商品部工作流程与管理规定
商品管理工作职责与流程
商品管理工作职责与流程商品管理工作职责与流程制定工作职责可以减少违章行为和违章事故的发生。
今天店铺就给大家介绍下商品管理工作职责与流程以及商品管理工作职责有哪些，大家快来看看吧。
一、商品管理基本工作1、对日常各地区、各单店商品的补货进行分析、审核、指导确保各单店补货的及时性、准确性。
2、及时有效地针对季节商品，单款畅、滞销情况的分析与预测提出相应改善对策。
3、全面了解新开店铺情况，市场情况等掌握进行合理的店铺商品的配置规划。
4、根据各地区、各单店的目标市场定位，提前做好新品的上市计划，并对新品进行合理计划与分配。
5、根据公司下达的各项经营指标制定本商品部各大区的的各阶段经营目标6、负责对各地区、各单店的销售业绩上升或下滑情况的掌握与分析。
7、根据公司各季节的商品规划与销售计划，对商品结构，商品库存进行合理有效的控制。
8、负责各大型转换季节及节日促销活动的商品计划与实施对策。
9、对各地区、各单店各单款的商品销售综合情况分析提供畅滞销款追单。
10、对各地区、各单店的商品信息进行收集，整理，分析建立完善的单款商品档案，反馈相关部门达到资讯共享。
11、负责辅导各地区、各单店商品业务人员的能力提升并不断完善本岗位工作。
12、负责各地区、各单店货款的回收工作。
13、各季订货会的整体配合工作。
二、了解软件系统，掌握软件基本操作商品：1、商品分析表：A：采购/收货表(查看新品的下单情况及货品的入仓情况)B：可用库存报表(查看货品在仓库的实际库存情况)C：出货跟踪报表(查看追踪客户的具体出货情况)D：库存分布报表(查看货品在各单店的库存情况)注：需每日发生帐输入零售：1、零售(查看货品在各店的销售情况、排行，追单时可提供参考)2、零售分析报表：A：店铺库存报表(查看货品在当店的库存情况，可提供调配工作) B：补货建议报表(可提供补货信息，仓存/销售/店存后可进行合理的补货)C：店铺零售综合报表(货品进、销、存)D：零售排行榜(查看货品的排行情况)三、商品主管补货1、补货需知：A：xx商——自行补货、自愿补货量(排行前面的根据加盟商的库存及销售情况建议补货)B：直营店——由店铺补货，商品主管结合店铺库存、出货、销售、同时结合当地季节天气变化、风俗习惯，在结合总仓的库存进行合理的配发货C：所有补单的追踪与反馈2、做补货单的注意事项：A：货号、尺码要正确、B：补货要用正规补货单填写C：新开店的客户配货之前要与加盟商沟通当店的货品需求及尺码配比。
服装商品主管岗位职责
服装商品主管岗位职责【篇一：服装行业商品部主管工作职责和工作流程】商品部主管工作职责和工作流程一、职责 1、协助店长进行部门销售计划、毛利计划的编制并努力达成目标 2、负责区域店铺销售费用的计划编制并努力达成目标 3、负责销售、毛利、损耗、库存、促销计划执行、商品陈列率及订退货等管理 4、维持商品整齐生动的陈列保持商品结构配置合理以实现最佳销售效果 5、与店长及总部各部门协调沟通协助全店管理6 、协助营运经理进行紧急事件的处理。
二、对内对外工作关系协调 1、对内协调 a接受营运经理的领导 b与门店各部门协调工作保持部门间沟通渠道顺畅 c督导部属维持工作标准遵守工作纪律完成工作任务。
2、对外协调 a与采购部协调新品引进、提高业绩的设想等事宜 b与配货中心协调订、退、到货等事宜 c、供应商协调供货、现场促销等事宜三、每月工作重点● 当月工作目标检讨● 拟订下月工作计划● 业绩毛利追踪检讨● 商品结构分析●盘点检讨● 损耗追踪检讨● 月报提交● 教育训练四、每周工作重点● 业绩追踪● 订单审核● 报表阅读● 陈列调整计划● 滞销、清仓商品处理● 破损商品处理● 商品品质检查● 促销计划执行情况追踪●缺货检讨● 商品损耗审核●顾客退货情况了解● 市调执行两周一次● 退货情况追踪五、每日工作重点● 业绩追踪● 报表阅读● 订单审核● 顾客服务● 巡视卖场货架————整齐、清洁、饱满促销区、————整齐、清洁、饱满促销商品————不缺货、陈列位置明显通道————通畅、通视、无杂物堆放破损商品存放区————整齐有序、当日处理仓库区————整理有序、清洁商品品质————符合标准营业设备————运行正常营业用具————定位整齐放置人员管理————不闲置充分利用【篇二：服装公司商品部工作职责】服装公司商品部工作职责发表于210 天前? 服装企业管理制度? 评论数 11、商品企划，这绝对是一个系统工程，做好非一朝之功，也无法仅凭一己之力完成。
