠笔、铅笔、橡皮、胶水、电池、水性笔芯、复印纸、记号笔等。
办公耗材是指日常办公时使用的消耗性产品，主要是指硒鼓、粉盒、墨盒、碳带等办公设备上的易损零配件等。
第四条办公用品、耗材的管理（一）办公用品的采购1、一切办公用品的采购由公司综合办公室统一负责。
2、采购采用多家比价的方式进行，最终选择价低质优的产品。
3、办公用品的采购价格由公司财务部进行不定期的市场监督检查，防止不正当的损公肥私的行为发生。
（二）办公用品的保管1、办公用品由公司综合办公室专人进行保管。
2、办公用品存放在综合办公室内的办公用品专用贮备柜内。
（三）办公用品的发放1、各部门于每月25日（遇节假日提前）把各部门下月办公用品使用计划上报公司综合办公室，填写《月办公用品领用计划》，经部门领导及主管总监签字确认。
2、综合办公室专员依据各部门提交的《月办公用品领用计划》与办公用品台账和库存进行逐项审核，并将审核通过项汇总填写《办公用品请购单》，报综合办公室主任审批。
（各部门采购单位价值300元以上办公用品时，需报总办进行批准。
特殊办公用品可经综合办公室主任批准后方可进行采购。
）3、消耗性办公用品根据部门实际需要以个人为单位发放。
如办公用品领取后发现不适用或未用完部分，由综合办公室统一调换或回收。
办公用品领用发放管理制度
办公用品领用发放管理制度办公用品领用发放管理制度1为更好的控制办公消耗成本,规范高陵基地办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
1、每月22日前，由各部门将次月《办公用品需求计划表》填好，经部门主管审核，总经理批准后交行政部统一采购。
2、发放时间：每月4-5号(如遇假期，顺延)。
其余时间一般不予办理办公用品、劳保的`领用手续。
3、领用方法：由各部门主管按照当月申报需求计划数量集中一次性领用，办公品费用一次性由当月领用部门分摊，月底考核。
若部门领用超出需求计划的，须经基地总经理签批审核后方可领用。
4、电脑耗材品(鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等)由部门主管审核，总经理批准后方可领用，申领时须以旧换新。
本规定自签发之日起执行，以往如有与此制度相抵触者，以此为准。
办公用品领用发放管理制度2为更好的控制办公消耗成本，规范公司办公用品的发放、领用和管理工作，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
1、办公用品由行政部负责统一保管，并指定专人负责。
各部门应指定专人统一领用办公用品。
2、公司各部门领取办公用品须填写《办公用品领取登记表》，注明办公用品品名、数量、领用日期，待填写完整无误后，方可领取。
3、公司各部门所需的办公设备(电脑、打印机、电话机、复印机、桌、椅、档案柜等办公设备)由行政部统一购买。
4、临时急需的办公用品，由部门办公用品负责人提出申请，经行政办公室确认，总经理批准后购置。
5、新入职员工，在入职当天发放配套的办公用品(包括：中性笔、笔记本、文件夹等常用物品)。
如在入职后一个月内辞职，必须将领取的办公用品全部退回。
6、凡属各部门或部门内员工共用的办公用品应部门人员共同负责，人为因素丢失损坏，由本部门自行解决。
7、员工对办公用品应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。
8、办公用品应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。
办公用品领用发放管理制度3一、总则(一) 为加强办公用品管理，规范办公用品领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。
办公用品申购、领用、发放管理制度(5篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度总则为加强公司办公用品申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
一、适用范围本手册适用于____首宏投资发展集团有限公司涵盖下的各分公司和分支机构全体员工。
每部门设立《固定资产、低值易耗品卡片》，由总经办统一管理，于领用时登记，严格控制办公用品领用。
二、办公用品分类1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、书报架、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)等；Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、刀片等；Ø夹钉类：订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：胶水(棒)、胶带、双面胶、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、插线板、塑封皮、公司印刷品、纸杯等；三、办公用品的申购、发放、领用1、各部门办公用品须于每月____日前，根据各部门的办公用品需求通过a8协同软件正常上报于总经办，由总经办统一采购；如有特殊原因需急需购买的办公用品，则需上级领导签字后，方可进行申购及领用；2、未在本办法规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。
