商品部工作制度及流程
商品部工作规范管理制度
第一章总则第一条为了规范商品部工作，提高工作效率，确保商品质量，保障消费者权益，特制定本制度。
第二条本制度适用于商品部全体员工，包括商品采购、商品销售、商品陈列、商品售后等环节。
第三条商品部工作应遵循以下原则：1. 诚信经营，公平交易；2. 以顾客为中心，提供优质服务；3. 严谨负责，确保商品质量；4. 精益求精，持续改进。
第二章商品采购管理第四条商品采购应遵循以下流程：1. 需求分析：根据市场调研、销售数据、库存情况等，分析商品需求，制定采购计划；2. 供应商选择：根据商品品质、价格、售后服务等因素，选择合格的供应商；3. 订货与验收：与供应商签订采购合同，明确商品规格、数量、价格、交货时间等，进行订单管理，确保商品质量；4. 进货与入库：验收合格的商品及时入库，建立商品台账，确保库存准确。
第五条商品采购应遵循以下要求：1. 采购商品应符合国家法律法规和行业标准；2. 采购商品应具有合法的生产厂家和销售渠道；3. 采购商品应具备良好的品质和售后服务；4. 采购商品价格应合理，符合市场行情。
第三章商品销售管理第六条商品销售应遵循以下流程：1. 商品陈列：根据商品特性、季节、促销活动等因素，合理陈列商品，提高销售效果；2. 顾客接待：热情接待顾客，耐心解答顾客疑问，提供优质服务；3. 销售达成：根据顾客需求，推荐合适商品，达成销售；4. 销售记录：准确记录销售数据，包括商品名称、规格、数量、价格、销售时间等。
第七条商品销售应遵循以下要求：1. 诚信销售，不得销售假冒伪劣商品；2. 不得虚假宣传，误导顾客；3. 不得强迫、欺诈顾客；4. 严格遵守国家价格政策，不得擅自涨价。
第四章商品陈列管理第八条商品陈列应遵循以下原则：1. 合理布局：根据商品特性、销售数据、顾客流量等因素，合理布局商品陈列区域；2. 视觉效果：注重商品陈列的美观性，提高顾客购买欲望；3. 便捷性：方便顾客挑选商品，提高购物体验；4. 促销活动：根据促销活动需要，调整商品陈列，提高销售效果。
公司商品出库管理制度
公司商品出库管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确商品出库的操作流程、责任划分及监督管理机制，以减少出错率，提升出货速度和服务质量。
适用于本公司所有涉及商品出库的业务环节及相关工作人员。
二、出库前的准备1. 仓库管理人员需根据出库指令提前做好货物整理，保证先进先出的原则得以执行。
2. 确保所有出库商品均已通过质量检验，并有明确的标识。
3. 对于特殊或大宗货物，应提前进行风险评估，并准备相应的搬运设备和人员。
三、出库流程1. 接收到出库指令后，仓库管理员应及时核对订单内容，包括商品种类、数量、目的地等信息。
2. 根据订单要求，组织货物拣选工作，确保所拣选商品与订单一致。
3. 完成拣选后，进行仔细的商品核对，包括数量、型号及外观检查等。
4. 包装人员按照商品特性和运输要求进行合理包装，确保在运输过程中商品安全无损。
5. 包装完毕的商品由专人负责装载至运输工具，并办理相关出库手续。
四、文档管理1. 出库过程中产生的各类单据，如出库单、装车清单等，应由责任人及时填写清晰并妥善保存。
2. 保持账物一致，任何出库行为都应实时更新库存管理系统，确保数据的准确性。
五、责任与监督1. 仓库管理人员对出库商品的质量和数量负有直接责任，应确保每一环节符合操作标准。
2. 定期进行内部审计和监督，对出库流程中的异常情况进行记录和分析，持续优化改进。
六、应急处理1. 对于出库过程中发生的任何异常情况，如商品损坏、短缺等，应立即上报并采取相应措施。
2. 设立应急预案，对于不可预见的情况如自然灾害、运输事故等，应有快速响应和补救措施。