公司商品出库管理制度
公司商品出库管理制度一、制度目的与适用范围本制度旨在明确商品出库的操作流程、责任划分及监督管理机制，以减少出错率，提升出货速度和服务质量。
适用于本公司所有涉及商品出库的业务环节及相关工作人员。
二、出库前的准备1. 仓库管理人员需根据出库指令提前做好货物整理，保证先进先出的原则得以执行。
2. 确保所有出库商品均已通过质量检验，并有明确的标识。
3. 对于特殊或大宗货物，应提前进行风险评估，并准备相应的搬运设备和人员。
三、出库流程1. 接收到出库指令后，仓库管理员应及时核对订单内容，包括商品种类、数量、目的地等信息。
2. 根据订单要求，组织货物拣选工作，确保所拣选商品与订单一致。
3. 完成拣选后，进行仔细的商品核对，包括数量、型号及外观检查等。
4. 包装人员按照商品特性和运输要求进行合理包装，确保在运输过程中商品安全无损。
5. 包装完毕的商品由专人负责装载至运输工具，并办理相关出库手续。
四、文档管理1. 出库过程中产生的各类单据，如出库单、装车清单等，应由责任人及时填写清晰并妥善保存。
2. 保持账物一致，任何出库行为都应实时更新库存管理系统，确保数据的准确性。
五、责任与监督1. 仓库管理人员对出库商品的质量和数量负有直接责任，应确保每一环节符合操作标准。
2. 定期进行内部审计和监督，对出库流程中的异常情况进行记录和分析，持续优化改进。
六、应急处理1. 对于出库过程中发生的任何异常情况，如商品损坏、短缺等，应立即上报并采取相应措施。
2. 设立应急预案，对于不可预见的情况如自然灾害、运输事故等，应有快速响应和补救措施。
七、培训与发展1. 定期对仓库管理人员进行业务知识和技能培训，提升工作效率和服务质量。
2. 鼓励员工提出合理化建议，不断优化出库流程，提高管理水平。
商品部入库出库流程图及说明
商品部入库出库流程图及说明一、货品入库、出库流程图以上工作需至少两人在场，且全程在摄像监控范围内进行。
二、图解说明1.到货后确认货品外包装无损，签收。
拆箱取出货品。
如有问题，及时联系相关人员。
如无问题，进行下一步操作。
2.核对商品数量，与随货清单是否一致。
如不一致，立即与供应商联系。
如一致，进行下一步操作。
3.根据商品QC标准检验货品是否合格。
如不合格，单独放置，待全部货品检验完毕，与供应商联系。
4.核对合格货品信息与随货清单数据是否一致。
如不一致，单独放置，待全部货品核对完毕，与供应商联系。
如一致，进行下一步操作。
5.将质量合格、信息无误的货品送相关部门制证。
6.取检后，将出证货品数据录入商品系统，打印入库单（一式两份）。
因金含量不足等质量原因导致不予出证的货品，与供应商联系。
待有问题货品全部处理完毕，将随货单复印件、发票及付款申请提交财务，安排货款。
7.将货品、证书、入库单交给库管，库管按入库单数量清点货品数量和证书数量。
确认无误，在入库单上签字，留存货品。
入库单由采购和库管各留存一份。
8.根据店铺销售情况，分配货品，调拨出库，制调拨单（一式三份）。
9.送货人按调拨单数量清点货品数量、核对证书，确认无误在送货人出签字，调拨单由库管、送货人、接收门店各留存一份。
如邮寄至门店，将快递单号填至送货人处，库管留存调拨单一份（后附快递底单），随货邮寄调拨单两份。
门店收到货品后确认无误，签字后，寄回公司一份，门店留存一份。
商品部管理制度
商品部管理制度引言概述：商品部管理制度是企业内部的一项重要规范，旨在规范商品部门的运作，提高管理效率和商品质量。
本文将从四个方面详细阐述商品部管理制度的内容，包括组织架构、工作流程、绩效考核和沟通协调。