3、总经办将根据日常办公需要，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。
临时急需用品，可根据情况进行采购。
4、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文(三篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范文一、总则办公用品是指用于办公、工作的各类日常用品、文具、设备等。
为了规范办公用品的申购、领用、发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，特制订本管理制度。
二、申购管理1. 需要购买办公用品的部门应提前填写《办公用品申购表》，并注明购买事由、数量、规格、品牌等相关要求。
2. 办公用品申购表应提交至所属部门负责人审批。
3. 部门负责人应对办公用品申购进行审核，如属必要的和紧急的采购，则可以立即批准；如属非必要的和非紧急的采购，则需综合考虑经费预算、库存情况等因素决定是否批准。
4. 部门负责人批准后，将办公用品申购表上交办公室。
三、领用管理1. 办公室负责办公用品的领用管理工作。
2. 领用人员应填写《办公用品领用申请单》，并注明领用品种、数量等详细信息。
3. 领用申请单应提交至办公室主任审批。
4. 办公室主任审核通过后，将领用申请单上交仓库管理员。
四、发放管理1. 仓库管理员接收到领用申请单后，应核对申请单上的信息与库存信息是否一致。
2. 如库存充足，仓库管理员应及时将办公用品发放给领用人员。
3. 如库存不足，仓库管理员应将库存不足的办公用品情况上报办公室，并在办公室主任的指示下进行补充采购。
4. 办公室应及时补充采购库存不足的办公用品，并通知仓库管理员及领用人员领取。
五、管理责任1. 部门负责人负责对本部门的办公用品申购进行审核，确保申购合理、经费充足。
2. 办公室主任负责对办公用品的领用申请进行审核，确保领用合理、数量准确。
3. 仓库管理员负责对办公用品的发放进行核对，确保库存准确、发放及时。
4. 办公室负责办公用品的采购、库存及管理工作，及时补充采购、统计库存情况，并定期上报领导。
六、违纪处罚对于违反本制度的行为，将视情节轻重给予相应处罚，包括口头警告、书面警告、通报批评等。
七、其他本制度自发布之日起正式实施，如有需要修改的条款，需经办公室协商通过，并报领导审批。
办公用品领用管理制度
办公用品领用管理制度办公用品领用管理制度1第一条：为更好的控制办公消耗成本，规范集团总部办公用品的发放、领用和管理工作，特制定本规定。
第二条：耐用办公用品的领用：1、耐用办公用品包括：电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、戒纸刀、直尺、起钉器。
2、耐用办公用品已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
第三条：易耗办公用品的领用：1、易耗办公用品分为两部分：部门所需用品和个人所需用品。
2、部门所需用品包括：传真纸、复（写）印纸、打印纸、墨盒、碳粉、硒鼓、光盘、墨水、装订夹、白板笔。
3、个人所需用品包括：签字笔（芯）、圆珠笔（芯）、铅笔、笔记本、双面胶、透明胶、胶水、钉书针、回形针、橡皮擦、涂改液、信笺纸。
4、部门常用易耗办公用品月用量标准见附表。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。
5、每月22日前，由各部门将次月《易耗办公用品需求计划表》填好（常用易耗办公用品不得超过每月用量标准），经部门经理初核，中心总监或副总复核，人力资源中心总监批准后交采购部统一采购。
6、发放时间：每月1—2号（如遇假期，顺延）。
其余时间一般不予办理办公用品的领用手续。
7、领用方法：由各部门文员按发放日期统一到办公用品仓申领，填写《领料单》，经部门经理签字后交仓管员按《易耗办公用品需求计划表》发放，若部门领用超出需求计划的，须经人力资源中心总监批准后方可发放。
8、部分办公用品（油性笔、水彩笔、签字笔、白板笔、圆珠笔芯、圆珠笔、涂改液、各种电脑墨盒）实行以旧换新原则，传真纸领用时须以中间纸交换。
9、电脑耗材品（鼠标、墨盒、打印墨水碳粉、硒鼓等）由总经办电脑部经理审核，人力资源中心总监批准后方可领用，申领时须依旧换新。
9、本着节约与自愿的'原则，可不领用或少领用的应尽量不领用或少领用。
对于节俭成效突出的员工，公司将予以表扬。
第四条：未列入耐用及易耗办公用品的其它物品的申领，按集团相关制度执行。
办公用品管理制度
办公用品管理制度第一章总则为了确保公司办公用品的正常使用，规范办公用品管理、严格控制成本、合理节约开支减少浪费，从而使行政部工作系统化，提高工作效率，特制定本制度。
第二章办公用品管理范围根据办公用品的性能及功能，办公用品包括以下两大类：2.1 耐用品：2.1.1 办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、电视机、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等；2.1.2 办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。
2.2 易耗品：2.2.1 文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、报纸、杂志等纸类印刷品。
