供应商质量体系审核检查表

供应商质量体系审核检查表

序号问题检查记录

得

分

一、质量管理及职责

1. 1 是否明确公司的质量管理机构和职责？

A 组织机构明确，部门的职能得到有效履行；

B 有专职质量管理部门及质量检验人员；

C 质量管理负责人等职责分工明确；

1. 2 是否建立了质量分析会制度？

A 定期召开公司内的质量会议，确认质量目标值的达成情况；

B 领导把握质量状况，提出改善指示；

C保存质量会议记录，确定需改进项目，且他们的改进进度情况得到控制；

D 改进效果得到验证，有彻底的反馈，其结果令人满意

二、质量管理体系建设

序号问题检查记录

得

分

2. 1 是否按计划进行有效的管理评审和内部审核？

A 应有完整的管理评审输入资料，支持状态评审；

B管理评审的输出应关注涉今世缘公司或体系的重大改进，并有计划和措施支持；

C 内部审核覆盖所有部门和车间，并按重要性安排，内外部审核发现的问题应采取措施并跟踪验证。

2. 2 是否有质量方针？

A有明确的方针且这些方针得到了积极的实施；

B 主要的措施根据这些方针得以实施；

C活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。

序号问题检查记录

得

分

2. 3 是否制定了质量目标？是否分解到各单位及岗位？

有明确的目标，并且将目标按照管理层级进行了分解；

2. 4 目标是否得到有效监控？

A 应对目标完成情况进行统计并分析；

B 应定期召开绩效评审会，针对适宜的绩效指标所实施的持续改进活动计划应进行评审。

三、文件和资料控制

3. 1 是否有文件化的控制体系？

A 有文件及各项必要的管理规定；

B 起草、审核、批准部门明确；

C 文件描述完备；

D 制定了员工培训文

序号

问题检查记录

得

分件的内容

3. 2 文件现场的使用状态？

A 根据需要，及时更新现场版本；

B 文件内容及时传达给操作者的方法；

C 各部门都熟悉文件管理的方法。

3. 3 是否实施文件的发放管理（公司内外）？A有明确的部门管理文件的分发记录；

B制定了旧版文件的处理办法；

C每个部门对接收的文件都有文件清单；

3. 4 是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定？

A 由管理部门设置文件清单进行管理；

B 记录收到文件的日期、版本、份数；

序号

问题检查记录

得

分C 依据客户的指示，识

别旧版；

D 文件在未经允许的

情况下未被拷贝。

四、设计控制

4. 1 设计人员数量及能力是否满足要求？

A 是否有产品设计人员；

B 数量能否满足开发要求；

C 能否自行开发产品；D年开发产品数量在10个以上。

五、人力资源管理

5. 1 员工是否具备其岗位工作的资格和能力？

A 应明确岗位能力要求；

B 对员工进行岗位能力分析；

C 建立应对意外缺勤的过程，特别是对于重要的制造过程（根据严重度和频度）；

D 作业人员应理解本工序相关的特性，及失效的风险和影响。

5. 2 是否按培训计划对员工进行培训，并对培训效果进行评价？

A 应制定并实施员工培训计划，确保各岗位员工满足岗位要求；

B 应对培训的效果进行评价，包括重要岗位员工的能力评价及员工的反馈；

C 应建立员工培训档案，以支持中长期人力资源开发。

5. 3 特殊岗位及关键岗位人员是否持证上岗？

A 特殊及关键岗位人员都应持证上岗；

B 应建立特殊及关键岗位资质证书档案；

C 资格证书应在有效期内。

六、设施设备管理

6.1生产设备管理

6. 1. 1 是否提供适当的生产设备？

A 所提供的生产设备应能满足工艺控制要求；

B 应定期对设备的总效率、关键设备的能力进行分析，并据此制定和实施设备的更新改造计划；

C 应制定和实施设备的保养计划。

6. 1.是否对生产设备进行适当的确认？

2 A 生产设备投入使用

时,应进行检查和验

收；

B 进行影响精度的维

护作业后，应对设备的

精度进行检测。

6. 1. 3 是否按要求对生产设备进行维护保养，以保持过程能力？

A 应根据设备的使用状况，制定并实施定期的维护保养制度；

B 应定期审核（至少1次/季）维护保养工作按计划完成的情况，并评估机器/过程的非计划停止时间是否减少；

C 应建立关键零配件和工具的清单，确保能及时提供；

D应建立和实施关键零配件和工具的发放制度。

6.2测量设备管理

6. 2. 1 是否提供适当的检验、试验设备？

A应为所有的检验试验

项目提供与匹配的检验试验设备（包括专用检具、样件等）；

B 当检验试验委外时，应提供国家或顾客认可的实验室证明。

6. 2. 2 是否按规定确保检验、试验设备的有效性？

A应按规定的周期和标准对检验试验设备进行检定或校准，并进行标识；

B 当监视与测量装置偏差时，应对以往测量结果进行追溯。

6. 2. 3 测量设备校准方式是否明确，内容是否合适？

A 仪表校准管理的责任部门（公司内外）明确；

B 有管理校准以及试验装置的标准，设备附带的计量仪器也纳入管理；

C 校准标识明确，现场显示无遗漏；

D管理校准室的环境，