一、组织架构：1.1 部门设置：商品部应根据企业的业务特点和规模确定合理的部门设置，包括商品策划、采购、供应链管理、市场推广等职能部门。
1.2 职责分工：明确各个职能部门的具体职责，确保各个环节的协调配合，避免工作重叠或者责任不明。
1.3 人员配置：根据业务需要和员工素质，合理配置人员，确保商品部门的工作效率和质量。
二、工作流程：2.1 商品策划：根据市场需求和企业战略，制定商品策划方案，包括市场调研、产品定位、品牌策略等。
2.2 采购管理：建立供应商数据库，明确采购流程，确保采购的物料质量和供应的及时性。
2.3 供应链管理：与供应商建立良好的合作关系，优化供应链流程，确保供应链的稳定性和成本控制。
三、绩效考核：3.1 目标设定：根据商品部门的职责和企业战略，制定明确的工作目标和绩效指标，包括销售额、市场份额、客户满意度等。
3.2 绩效评估：定期对商品部门的工作进行评估和考核，采用量化和定性相结合的方法，确保评估的客观性和公正性。
3.3 激励机制：根据绩效评估结果，制定激励机制，包括薪酬激励、晋升机会等，激励员工积极工作和提高绩效。
四、沟通协调：4.1 内部沟通：建立商品部门内部的沟通机制，包括例会、工作报告等，确保信息畅通和工作协调。
4.2 跨部门协作：与其他部门建立良好的合作关系，加强沟通和协调，共同推动企业的发展。
4.3 外部沟通：与供应商、客户等外部合作火伴进行沟通，了解市场需求和反馈，及时调整商品策略。
文章总结：商品部管理制度是企业内部的一项重要规范，通过合理的组织架构、规范的工作流程、科学的绩效考核和高效的沟通协调，能够提高商品部门的管理效率和商品质量，为企业的发展提供有力支持。
企业应根据实际情况，制定适合自身的商品部管理制度，并不断优化和完善，以适应市场竞争的变化和企业发展的需要。
商品进销存各环节流程规范
商品进销存各环节流程规范为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程，明确各环节的责任，提高工作效率，确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符，现对货品进销存流程做如下规定：一、进货环节1、仓库入库商品到库，由仓库保管员点收大件，确认包装完好，数量无误在货运单上签收并留存一联。
大件入库后，清点无误后，按实际入库数据录入商品信息（包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等），生成二联《商品进货单》，分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时，填写《退货审批单》交商品部与总公司衔接，等待总公司的退货指令到达后，根据《退货审批单》清点明细，装箱打包退出仓库并开具《商品退货单》，交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。
《商品退货单》分别由仓库、财务各执一联，财务联于次日交财务品牌会计。
二、直营店配货环节1、直营店配货1）市区内直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》（白红黄），制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联（制单日期若与实际发货日期不一致，应注明实际发货日期），货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后签收并留存红联备查，送货员须在次日（如遇休息顺延一日）将店铺签收的《商店配货单》白联交财务品牌会计，品牌会计收到白联当日内在ERP系统验2）市区外直营店仓库根据商品部开具的《配送通知单》或业务员填写的《补货通知单》配货，生成三联《商店配货单》，制单人、发货人签名确认后交由承运人托运，承运人清点货品件数并在《商店配货单》上签收出库，红联随货同行，仓库留存黄联，仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。