七、培训与发展1. 定期对仓库管理人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率和服务质量。
2. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化出库流程，提高管理水平。
xxx有限公司商品部管理制度
xxxx有限公司商品部管理手册2014年3月目录第一部分商品部管理制度-----------------------第4页收、发货制度--------------------------------------------第5页入库制度及流程-----------------------------------------第6页出库制度及流程；--------------------------------------第7页退换货制度-----------------------------------------------第9页产品调拨制度-------------------------------------------第10页订货的相关制度----------------------------------------第11页仓库管理制度-------------------------------------------第12页报表制度-------------------------------------------------第14页第二部分商品部工作流程图----------------------第15页一、商品机工作流程订货流程-------------------------------------------------第16页商品机入库流程----------------------------------------第17页商品机出库流程----------------------------------------第18页商品机退货流程----------------------------------------第19页调拨出、入库流程-------------------------------------第20页员工借机流程-------------------------------------------第21页二、窜货机工作流程窜货机入库流程----------------------------------------第22页窜货机出库流程----------------------------------------第23页第三部分商品部岗位说明书-------------------- -第24页第一部分：商品部管理制度第一章有关收、发货制度第一条、分公司必须指派专人来收、发货，各分公司仓管人员为收、发货专人。
商品部管理制度
商品部管理制度一、引言商品部是公司重要的运营部门，负责商品的采购、库存管理、销售等工作。
为了规范商品部的运作，提高工作效率和质量，制定本管理制度。
二、组织架构商品部的组织架构如下：1. 部门负责人：负责商品部的整体管理和决策。
2. 采购团队：负责商品的采购工作，包括寻找供应商、谈判采购合同等。
3. 库存管理团队：负责商品的库存管理，包括库存盘点、库存调配等。
4. 销售团队：负责商品的销售工作，包括销售目标制定、客户关系管理等。
5. 售后服务团队：负责商品的售后服务，包括退换货处理、客户投诉处理等。
三、职责与权限1. 部门负责人：- 负责制定商品部的发展战略和年度工作计划。
- 监督和指导部门下属团队的工作。
- 负责与其他部门之间的协调与沟通。
2. 采购团队：- 负责寻找合适的供应商，并与其谈判采购合同。
- 负责商品的价格谈判和采购合同的签订。
- 负责评估供应商的绩效，并与其建立长期合作关系。
3. 库存管理团队：- 负责商品的库存管理，包括库存盘点、库存调配等。