2.2.2 生活类办公用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布、洗衣粉等。
第三章办公用品采购3.1 申请范围：（1）办公用品申请以部门为最小单位，各部门每月25日提交次月的采购申请计划到行政部，便于行政部根据申请计划统一安排采购，逾期不报视为无需求，届时行政专员有权拒发；（3）部门采购申请内容主要为耐用品。
3.2 审核及审批：（1）由申请部门填写《办公用品采购计划单》报行政部经理审核签字后，提交分管副总、总经理批准后方可购买。
3.3 采购安排：（1）各部门所需办公用品，需经行政部统一购买，其他部门不得擅自购买。
办公用品购买实行两人以上共同负责制。
（2）采购分为定期采购和临时应急采购。
行政部根据批示意见，在规定时间内完成采购。
（3）由于营销现场距离公司较远，营销部可根据批准的申请单在当地购买办公用品和设备，同时需要向行政部存根备案。
（4）行政部根据公司需求和市场情况，选择固定办公用品合作商，采取上门送货、定期结算的合作方式。
部门特殊物品或专业物品采购，由行政部派专人负责采购，使用部门派专业人员协助采购。
行政部会定期对办公用品市场价格进行调查、核实，随时与合作商根据市场情况，对供货价格进行调整。
公司办公用品领用管理制度及流程
一、目的为了规范公司办公用品的领用和管理，提高办公用品的使用效率，降低成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工及各部门。
三、管理职责1. 办公用品管理员负责办公用品的采购、验收、发放、回收等工作。
2. 各部门负责人负责本部门办公用品的合理使用和保管。
3. 员工应按照规定程序申请领用办公用品。
四、办公用品的分类及领用标准1. 办公用品分为：办公耗材、办公设备、办公家具、办公电器等。
2. 办公耗材：包括纸张、笔墨、胶带、文件夹、文件盒等，按照实际需要领用。
3. 办公设备：包括电脑、打印机、复印机、传真机、投影仪等，按照部门需求和工作需要领用。
4. 办公家具：包括办公桌、椅子、文件柜等，按照实际需要领用。
5. 办公电器：包括饮水机、空调、冰箱等，按照实际需要领用。
五、办公用品领用流程1. 需求申请：各部门根据实际需求，填写《办公用品领用申请单》，经部门负责人签字后，报送办公用品管理员。
2. 验收：办公用品管理员核对申请单，确认领用物品的品种、数量、规格等，对办公用品进行验收。
3. 发放：办公用品管理员根据验收结果，将办公用品发放给申请人。
4. 领用登记：申请人领取办公用品后，应在《办公用品领用登记簿》上登记领用信息。
5. 退回：办公用品使用完毕后，应及时退回给办公用品管理员，并进行登记。
六、办公用品保管1. 办公用品管理员负责办公用品的保管，确保办公用品的安全。
2. 各部门负责人负责本部门办公用品的保管，确保办公用品的完好。
3. 办公用品管理员定期对办公用品进行盘点，确保办公用品的数量与账目相符。
七、违规处理1. 员工未按规定程序领用办公用品，或擅自使用公司办公用品的，由办公用品管理员进行通报批评，并追究相关责任。
2. 办公用品管理员玩忽职守，导致办公用品丢失、损坏的，追究其责任。
3. 部门负责人对本部门办公用品管理不善，导致办公用品丢失、损坏的，追究其责任。
八、附则1. 本制度由公司办公室负责解释。
物品领用明细登记表字体
物品领用明细登记表字体1.物品领用明细登记表是公司的一项制度，目的是为了加强对生产和办公用品的管理，建立完善的物品管理机制和物资供应保障体系，保证公司生产经营活动的正常进行。
2.物品领用明细登记表由公司主管会计负责填写。
3.填写此表时请认真书写，字迹要清晰、工整，并注明单位或个人详细地址及联系方式。
4.如填写有疑问或不清楚者请及时与我单位联系咨询。
5.此表一式两份，一份交公司保管、一份自己保存。
6.请妥善保管好本单位办公用品领用明细表和物品领用单，如丢失或损坏必须及时报告公司主管会计并说明原因。
7.为使表格内容完整、规范、准确，填写人与审批人必须一致。
1.本制度自发布之日起执行，原有关《物资管理制度》同时废止。
2.仓库保管员要定期对本库物资进行清点、盘点，及时掌握物资库存情况，做到帐实相符。
3.仓库保管员对库存物资的管理包括：（1）根据采购计划进行材料入库，并进行材料验收和发放。
（2）按物品使用部门的要求合理利用仓库内的空间或存放位置，保持仓库内物品的整齐排列和摆放。
（3）对于零星消耗品要根据数量、品种、型号等严格实行领用制度，做到先进先出；对于经常使用且单价较低的物品可采用领用单审批、领用登记制度。
4.仓库保管员对仓库所需消耗的原料及备品进行登记记录。
5.对领用员所领料的登记记录应及时将领料情况报财务部门备案。
6.仓库保管员必须根据领料单及时、准确地在领料单上签写领料时间和数量等内容。
7.仓库保管员应按照领用手续，及时到仓库进行物资验收并签写验收单，如发生丢失现象，要及时查明原因并在《领用验收记录》上签字。
2.公司办公用品领用明细表、物品领用单和物品领用明细表由公司主管会计统一管理和发放。
3.公司办公用品领用明细表是公司领导和各部门负责人，对日常工作中所需的办公用品及办公耗材进行统一采购、使用、结算，在财务进行登记的原始凭证。
4.领用物品的数量应根据所需数量，按照规定标准，由主管会计核算领取；对于超出标准的部分应当说明原因，并交办公室主任签字后方可领取。
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