货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品，确认无误后在ERP系统验收，若有差错应及时联系商品部。
市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库，仓库于收到传真件次日将《商店配货单》白联连同传真件一并交品牌会计，品牌会计于当日在ERP系统验收。
超市部商品订收货工作流程
一、超市部商品订收货工作流程本流程操作规定： 1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。
3、单据的流程是超市部商品管理的重要组成部分，全体员工须严格遵照执行。
二、超市部商品退货（厂商）工作流程本流程操作规定：1、以上流程所涉及的人员要严格执行，不得私自找人代替、代传、代写，违者重处。
2、单据的流程以文字登记交接为准，出现未交接的单据丢失，以收货组为第一责任人，承担相应责任。
3、换货的处理不需要进行单据使用，可在防损员及收货员的监督下进行直接交换，但柜组主任承担换货流程的责任。
三、超市部商品报损工作流程本流程操作规定： 1、损耗的定义：非人为因素导致的商品不能正常销售的可以报损处理，规定内损耗率不得超过5‰（含盘点损耗），超出部分由本柜组人员承担。
2、生鲜商品按日进行报损工作处理，非生鲜商品按月进行报损处理。
四、超市部商品盘点工作流程本流程操作规定：1、盘点的意义在于检验上一周期的经营效益，并以此作为各柜组业绩考核的重要指标。
2、盘点工作需在闭店后进行，需各部门配合。
五、超市部顾客退换货工作流程本流程操作规定：1、顾客退换货处理是服务性重要工作，要切实维护顾客利益，并降低公司运营损耗。
2、“不满意就退货’将成为我店服务理念的重要组成部分。
六、超市部供应商结算工作流程本流程操作规定：1、厂商结算工作是最后一项商品流转工作，是最重要业务环节，柜组主任、商品部经理对单据负责，财务部人员对金额负责。
商品部经理向厂商提出要货订单（新品），柜组主任提出订单（旧品）手工订单交由记账员处理 财务人员按合同内容，按时为厂商提供结算服务 由柜组主任向厂商发出订单（QQ 、电子邮件、传真、电话）确认到货时间 由记账员到信息部打取一式两联制式订单信息部按单操作入库，打印一式两联制式入库单，第一联、订单第一联、送货单三份单据由信息主任传到财务部相应会计人员收货完毕后单据的流转：订单第一联、送货单由收货人员传至信息部，第二联交由柜组记账员记账使用，第二联交相应厂商代表，作为兑账凭证由柜组主任提出退货申请，并填写《退货申请单》并通过有效方式通知厂商代表 由接货组人员向信息部传递退单，第一联传信息部、第二联传柜组 厂商代表按时到店办理退货手续，并由柜组主任、记账员、收货员共同完成退货验退工作 由柜组主任提出报损申请，填写《商品报损单》请超市部主管经理批准请商品部经理审查批准由柜组主任将单据第一联传到信息部、第二联防损部、第三联柜组留存信息部做报损单据处理，将手工单、机打单传至财务部 财务部记账处理 由柜组员按公司盘点规定抄写手工盘点表上交柜组主任，柜组主任到款台进行盘点预录入。
关于商品知识管理、培训、检查程序的规定
关于商品知识整理、培训、检查程序的规定一、整理环节：1、新品到货后2天内，商品知识负责人安排柜组员工，及时将新品商品知识整理到个性商品知识本上。
2、新品到货后3天内由商品知识负责人对大家的整理效果审核、把关，完成整理过程。
如有新增共性商品知识，及时整理到共性本上。
附：商品知识整理及讲解思路：进入商品的生命流程，进入顾客的使用过程，即从商品的“出生”环节到销售环节直到顾客的使用环节，突出与同类商品的区别，站在顾客的角度找出顾客关心的关健点整理下来。