- 定期进行库存报告和分析，提出库存管理的改进建议。
- 负责与财务部门对接，确保库存数据的准确性。
4. 销售团队：- 负责制定销售目标和销售计划。
- 负责与客户进行沟通和谈判，达成销售合同。
- 负责与市场部门合作，进行市场调研和竞争对手分析。
5. 售后服务团队：- 负责处理客户的退换货申请和投诉。
- 负责与客户进行售后服务沟通，解决问题并提供满意的解决方案。
- 定期进行客户满意度调查，改进售后服务质量。
四、工作流程1. 采购流程：- 需求确认：商品部收集各部门的采购需求，并进行确认。
- 供应商筛选：采购团队根据需求寻找合适的供应商，并进行筛选。
- 谈判合同：与供应商进行谈判，达成采购合同。
- 采购执行：采购团队监督采购合同的执行情况，确保及时交付。
- 绩效评估：评估供应商的绩效，与其建立长期合作关系。
2. 库存管理流程：- 库存盘点：定期对商品进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
超市商品管理制度
超市商品管理制度一、背景简述超市作为消费者购买各类商品的重要场所，其商品管理制度的健全与否直接关系到超市运营的顺利进行和消费者的购物体验。
为了保证商品的品质、库存管理的有效性以及员工的工作效率，超市需要建立一套科学的商品管理制度。
二、商品进货管理1. 供应商选择和评估超市应该根据供应商的信誉、商品质量、批发价格等因素进行选择。
可以考虑与一些长期稳定的供应商建立长期合作关系，并定期对供应商进行评估，确保其能够持续满足超市的需求。
2. 进货流程超市应建立起完善的进货管理流程，包括信息收集、价格比较、核实订单、确保发票准确、验货等环节。
同时，应根据商品的销售情况和季节需求，合理预估进货数量，避免过量或过少。
3. 进货验收每一批次的商品进货都应该经过验收流程，以确保商品的质量和数量符合要求，并且核实进货数量与订单数量的一致性。
对于损坏或过期的商品，应及时与供应商协商处理方式。
三、商品陈列管理1. 商品分区布局超市应根据商品性质和需求进行合理的分区布局，使得消费者易于找到所需商品。
例如，可以将食品、家居用品、电子产品等按照类别摆放在不同区域，方便消费者浏览选购。
2. 商品陈列规范超市应提供规范的商品陈列方式，通过合理摆放、标签清晰可见等方式来突出商品特点和促销信息。
同时，注意对商品进行定期整理，避免商品混乱和过度拥挤。
3. 陈列上新及淘汰管理为了保持商品的新鲜度和时效性，超市应及时上架新进的商品，并及时清理陈旧、过期的商品。
定期检查库存，并有针对性地调整上新和淘汰的时间，以确保商品的有效销售和库存控制。
四、库存管理1. 库存记录和盘点超市应建立科学的库存记录系统，对进货、销售和退货等关键环节进行实时记录。
此外，定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录的准确性，及时发现和处理盈余或盗窃等问题。
2.定期库存报表超市应定期生成库存报表，包括库存数量、库存金额、库存周转率等指标，以便分析和评估库存管理的效果，并根据报表结果进行相应的调整和优化。
商品部岗位职责及制度范本
一、商品部岗位职责1. 负责制定公司货品管理制度和年度工作计划，确保商品运营的有序进行。
2. 负责公司商品部数据的建设和日常管理，确保数据的准确性和及时性。
3. 负责公司整体及终端单店货品进销存状况的跟踪和分析，为决策提供依据。
4. 负责制定公司商品采购、分析统计、开发、日常工作分配与进度跟催等工作。
5. 负责商品分析，包括商品热门度、新品兑换率、滞销品下架办法、各门店目标客户群分类等。
6. 负责商品采购审核，节庆、季节性商品开发，门店滞销商品库存管理调拨。
7. 负责自有商品开发，商品使用分析，节庆活动商品筹备。
8. 负责加强商品质量管理，完善商品质检的程序控制，做好质检复核。