以服装项目为例具体思路如下：1、品牌（包括品牌背景、文化）2、材质（包括制作工艺）3、款式4、规格、颜色5、适合人群6、产地、价格7、服饰搭配8、洗涤保养9、三包措施10．疑难问题解答培训环节1、新品到货当天（晚上下班后到货的第二天12：00前），由主任对全体员工进行整体培训，包括选款思路，供方市场流行趋势，商品的适应人群、风格特色、相关商品知识等。
2、商品到货4天内，由商品知识负责人组织培训其他员工。
培训可采用多种方式，如：单独讲解、集体讲解、相互讨论等方式。
三、检查环节：逐级检查1、柜组负责人：对员工跟进检查，每天检査1人（周六日除外，人员少的柜组可用互查的方式检查）。
格式如下（柜组自己建本，将此工作做成例行）：柜组商品知识负贵人检查表柜组：日期被检查人检查内容掌握情况复查情况2、商品部负责人：检查各柜组负责人，抽查员工（统一发本，每周检查一遍，抽2名员エ）3、楼层负责人：检查各商品部负责人，抽査员工（统一发本，每周检查一遍，抽2名员エ）。
4、服务质量指导员：检查楼层负责人，抽查各商品部负责人、柜组负责人、员工。
5、检査方式：以关注接待过程为主，也可采用模拟、提问等方式。
注：商品部经理须关注并指导、培训商品部负责人、柜组负责人，抽查员工，为整体效果负责。
附1：《共性商品知识本》要求：干净整洁、字迹工整、思路清晰、专本专用，放在柜组指定位置。
《共性商品知识本》由以下部分组成：1、《商品知识整理、培主训、检查程序》2、《不同项目老员工调入学习计划》3、《目录》4、共性商品知识5、《实习生商品知识学习计划》6、疑难问题汇总7、《同项目老员工调入学习计划》本柜组《退换补偿标准》附2：《个性卖点本》要求：干净整洁、字迹工整、专本专用，放在柜组指定位置。
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商品部工作流程与管理
规定
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商品部工作流程与管理制度一、经销商
1：总则：
为做好公司产品宣传、推广、销售以及公司品牌形象宣传，提高销售业绩，制定本制度。
所有商品部成员均应以本制度为依据开展工作。
商品部经理对所属商品部成员进行考核和管理。
2：商品部工作流程：
1）订货会流程：
A：根据前期销售数据、仓库库存状况，同季度货品销售状况，制定订货结构（包括：品类、颜色、配码、数量比例）；
B：根据总部下达的任务，客户同季度的销售情况做好预期任务分期；
C：根据各区域销售情况，总部的订货政策制定相应的经销商期货政策；
D：政策交由副总经理审核；
E：给经销商下达订货任务；
F：订货会现场选货、订货、输单、与客户核对订单，无误签字确认，收取订金；
G：总部评审后删除款告知客户，要求补货；
H：总部下达合同后做订货评审；
I：按政策未评审到的款式及时跟经销商沟通，更换其他货品；
J：安排上货
2）客户回款发货流程：
A：客房补单；
B：排单员查货并报给客户总金额；
C：客户打款；
D：排单员见款后安排发货；
3）客房回访流程：
A：排单员按照客户销售业绩自行设计和计划个人月、周和每天的客户电访计划；
B：排单员在每周五的部门例会上向商品部经理汇报下周的客户沟通重点计划情况，并接受指导，最终确定下周沟通重点；
C：排单员按照客户电访计划对客户进行电访；
D：在电访结束后，应将相关信息如实记录；
E：及时将电访信息向商品部主管汇报；
F：商品主管对排单员的工作予以指导和安排；
G：每周六排单员及商品主管向商品部经理汇报一周的电访情况及未（难）解决的问题，经理组织大家一起讨论，最后由经理给出相应的解决方案；
4）仓库入库流程：
A：在货运站到货后，由仓库根据到货单核对到货数量，确认无误后交由仓库主管进行复查并签具单据；
B：统计在系统中导出入库单，入库单交由仓管；
C：仓管安排入库人员先进行库位整理，整理时按出库整理要求进行整理，然后在进行入库；
D：入库时，根据系统建议和库位实际情况进行入库；
E：入库人员入库时应和库存的货号、颜色叠放在一起，不能随意乱叠，叠放时应注意货品的整齐度及人员货品安全；
F：入库人员在入完库时及时把样品根据所开样品单拿出，并交由理货人员进行核对；