9. 负责执行商品盘库制度，确保商品完好和商品安全。
10. 根据原材料成本的变化和市场供求关系，合理制定和及时调整商品核价倍率和商品销售折扣。
11. 及时了解珠宝首饰价格走势，合理控制商品成本，提高商品市场竞争力。
12. 加强销售数据分析，及时提供销售信息，配合做好每次营销活动。
13. 定期进行门店市场调查，提交产品、市场分析、销量库存分析报告，提出合理的结构改进方案。
二、商品部制度1. 商品采购制度：商品采购应遵循公平、公正、公开的原则，严格按照采购计划进行。
2. 商品验收制度：商品到货后，应进行严格验收，确保商品质量符合要求。
3. 商品库存管理制度：商品库存应定期盘点，确保库存数据的准确性。
4. 商品销售管理制度：商品销售应遵循公司销售政策，确保销售目标的实现。
5. 商品退换货制度：商品退换货应严格按照公司规定执行，确保消费者权益。
6. 商品促销制度：商品促销活动应提前策划，经批准后方可实施。
7. 商品质检制度：商品质检应严格按照国家相关标准执行，确保商品质量。
8. 商品盘点制度：商品盘点应定期进行，确保库存数据的准确性。
9. 商品数据分析制度：商品数据分析应定期进行，为决策提供依据。
10. 商品信息报送制度：商品信息应定期报送，确保信息及时、准确。
商品部交接工作制度范本
第一章总则第一条为确保商品部工作顺利进行，提高工作效率，明确交接班责任，特制定本制度。
第二条本制度适用于商品部全体员工，包括商品采购、库存管理、销售、售后等岗位。
第三条交接班工作应遵循公平、公正、公开的原则，确保交接过程中的各项工作资料、商品库存、销售情况等准确无误。
第二章交接班时间与人员第四条交接班时间为每日工作结束前半小时，由当班员工与接班员工共同完成。
第五条交接班人员为当班员工和接班员工，特殊情况需提前或推迟交接班时间，应报部门负责人批准。
第三章交接班内容第六条交接班内容主要包括以下方面：1. 工作记录：交接班人员应将当班期间的工作记录、销售报表、库存报表等交于接班人员。
2. 商品库存：交接班人员应将商品库存情况详细告知接班人员，包括库存数量、商品规格、有效期等。
3. 销售情况：交接班人员应将当班期间的销售额、销售订单、客户反馈等告知接班人员。
4. 设备状况：交接班人员应检查设备运行情况，如有异常应及时告知接班人员。
5. 工作安排：交接班人员应将下一班次的工作安排、重点任务等告知接班人员。
第四章交接班程序第七条交接班程序如下：1. 当班员工提前半小时整理好工作现场，确保工作资料、商品库存等准备齐全。
2. 接班员工提前10~20分钟到达工作岗位，等待交接。
3. 当班员工向接班员工详细说明交接班内容，接班员工认真听取。
4. 逐项核对商品库存、销售报表等，确保准确无误。
5. 检查设备运行情况，如有异常及时处理。
6. 交接完毕，双方在交接班记录上签字确认。
第五章交接班责任第八条交接班责任如下：1. 当班员工负责确保交接班内容的完整性和准确性，对交接班过程中出现的问题负责。
2. 接班员工负责认真核对交接班内容，对当班员工遗留的问题负责。
3. 部门负责人负责监督交接班工作的开展，对交接班过程中出现的问题进行协调处理。
第六章附则第九条本制度由商品部负责解释。
第十条本制度自发布之日起施行。
注：本制度可根据实际情况进行适当调整。
超市各部门工作流程
超市各部门工作流程超市是一个综合性的销售场所，包括食品、生活用品、家居用品、服装鞋帽、电子产品等各个部门。
每个部门都有自己的工作流程，以下是超市各部门工作流程的大致介绍。
1.采购部门2.仓储部门仓储部门负责接收和储存采购的商品。
他们需要按照商品的特性和要求，将货物分类、标记和储存。
仓储部门需要定期进行库存盘点，确保库存数量和质量的准确性。
在货物出库时，仓储部门需要配合销售部门，按照订单和要求准备商品，并按照顾客的要求进行包装。
3.销售部门4.收银部门收银部门负责结账和收款。
顾客在购物完成后，将商品交给收银员，收银员需要扫描商品条码，计算商品的总价格，并告知顾客。
顾客支付完成后，收银员需要将现金和找零交给顾客，并将款项记录在系统中。
收银员还需要与销售员、仓储部门和采购部门配合，确保订单的准确性和货款的入账。
5.人力资源部门人力资源部门负责员工的招聘、培训和管理。
他们负责招聘和筛选合适的员工，并进行面试和录用。
一旦员工入职，人力资源部门需要对员工进行培训，使他们熟悉超市的工作流程和规章制度。
人力资源部门还负责绩效考核、薪资和福利管理，以及员工关系的维护。
6.物流部门物流部门负责超市货物的运输、装卸和配送。
物流部门需要与供应商、仓储部门和采购部门配合，计划货物的运输路线和交货时间。
他们需要安排运输工具，监管货物的装卸过程，并确保货物按时送达。
在配送过程中，物流部门还需要跟进货物的安全和配送质量，协助顾客解决可能出现的问题。
以上是超市各部门工作流程的简要介绍。
不同超市根据自身特点和规模的不同，可能会有所差异。
然而，无论超市规模大小，每个部门的工作都相互关联，共同构成了超市的正常运营。
商品部门管理规章制度通知
商品部门管理规章制度通知尊敬的各位同事：为了规范商品部门的管理工作，提高工作效率和质量，特制订了以下管理规章制度，希望大家认真遵守，并在工作中严格执行。
如有任何问题，欢迎随时向领导或人事部门反映。
一、工作时间1.1 商品部门的工作时间为每周五天，上午8:30至12:00，下午1:30至5:30，周六、周日为休息日。
1.2 上班时间为8:30，迟到超过15分钟的员工将被扣除当天工资，并记录迟到次数，累计3次将被追究责任。
1.3 请假制度：请假需提前向部门领导请示，并填写请假表。
如无特殊情况，不得随意请假。
累计超过5天未经批准的请假，将被认定为旷工，给予相应处理。
二、工作职责2.1 商品部门主要负责商品的采购、库存管理、销售和售后服务等工作。
2.2 采购员需根据市场需求和公司经营计划，合理安排采购计划，并在采购过程中注意质量和成本控制。
2.3 库管员需做好库存管理，确保商品安全和完整，并根据销售情况及时调整库存。
2.4 销售员需熟悉商品信息，提供专业的销售服务，根据客户需求推荐合适的商品，并关注售后服务质量。
2.5 售后服务员需维护客户关系，及时处理顾客投诉和退换货事宜，确保顾客满意度。
三、工作规范3.1 严禁私自调拨或挪用公司商品，一经查实，将严肃处理。
3.2 严格执行公司的供应商选择和合同签订流程，不允许私自与供应商达成协议或签订合同。
3.3 售后服务员需保持礼貌，耐心解答客户问题，不得对客户发脾气或辱骂。
3.4 每周五下班前需提交本周工作总结报告，详细记录本周工作情况和下周工作计划。
3.5 严禁在工作时间内私自使用手机、上网或进行与工作无关的活动。
四、奖惩制度4.1 优秀员工将获得公司颁发的奖励，并有机会晋升或加薪。
4.2 违反规章制度者将受到批评或处罚，轻者扣奖金，重者将被停职或辞退。
4.3 公司将定期对商品部门的工作进行考核，达标者给予奖励，未达标者将受到处罚。
五、其他事项5.1 商品部门负责人有权对规章制度进行解释和调整，并要求全体员工严格遵守。
商品货物管理制度
商品货物管理制度为了规范商品货物管理工作，提高工作效率，保障商品货物的安全和完整性，特制定本管理制度。
二、管理责任1. 经理负责统筹、指导和监督商品货物管理工作，并对工作结果负总责。
2. 仓库管理员负责库房的日常管理和货物的收发入库，负责货物出库前的清点和验收工作。
3. 销售人员负责商品货物的销售工作，同仓库管理员协调出库事宜。
4. 采购人员负责商品货物的采购工作，负责入库前的验收工作。
5. 财务人员负责库房货物的盘存、清点和财务结算等相关工作。