H：入库人员在入库单上表明所入货品所在的库位，交由统计进行入库；
I：统计入库后并打印入库单上交财务签字；
5）他库出货流程：
A：所有人员平时多记仓库的货品摆放位置，备货时才能提高出库效率；
B：在有发货单时，由统计打印出来后，交由仓管；
C：仓管在了解后，根据发货单实际情况安排分配发货通知单，配货人员接单后按配货单备货；
D：在确定有货后，备货员应对客户的订单配码配货，配完货时要在外箱注明是那个客户的货品，在拣货单注明多少件，并签上名字，上交仓管；
E：仓管在接到已备好的拣货单后，安排全检人员全检，全检人要仔细认真的去对帐，对完帐后清点总数是否帐物相符，最后在把货品封箱放在理货区，在拣货单上签名，上交仓库统计；
F：备货组备好的货靠理货区域放，分客户域区放好，以免影响出库装车时装错。
统计人员在接到单后核对出库量并对没备出的货品提出疑问，核查系统库存和实物，并要求备货人员复查没有备出货品；
G：在所有问题确认后，打印出库单据，交由仓库主管确认签字，后由理货人员把出库单放在出库货品一号箱中，并进行装车；
H：在装车时由仓管安排车辆，注明客户，货品箱数，货运站，交由司机和发货人员签字确认，并在装车时核查清点数量上车；
I：签字确认交由仓库主管进行统一登记以备后查；
J：在司机发完货后，由发货人员把货运单交由仓管进行核对，无误后交由仓库主管；
K：仓库主管由第二天早上交公司办公室负责人员和财务签字；
6）退货退残流程：
A：客户（门店）填写退货申请，注明退货（退残）原因；
B：商品部按照退货退残标准给以处理；
C：库房按照清单接收并清点货品，确保准确并整理货品；
D：残次品整理，商品部主管安排退回总部；
E：排单员跟踪总部退残进度；
F：总部检验后，回传鉴定报告，根据报告及时反馈给客户；
7）与客户对帐流程：（每月15号、30号与客户对帐）
A：提前准备好需要对帐的数据，14号、29号预约客户，并要求准备；
B：与客户对帐（半个月、一个月）来的其货执行情况，未发状况，客户回款状况；
C：客户对帐无异议后确认回传，并做汇总；
D：提出公司下一步的计划发货量，要求客户配合回款；
8）仓库盘点流程：
A：每月月末三天盘点，由商品部负责提前一周通知客户，盘点期间不进行出入货品；
B：财务部经理出盘点指令单，并转于商品部经理进行盘点；
C：商品部经理全面安排仓库对指定的库位进行盘点；
D：仓管对所盘点的数据进行核查，对可能盘错的进行复盘；
E：库房统计员对盘点数据进行数据据录入，仓管核查录入数据有效期确认盘点录入单；
F：财务审核盘点数据，并确认盘点单据，如有差异由总经理签字确认后进行调整；
2）对区域内所有客户的销售、货品情况了如指掌；
3）不能出现漏单、价格输错等现象，否则属于严惩的工作失误；4）不能在客户未打款就发货，特殊情况需要有副总经理签字；
5）对于客户提出的特殊要求必须在征得商品部经理同意的情况下可承诺；
6）个人文件资料及电脑都必须设置密码；
7）任何不得在未经当事人允许的情况下，随意翻看他人文件等物品；
8）所有的开票单据，文件资料必须分类妥善保管，防止遗失；
9）任何人不得随意向外界透露公司客户资料，否则属于严重的犯罪行为；
10）每月必须与客户核对往来帐目，并与财务核对帐目，并将结果报告副总经理或商品部经理；
11）对于工作中不能解决的问题，应及时向商品经理汇报，由商品部经理向副总经理申请直辖市解决；
12）违反上述规章制度，视情节罚款50-500元；
二：直营店
1）门店上货流程
A：总部新款到货后第一时间由排单员通知直营部；
B：直营部人员根据各门店具体销售情况，给出相应的补单；
C：排单人员根据补单，进行审核，并安排合适的货品，在ERP系统上排单并告知仓库备货；
D：仓库根据备货单进行拣货，派车发货；
2）退货退残流程：
A：门店填写写退货申请，注明退货（退残）原因；
B：商品部按照退货退残标准给以处理；
C：库房按照清单接收并清点货品，确保准确并整理货品；
D：残次品整理，商品部主和安排退回总部；
E：排单员跟踪总部退残进度；。