三、库房管理1. 库房应设有专门的管理人员，负责库房的日常管理工作。
2. 库房应保持干燥、通风、清洁，货物应按照种类、日期等因素分类摆放，确保易查易取。
3. 库房应定期进行清点，确保库存与账实相符，及时补充缺货，及时处理报废品。
4. 库房应设有监控设备，保证库房内的安全。
四、商品管理1. 采购人员应认真审核供应商的质量、价格和信誉，合理选择合作伙伴。
2. 采购人员应在接收货物时进行详细的验收工作，确保货物的数量、质量与合同一致。
3. 采购人员要注意货物的保鲜期，及时处理即将过期的商品，避免浪费。
4. 销售人员应及时更新陈列，保持货物的新鲜度和吸引力，提高销售量。
5. 销售人员应及时清点、补货、调换或处理缺货和滞销商品。
五、出入库管理1. 仓库管理员应根据销售和采购情况及时调整库存量，避免积压和缺货。
2. 仓库管理员应对进出货物进行详细记录，确保账实相符，避免遗漏或差错。
3. 出库前应进行清点和验收工作，确保货物的完整性和准确性。
4. 库房内禁止私自调动货物，禁止私自取用货物，一经发现将追究责任。
六、盘点与验收1. 库房货物定期进行盘点，一般为每年一次，确保库存与账实相符。
2. 盘点时应认真核对，确保货物的数量、品质与记录相符，发现差错应及时调整。
3. 盘点后应填写盘点报告，记录盘存情况，保留备查。
七、安全管理1. 库房应设置防火、防盗、防潮等设施，确保货物安全。
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1、在经理的领导下,负责全公司的货品采购,货品定价,货品结构调整，并配合事业部提供适销货品；
2、负责各门店的货品入库、出库、调拨、销库工作；
3、每月对公司各门店的货品进行盘点;
４、负责各门店旧货的返厂维修调换;
5、负责为顾客设计、定做各款式的珠宝申请；
6、完成领导交代的其他日常工作。
(三)资料员工作职责
1、负责收集内部各门店的每月盘点表,上货单，退货单,补货单；统计本月需补货品的品类及款项；
２、负责收集内部各门店每周的竞品市调报表，结合本部门竞品及新款流行款市调报表，统计本月需新增新款品类，协调事业部针对新增品类的实操性；注：新增品类由事业部决定是否配货。
3、负责统计每月各门店上报的补货清单，配合采购部员工审核各门店库存情况，结合各门店实际销售情况,计算各门店实际所需补货清单；
3、规定、控制各店的报货时间，严格审核各店报货单，做到合理补充货品；负责各店货款申请，及时报总经理审批,并跟踪完成付款;
4、保证货品运输途中的安全、负责货到及时上柜，及时协调向上游索要发票;
5、针对季节转换，敦促卖场折扣、价格调整、清货、调拨等工作，降低整体存货,优化库存商品资金使用,提高效益;
６、负责顾客临时订单，保证准确、及时到货工作；
7、及时处理旧金、旧货的返厂工作；减少在库时间；
8、负责各门店进出货品的核对工作以及非正常销售（礼品、赠品、失货等)处理控制工作；
9、及时关注竞争品牌的货品变动情况,做出快速反应,及时传递信息,配合店面有效提高货品市场竞争力；
１0、与上游工厂及相关对口单位建立有效沟通渠道，完善货品结构；
1１、了解消费趋势，及时做好市场调查工作，提供适合各门店需要的适销对路的商品,做好进、销、存数据分析,随时为公司提供决策所需的数据;
６、对外的工作分工(对各个上游渠道商厂家的衔接,做到专人对口）
7、建立商品部进货、请款台账，加强对进货、请款的管理；
8、建立供货单位的相关信息资料,为多样化进货渠道提供信息支持；
9、督促商品部工作人员完成公司安排的各项工作;
10、接待供货单位到总部送货或出差人员,并洽谈相关业务;
１1、积极主动完成领导交办的其他工作事项。
(三)铺、补货流程
１、各门店需求：各柜组上报所需补货清单明细,素金类须注明:金重区间、类别、款型、条码、预估售价等;镶嵌类须注明:金重区间、石重区间、类别、款型、钻石级别、证书级别、预估售价等;玉石类须注明:类别、款型、水种头、证书级别、预估售价等;＝＞店长签字＝＞事业部经理审核（注：应先确认所补货品其他门店是否有充足货源，能调拨尽量各门店之间调拨。）＝＞
3、针对旧货的拆分，残次货品的维修，订单货品的设计加工纳入工作考核范围；
４、针对批发外联部所联系的外销订单,保质保量保时完成任务；
5、依据国际市场及国内市场金价波动及玉石原料成本,设计适合本公司利润原则的金工石价格报表;
6、针对因加工质量所引起的纠纷负责；
7、完成领导交办的其他工作;
三、商品部工作流程
商品部工作制度及流程
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商品部职责及流程管理
一、商品部职责
１、负责公司商品、道具、工具等物品的采购、接收、标价、入库、出库等管理工作;
2、负责店面调拨、退换货处理的管理工作；
2、加强与兄弟部门的协作配合关系,减少部门之间因工作协作带来的效率降低；
3、逐步实现库存的合理化（建立在正确的、全面的、合理的货品分析之上)，优化货品结构,建构合理的库存;
4、扭转观念，树立服务意识,最大限度的为兄弟部门提供优良合理服务;
5、明确货品部工作人员的工作分工和责任;内部的工作分工（进货、盘货、打标签、出货);对外的工作分工(对各个店面的衔接,做到专人对口)
1２、结合财务定期盘点门店库存，保证门店货品做到帐实相符，商品无损坏。
1３、及时制定公司滞销商品的处理方案,保证库存商品的完好和品质，降低滞销商品造成的损失；
1４、指导门店库存资金的使用比例,提高资金的使用效率。
二、岗位职责
（一)商品部经理工作职责
1、制定和完善内部的工作流在流通过程中的绝对安全；
5、通知各店面将所需的货品领至各店面，并做好交接手续，登记备案。
(二)退（调)货流程
1、收到退（调）货通知时，登记好需要退(调）商品的款号及相关信息；
2、登记好退（调）货商品后，用表格的形式分开记录各个款的信息，逐一找出需退（调）的商品；
3、找出所有退(调）货商品后，用登记表再次核对一下各款数量及总数量，核实无误后开好出库单，出货时必须保存好出库单底单。
４、负责统计事业部新增门店的铺货清单,结合各门店实际库存配比，配合采购部人员拿出调货清单和配货清单;
5、负责本部门文件处理及公司下发文件收集,制作本部门所需对接表格;
6、完成领导交办的其他日常工作;
(四）加工中心的工作职责
1、完善加工中心的设备、设计师、加工技师、学徒工的储备、保养、培训工作;
２、结合本公司实际情况及流行趋势，定期推出专属商品；优先配比本公司各门店；
2、商品部：采购部人员确认门店所补货品库存比例(注:原则上单品类同款补货标准为正常库存比例的50%以下方可补货)＝>再次确认所补货品其他门店是否有充足货源=＞
2．１属于本司加工中心加工范围的=>商品部经理审核=＞总经理签字确认＝>加工中心主管签字下单=>预估原料价格及工费成本、加工周期=＞加工中心上报总经理签字购料（依据本司财务政策与原料中心商沟通进项发票事宜)=＞加工中心开始制作=＞制作完成后加工中心主管审核合格后=>依据补货清单交商品部=＞商品部验收无误＝>入财务金库=>配合财务称重、喷印、打标签（依据公司给出的倍率计算价格)、制作证书、出库＝＞通知各门店领货(注:各门店必须验货、验证书,如发现证货不符或残次品，请拒收;如领走货品再发现问题，商品部概不负责，所需费用由门店承担)；
(一）到货流程
1、货品到达公司后，接收好单据和货品;
2、根据单据与货品进行核对,核对无误后签收单据交给送货员，货品有问题及时与送货员当场进行核实并在单据上注明清楚；
3、签收单据后,商品部、财务部、各门店必须留份底单并保存好,不得遗失与撕毁;
４、到货后如需上货的货品必须及时上柜，配合财务部进行称重,核对，打标签，入库;